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企业会计报表审计调整系统
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 薇若天际 发表的提问：
从报税系统中查到的适用的会计制度是，企业会计制度，那在填季度申报表的时候是选一般企业了，还是小企业了？
你好，选一般企业
196楼
2023-03-06 17:38:58
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自由自在 发表的提问：
安全审计设备/日志审计 安全审计系统/数据库审计 运维安全审计 主机监控与审什系统 过虑网关系统这些开票属于什货物名
你好 你们主要业务是什么 。你上面是一个业务还是多个哦
197楼
2023-03-07 16:30:41
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自由自在：回复meizi老师 销售类业务，多
2023-03-07 16:54:40
meizi老师：回复自由自在你好 我是想问下 你们实际业务是什么 才好判断开什么名称
2023-03-07 17:05:48
自由自在：回复meizi老师 他是科技型公司，实际就是销售这些产品和软件给业主的
2023-03-07 17:35:31
meizi老师：回复自由自在你好 销售软件按 其他应用软件产品开票按：*软件*软件系统； https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index上面的产品明细 你可以用这个来搜索 看下编码
2023-03-07 18:05:21
自由自在：回复meizi老师 这些都是设
2023-03-07 18:15:24
meizi老师：回复自由自在你好 你上面说的是什么意思
2023-03-07 18:32:14
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 粗暴的硬币 发表的提问：
什么企业需要报财务报表年报，我们企业报税系统里财务报表年报，但我们会计说不用报，有点不明白
你好，只要2018年12月31日前成立并税务登记，都要年报的，有些单位是委托事务所申报的
198楼
2023-03-07 16:40:20
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
如果年初一直沿用的是企业会计准则，本月可以调整为按小企业会计准则填制财务报表吗？
您好，可以的。
199楼
2023-03-07 17:01:43
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豆豆：回复王雁鸣老师 不需要到税局备案吧？
2023-03-07 17:13:05
王雁鸣老师：回复豆豆您好，最好去备一下案。
2023-03-07 17:33:22
豆豆：回复王雁鸣老师 4月份利润表中本期金额是指今年1至4月累计金额，上期金额是指去年1-4月累计金额，对吗？
2023-03-07 17:49:34
王雁鸣老师：回复豆豆您好，对的。
2023-03-07 18:04:52
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 许威 发表的提问：
是3月份出的审计报告固定资产调整30万，我也已经进行汇算清缴了，审计后报表也是在4月份上报电子税务局了，但是2季度我未对这30万进行账务调整，造成我在上报会计报表是电子税务局弹出的期初跟我的报表上的差了30万，如果我按调整后的期初上报，该对那些科目调整报表才平呢
你好，调整固定资产累计折旧及原来购进时记入的对应科目。
200楼
2023-03-07 17:14:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ WY（make up） 发表的提问：
老师，去年数据是港币39631.28今年是港币39641.40，然而我系统里输了39631.28怎么调整成39641.40
你好，同学。你是在建账的时候输错了吗
201楼
2023-03-08 16:47:01
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WY（make up）：回复陈诗晗老师 是的
2023-03-08 17:30:11
陈诗晗老师：回复WY（make up）那你这试算也平衡了吗，如果平衡了的话，你肯定对应的在另外 一个科目 也是输错了，你直接调整这两个 科目 就可以了
2023-03-08 17:49:41
WY（make up）：回复陈诗晗老师 对，是不是会产生汇兑损益啊，我就是调整了，然后产生汇兑损益
2023-03-08 18:13:45
陈诗晗老师：回复WY（make up）会的，你对应的调整处理就可以了
2023-03-08 18:33:22
WY（make up）：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师
2023-03-08 18:52:32
陈诗晗老师：回复WY（make up）客气，祝你工作愉快。
2023-03-08 19:10:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小桥流水 发表的提问：
在国税的系统中会计报表情况中，小企业会计报表名称是资产负债表和利润表？现金流量表有没有？报送期间是季报还是年报？会计报表类型是季报还是年报？
你好，有现金流量表 通常是季度申报 季报
202楼
2023-03-08 17:05:58
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小桥流水：回复邹老师 每个季度申报都有现金流量表吗？
2023-03-08 17:32:43
邹老师：回复小桥流水你好，按规定是这样，但是需要看你当地税局规定，季度是否可以先填写0，然后年度报送完整数据
2023-03-08 17:59:48
小桥流水：回复邹老师 好的，谢谢，去问了税管员是年报。
2023-03-08 18:22:31
邹老师：回复小桥流水不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-03-08 18:38:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 愤怒的水蜜桃 发表的提问：
企业所得税年报中应交所得税是系统自动带出来的，而财务是每季计提所得税的，这样导致四舍五入相差一分钱，企业大系统一分钱，今天报年报时才发现，怎么调整？
你好，你需要把多计提的一分钱冲销
203楼
2023-03-08 17:17:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 你若安好…… 发表的提问：
2020年初审计事务所对我们单位进行审计，要求我们汇算清缴报表按照他们的进行申报，他们对会计科目进行了调整，这样我们年报和汇算清缴的报表就不一致，可以吗？关键是汇算清缴可以对会计科目进行调整吗
