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企业清算期间会计报表模板
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 柚子???? 发表的提问：
请问老师:汇算清缴的收入明细表，成本明细表，期间费用明细表这三个表什么情况下需要填写！？
您好 如果是小微企业 的话 不需要填写
211楼
2023-03-08 15:40:19
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柚子????：回复bamboo老师 20年收入总额6700万，资产总额5200万，员工30人，利润总额1000万，需要填写吗？
2023-03-08 15:53:23
bamboo老师：回复柚子????不符合小微企业标准  要填写的
2023-03-08 16:19:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Happy 发表的提问：
老师，现在汇算清缴是不是不需要填写期间费用明细表啊
你好，小型微利企业免填写
212楼
2023-03-08 16:10:01
全部回复
Happy：回复郭老师 那我请问下，我这边管理费用招待费要调增我在哪里填写呢
2023-03-08 16:37:21
郭老师：回复Happy你好，纳税调整明细表扣除项目里面有招待费。
2023-03-08 16:59:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 妮子 发表的提问：
老师好，汇算清缴里面的A104000期间费用明细表，这张是必须填写表吗？
你好，小型微利企业不需要填写的
213楼
2023-03-08 16:32:59
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中级证书 发表的提问：
小微企业，汇算清缴，不填期间费用明细表，如果期间费用没有票，怎么纳税调增，制造费用没有票怎么纳税调增
没有发票的在期间费用调整表其他项目填写调增
214楼
2023-03-09 15:22:00
全部回复
2025年逼自己一把考下中级证书：回复吴少琴老师 制造费用也在那里吗
2023-03-09 15:46:30
2025年逼自己一把考下中级证书：回复吴少琴老师 餐费是不是在职工薪酬那里填
2023-03-09 16:13:45
吴少琴老师：回复2025年逼自己一把考下中级证书餐费在管理费用里面填，制造费用不直接影响损益，你计入库存商品后才影响
2023-03-09 16:43:18
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问：
小微企业汇算清缴不用填，期间费用明细表，但是之前季度有填过固定资产一次性扣除，这个必须填期间费用明细表吗？
你要填写固定资产一次性扣调增的那个表
215楼
2023-03-09 15:35:14
全部回复
叶叶叶lll：回复朴老师 填了资产折旧摊销纳税调整表，那个期间费用明细不用了吧
2023-03-09 15:54:18
朴老师：回复叶叶叶lll也需要填写的哦，他俩不一回事
2023-03-09 16:20:13
叶叶叶lll：回复朴老师 小微企业不是免填期间明细表吗
2023-03-09 16:32:34
朴老师：回复叶叶叶lll如果没有提示你需要填写的话就不用填，今年出了政策，小微可以免填
2023-03-09 16:49:24
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
老师，小微企业汇算清缴选表是不是自动免塡期间费用明细表吗，所以我们就没塡。但是我们是高新企业，塡研发费用加计扣除明细表时研发费用塡写完整了。但是政策风险提示却说研发费用加计扣除表里的研发费用和期间费用明细表里研究费用的数据不符。那我们是不是必须还得塡报期间费用明细表呢？可我们是小微企业啊，这个怎么解决？
您好，您先忽略这个提示，看能否申报成功。若能成功，则直接申报即可。
216楼
2023-03-09 16:05:11
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诺卓：回复小林老师 研发费用加计扣除表是一定要勾选塡报的吗？
2023-03-09 16:27:45
小林老师：回复诺卓您好，现在一般是有研发费用，一般都需要加计扣除。除非您能够证明您的研发费用不符合加计扣除规定。
2023-03-09 16:57:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 阳光下的梦 发表的提问：
您好，如果在填写年度汇算清缴的时间，不是小型微利企业，期间费用明细表该如何填写呢？
你好，你发生的具体的有哪些费用明细，你自己需要归集一下，填写对应的项目里面。
217楼
2023-03-09 16:33:00
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阳光下的梦：回复郭老师 发生的有销售费用、管理、财务费用，
2023-03-09 16:53:09
郭老师：回复阳光下的梦你好，具体的什么明细有办公费吗 福利费、工资、社保、职工教育经费，工会经费都是在期间费用，工资薪金第一行里面填写。
2023-03-09 17:20:31
郭老师：回复阳光下的梦后勤办公室发生的费用，你可以做到管理费用，办公费里面在办公费里面填写，还有具体的哪些明细？
2023-03-09 17:38:08
阳光下的梦：回复郭老师 如何销售费用里面包含办公费。水费、电费。而管理费用里面也包含办公费、水费、电费之类的，是分开填写吧？
2023-03-09 17:51:10
郭老师：回复阳光下的梦哦对的是的，需要分开填写的。
2023-03-09 18:15:26
阳光下的梦：回复郭老师 老师，不能给你发送图片吗？
2023-03-09 18:31:04
