如果先暂估入库，借 库存商品，贷，应付账款/暂估，贷方应付账款-暂估，暂估就是二级明细了

按不含税价暂估入库，借库存商品，贷暂估应付款

您好，赤子说明您原来有预收账款的，在应付账款的借方显示的

你好 二级科目对方名字就可借库存商品贷应付帐款-a公司

购买商品的时候

你好 库存商品盘盈的账务处理： 1、盘盈，原因尚未查清： 借：库存商品，贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益。 2、查明原因后，属于收发计量错误等： 借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。 库存商品盘亏的账务处理： 1、盘亏，原因尚未查清： 借：待处理财产损益——待处理流动财产损益，贷：库存商品。 2、查明原因后： 借：其他应收款（有责任人赔偿部分）、管理费用（管理不善）、营业外支出（非正常损失），贷：待处理财产损益——待处理流动财产损益。

借：预付账款 贷：银行存款 借：库存商品 贷：应付账款--应付暂估款 等发票到时 红冲 借：库存商品 贷：应付账款--应付暂估款 再做 借：库存商品 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：预付账款

最好是先通过下应付账款，要是后续没有合作也可以直接贷银行

你好，同学，你说记成借:库存商品，应付账款，贷，应付账款了？ 那么冲销应付账款 借应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款

你好 先暂估入库 。然后收到发票冲暂估 按实际发票数来入库 怎么会多了

具体是什么原因扣供应商货款，客户扣报关费，应该是代扣吧，应该需要给您提供发票，在制品体现在生产成本里面。