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第一个月会计报税可以教吗
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花花*老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 竹影 发表的提问：
公司第一个月纳税申报选的是《企业会计制度》，第二个月可以更改为《小企业会计制度》吗？
需要变更一下企业会计制度。在电子税务局里
1楼
2022-12-13 14:18:44
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
小规模纳税人可以专票入账吗？
因为小规模不能抵扣，所以收到增值税专票时当做普票来使用，不过最好要求人家给普票。
2楼
2022-12-13 15:43:51
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 听～ 发表的提问：
地税季报，但每个月都做账，第一个月第二个月报税的时候计税依据可以填数，补交税款填0，到第三个月在累计加起来报税填数可以吗
你好！是的按季度合计数填写
3楼
2022-12-13 17:11:34
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 神经蛙 发表的提问：
你好，请问个人年终一次性奖金可以在下一会计年度的第二或三个会计月度报送吗？会影响当年的个税税率吗？
您好 个人年终一次性奖金可以在下一会计年度的第二或三个会计月度报送 如果单独计税的话不会影响当年的个税税率
4楼
2022-12-13 18:27:50
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无语的百合 发表的提问：
老师想请教您一个个人所得税问题可以吗？2019年2月申报2019年1月的个税时，申报表后面倒数第二列为什么会出现已预缴数呢？不是第一次申报吗？预缴数是哪里来的？这样正常吗？是2018年的吗？2019年不是重新计算个税吗？
你好，同学。你1月申报的时候，是否有预交金额
5楼
2022-12-13 19:24:53
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无语的百合：回复陈诗晗老师 2019年2月申报1月的，是第一次申报，之前没预交啊
2022-12-13 20:05:35
陈诗晗老师：回复无语的百合你能拍图过来 看看吗
2022-12-13 20:20:04
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
新公司第一个月报税 水电费那些本月可以不计提吗
水电费金额比较小，对损益影响小的话，可以不用计提，金额大，需要计提（根据会计重要性原则）。
6楼
2022-12-13 20:49:41
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.9w
引用 @ 难过的咖啡豆 发表的提问：
请问计算个税，年终一次性奖金可以申报几次，比如第一次发放1万，第二次发2万，可以分月申报吗？
您好，每期都要申报。就是发一次申报一次个税。年终奖一个纳税年度只能计算一次，后面的要跟工资一起合并计缴个税了。
7楼
2022-12-13 22:17:58
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 美好的 发表的提问：
月初第一天去上班，可以要求之前的会计把上月的账和税先报了吗？
你好，可以呀，这个看双方协商！
8楼
2022-12-13 23:33:07
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美好的：回复老江老师 哦好的。对于新手会计，不会先报税再做账，那只能是先做账再报税，是这样吗？
2022-12-13 23:47:19
老江老师：回复美好的账务处理可能复杂些，报税，是程序上的东西，熟悉几次，一般不会有问题的！
2022-12-14 00:13:47
美好的：回复老江老师 老师，不会倒推法，就不算一个合格的会计吗？可以先做账再报税吗？
2022-12-14 00:26:16
老江老师：回复美好的慢慢来，只要有基础知识，问题不大！ 一般都是账务处理完了，再按账务情况，申报纳税的！
2022-12-14 00:52:52
美好的：回复老江老师 好的，谢谢老师。
2022-12-14 01:16:42
老江老师：回复美好的不用谢！加油，你会成功的！
2022-12-14 01:42:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 呆萌的云朵 发表的提问：
附加税三个月预提一次可以吗。现在都是季报。还是说月月计提。第三个月的报
你好，你可以根据增值税的申报情况，在季度末月决定是否计提
9楼
2022-12-14 00:56:49
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ QWP 发表的提问：
刚成立的公司第一个月报税 可以扣缴个人所得税哪里之填一个法人吗 税务局会不会查呢 个税基础表也要填一个吗 我计提工资也只能计提一个吗
您好，如实申报就可以了。一般是全员申报。一个公司不可能就一个人吧。
10楼
2022-12-14 02:14:36
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 18948796050 发表的提问：
业务招待费可以多报一些吗？
您好！费用的报销是根据企业的实际发生业务情况确定的。业务招待费在企业所得税汇算清缴过程中，有一定的扣除比例标准，根据税法规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
11楼
2022-12-14 03:23:32
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木木林 发表的提问：
新开业公司，暂时没有业务，第一个月申报个税为0，第二个月申报个税，按3200元报，第3个月可以按0申报吗？
如果没有实际发放工资的话，是可以0申报的。不过我这边是至少要申报一个人的个人所得税，否则通不过。具体要咨询一下专管员。
12楼
2022-12-14 04:28:05
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木木林：回复张艳老师 实际是没有发的，现在还没有请人，申报的个税都是法人的，现在的问题是，上月申报3200 这个月申报0 可以这样子操作的吗？公司现在没有建账，现在是第3个月，第3个月要申报企业所得税，可以0申报吗？
2022-12-14 04:51:47
张艳老师：回复木木林可以是可以，主要看您当地税局是否同意零申报了。我这边最少也得填写1元工资薪金，这样才能通过申报。
2022-12-14 05:02:46
木木林：回复张艳老师 上月申报了3200的个税，这月企业所得税申报为0 会不会不正常啊？可不可以有业务的时候才建账，到时候把这3200元工资再入账可以吗？
2022-12-14 05:30:06
张艳老师：回复木木林1、会显得不正常 2、建议要及时建账，进项账务核算的。
2022-12-14 05:52:54
木木林：回复张艳老师 基本户没有流水，如果要建账，发的3200元是发现金，第一笔分录是：借：库存现金3200 待：其他应付款-法人借款3200 第二笔是：借：管理费用-开办费3200 贷：库存现金3200 是这样子做吗？
2022-12-14 06:17:52
木木林：回复张艳老师 如果没有发的分录是：借管理费用-开办费3200 贷：应付职工薪酬-工资3200 是这样子吗？
2022-12-14 06:47:09
张艳老师：回复木木林基本户没有流水，如果要建账，发的3200元是发现金，第一笔分录是：借：库存现金3200 待：其他应付款-法人借款3200 第二笔是：借：管理费用-开办费3200 贷：库存现金3200 是这样子做吗？----是的
2022-12-14 07:02:00
张艳老师：回复木木林如果没有发的分录是：借管理费用-开办费3200 贷：应付职工薪酬-工资3200 是这样子吗？---是的，完全正确，这个是计提分录。
2022-12-14 07:29:46
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 花儿朵朵朵开 发表的提问：
第二季度没有申报工会经费，可以在第三季度一起申报吗？9月份的税还没有报，我现在补上可以吗？
你好 按季度来报的 必须要申报 逾期的话 会有罚款的 现在去补报
13楼
2022-12-14 05:45:19
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花儿朵朵朵开：回复meizi老师 在电子税务局申报还是直接去税务局呢？
2022-12-14 06:05:48
meizi老师：回复花儿朵朵朵开你好 去税局补申报
2022-12-14 06:29:46
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 凌豆豆 发表的提问：
请教老师，个税更正申报是不是可以更正前三个月的，比如6月30号可以更正345月的吗？一次更正3个月的，税务会不会查问？
你好，可以的 只要是实际的问题不大的
14楼
2022-12-14 06:41:29
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 玲玲 发表的提问：
老师，我的个税第一个月 申报了10个人，第二个月才买社保可以吗？
你好 原则上是有比对风险的 但是这种差异地方税务局管的不严 一般问题不大
15楼
2022-12-14 07:52:07
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