郭老师：回复阳光下的梦你好，可以的，我已经收到了你的图。
2023-03-09 18:54:14
阳光下的梦：回复郭老师 老师，我那样填写是对的吧？
2023-03-09 19:10:03
郭老师：回复阳光下的梦职工薪酬的第一列不对，这里包含工资、福利费、职工教育经费、工会经费、社保。
2023-03-09 19:26:44
阳光下的梦：回复郭老师 不包含住房公积金吗？
2023-03-09 19:45:08
郭老师：回复阳光下的梦你好，公积金也包含在里面的。
2023-03-09 20:09:13
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 猛力威 发表的提问：
老企业的2021年企业所得税年度会算清缴怎么申报大概是什么时间报
你好，报税的话是到4-5月份的。
218楼
2023-03-12 17:47:09
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 左岸 发表的提问：
国税里面有个小企业会计准则报表，所属期是2018.4-6 我们这期间没开票，零申报，现在这个报表怎么填
你好，这个就是财务报表，利润表可以0，但资产负债表不能为0
219楼
2023-03-12 18:07:21
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 米加油 发表的提问：
汇算清缴小微企业免报期间费用，但是管理费用的一些办法费应该填到哪个表格呢
你这个主表这个上面管理费用 填写了，只是不需要填写明细了
220楼
2023-03-12 18:32:59
全部回复
米加油：回复maize老师 主表填写就可以了，那管理费用工资明细填写下，其他管理费用明细就不用填了？
2023-03-12 19:03:00
maize老师：回复米加油不需要填写，工资你填写职工薪酬表，不填写期间费用
2023-03-12 19:31:54
米加油：回复maize老师 好的，谢谢老师！
2023-03-12 19:54:30
maize老师：回复米加油好的，我先回复别的学员了
2023-03-12 20:21:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Happy 发表的提问：
你好，请问汇算清缴期间费用明细表第二十栏的各项税费包括哪几种税？
现在只有一个城镇垃圾处理费
221楼
2023-03-13 15:20:14
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 晚晴 发表的提问：
老师好，会计学堂，可以动手做合并报表，企业汇算清缴吗
可以动手做合并报表，企业汇算清缴吗 目前不能
222楼
2023-03-13 15:47:13
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小胡 发表的提问：
老师，又来请教您了，我们今年申报高新企业，去年账上没做研发费用，最近补做了研发台账，但是没有去调去年的账了，请问做汇算清缴时，A104000期间费用明细表里要做研发费用吗？
您好，您帐上管理费用里面有研发支出吗
223楼
2023-03-13 16:04:18
全部回复
小胡：回复文老师 账务里没做研发支出
2023-03-13 16:30:01
文老师：回复小胡那应该是没有的，您人为做了，和您帐上的数据就不对了
2023-03-13 16:51:34
小胡：回复文老师 那这种情况要如何处理呢？老师，我没接触过高新企业，不懂要怎么做，汇算清缴也还有一个月时间了，不知道这块要怎么做
2023-03-13 17:02:37
文老师：回复小胡您现在是申请高新，还不是高新，就按正常申报，然后您今年可以在管理费用里面添加管理费用--研发支出
2023-03-13 17:27:51
文老师：回复小胡用于研发项目的可以按项目来核算
2023-03-13 17:46:07
小胡：回复文老师 那我汇算就不需要体现出硕发费用了是吗？可是申报高新要提供所得税年报，年报里就没有研发费用了，能通过不
2023-03-13 18:05:44
文老师：回复小胡那您需要事务所审计的吧
2023-03-13 18:19:20
文老师：回复小胡具体可以问问事务所，我们前年正常申报的，去年分研发支出了
2023-03-13 18:49:12
小胡：回复文老师 事务所已经出具了审计报告，我看了报告，这个研发费用就只是在研发费用专项审计报告里有，财报里没有啊
2023-03-13 19:10:50
文老师：回复小胡那您按审计报告做汇算清缴
2023-03-13 19:23:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
汇算清缴里面的期间费用明细表里的职工薪酬还是没太明白，这个职工薪酬都包括啥啊
同学你好 （1）职工工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； （3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费； （4）住房公积金； （5）工会经费和职工教育经费；  （6）非货币性福利； （7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿； （8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。
224楼
2023-03-13 16:26:58
全部回复
鑫鑫老师
职称：,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 鱼罐头 发表的提问：
企业清算期间的纳税年度怎么算
应当以其实际经营期为一个纳税年度
225楼
2023-03-14 15:49:44
全部回复
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