你好 是的 汇算清缴可以对会计科目进行调整的。
204楼
2023-03-12 17:57:42
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你若安好……：回复答疑苏老师 那样汇算清缴申报表和年报不就不一致了吗，资产总额都会变化的。
2023-03-12 18:17:17
答疑苏老师：回复你若安好……你好 是的 是可以的。
2023-03-12 18:29:18
你若安好……：回复答疑苏老师 能说的具体一点吗，有没有什么规定之类的 ，
2023-03-12 18:54:53
答疑苏老师：回复你若安好……你好 没有什么规定，可以按审计的结果来调整的。
2023-03-12 19:05:54
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 秋秋妹 发表的提问：
2017年的报表，2017年发生了以前年度损益调整，现在这个表拿去做审计报告，审计哪边说我这个表不平,这个要怎么调呢
这个差额就是17年补交16年的所得税
205楼
2023-03-12 18:17:04
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田老师：回复秋秋妹补交16年的所得税，以前年度损益调整科目调整的就是以前年度的损益，调整完毕后差额记入资产负债表中的“年初数”那栏中的“未分配利润”中，和当年的利润表没有关系。
2023-03-12 18:36:59
秋秋妹：回复田老师 这个还需要出凭证不呢？还是直接把资产负债表的“未分配利润”年初数改掉。
2023-03-12 18:49:32
秋秋妹：回复田老师 如果只改未分配利润的数据的话，那期初数不平呢
2023-03-12 19:15:56
田老师：回复秋秋妹在以前年度损益调整科目时应该做借：以前年度损益调整，贷：利润分配--未分配利润
2023-03-12 19:40:26
秋秋妹：回复田老师 这个利润分配是调整的期末数吧，老师，现在变的不是期初数吗
2023-03-12 20:02:34
田老师：回复秋秋妹现在变的是期初数，也要这这个分录
2023-03-12 20:18:50
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 锦鲤 发表的提问：
个税系统申报时，计算出来的个税和工资表不一至，且工资已发，怎么调整？
同学你好 多扣了就挂其他应付款
206楼
2023-03-12 18:28:21
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锦鲤：回复朴老师 少扣了呢？后面怎么补回来？
2023-03-12 18:49:50
朴老师：回复锦鲤那就挂其他应收款 次月发工资扣
2023-03-12 19:00:35
锦鲤：回复朴老师 2月工资 ，3月发放，个税申报所属期3月。 那这个2月工资的专项附加扣除是扣累计2个月还是3个月？
2023-03-12 19:27:43
朴老师：回复锦鲤同学你好 工资是当月计提次月发放 现在申报的是2月所属期的工资 是1万累计扣除是两个月的
2023-03-12 19:54:59
锦鲤：回复朴老师 少扣的次月发工资再补回来， 是吧？ 那个税系统里申报的数据和工资表不一致，有关系吗？
2023-03-12 20:11:02
锦鲤：回复朴老师 另外，个税系统里自动计算出来的个个税，可以更改吗？
2023-03-12 20:33:00
朴老师：回复锦鲤同学你好 这个除非改收入
2023-03-12 20:57:21
锦鲤：回复朴老师 那我这个月按个税系统里计算的申报，下月再将少扣的补回来，这样可以吧？
2023-03-12 21:26:07
朴老师：回复锦鲤可以的 这样操作就行了
2023-03-12 21:54:09
锦鲤：回复朴老师 多交的个税需要退税的，分录怎么写
2023-03-12 22:07:09
朴老师：回复锦鲤退给员工个人的 不是退给公司 你们公司做个税汇算清缴的吗
2023-03-12 22:18:28
锦鲤：回复朴老师 做过更正申报后 ，多交了税款。公司也要退吧？
2023-03-12 22:42:54
朴老师：回复锦鲤是给员工的 个税是人家员工自己交的
2023-03-12 23:10:24
锦鲤：回复朴老师 公司代扣代缴的，现在进行了更正申报，前期多缴了一部分，这部分不能申请退税吗？是以企业代缴的呀？
2023-03-12 23:33:52
朴老师：回复锦鲤企业代缴的企业收到退税款不给员工就计入营业外收入
2023-03-12 23:44:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Queeny 发表的提问：
老师，我们公司到国地税报到的时候选的是《小企业会计制度》（因为没有《小企业会计准则》可选），但在国地税系统申报时系统显示要按《小企业会计准则》核算，报表用的也是《小企业会计准则》的科目，那我核算时到底应该选哪个？
你好，没有统一规定，由企业根据自己的情况选择适用
207楼
2023-03-12 18:55:18
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Queeny：回复邹老师 可是我报到时提交的资料按表格上可选的制度没有《准则》，只能选《制度》，那我做账是不是也只能用《小企业会计制度》呢？
2023-03-12 19:24:20
邹老师：回复Queeny是的
2023-03-12 19:41:01
Queeny：回复邹老师 那么我向国地税提交报表时要按规定用《小企业会计准则》的报表格式填写《资产负债表》和《利润表》吗？
2023-03-12 20:09:56
邹老师：回复Queeny那不是不一致了？
2023-03-12 20:27:04
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问：
支付报告年度审计费属于调整事项还是非调整事项呢
你好 既非调整事项，也非非调整事项 这是正常的业务 ！
208楼
2023-03-12 19:14:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 笨笨的歌曲 发表的提问：
人力资源社会保障统计报表系统怎么报
同学你好 按照你们的实际资料
209楼
2023-03-13 16:10:28
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郑裕期
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 清脆的大碗 发表的提问：
审定表里期末未审数下的合计与报表数不等，有差异，该怎样调整差异?
如果审计后审定表与被审计单位的报表数不一样，需要被审计单位进行会计调整。 是什么差异就怎么调整，比如少计就补记，跨年的费用就计到当月，双边挂账就同时冲销等等。
210楼
2023-03-13 16:17:49
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