你要静候：回复辜老师 涉及损益的怎么调整年初数呢

辜老师：回复你要静候就要以前年度损益调整科目，调整年初数

你要静候：回复辜老师 老师能否具体说一下要调整的年初数是哪些，例如补提企业所得税，借:以前年度损益调整100万，贷:应交税费100万，我的报表里要调整什么

辜老师：回复你要静候报表你报表的期初数按审计的审定数出具就可以

你要静候：回复辜老师 那请问老师，我调整了资产负债表未分配利润上年余额，接着要调整所有者权益变动表上年末余额，调整之后两张表未分配利润期末数不同怎么办

辜老师：回复你要静候你所有者权益变动表的上年金额也是要根据审计金额填报的

你要静候：回复辜老师 就是说我的上年金额增加了100.所有者权益变动表也一起增加了年初金额，权益表的期末余额最后也增加了100，而资产负债表期末余额就会少100，如果资债表手动调整，资产负债表两边就不平了

辜老师：回复你要静候我没太明白你描述的，能看一下你的具体填列的数据吗

shmilyxin030701：回复bamboo老师 最迟什么时间要更正完毕？

bamboo老师：回复shmilyxin030701二季度申报前更正比较合适

邹老师：回复┧E·land╁你好，这个是不涉及纳税调整的

唐羽：回复辜老师 如果要求在2019年调整，涉及哪些报表～税报、财报？…

辜老师：回复唐羽这个要看审计的调整分录调整了什么内容的

天青色等烟雨：回复郭老师 老师，资产负债表的未分配利润期初数也不用调吗？老师我说的是调整本年的财务报表期初数，需要调整吗？

郭老师：回复天青色等烟雨对的是的，不用调整的，可以不用调整，你调整了的话，你去年和今年申报的又不一致了。

郭老师：回复天青色等烟雨你今年的期初数据是去年的期末。

天青色等烟雨：回复郭老师 好的，那是不是只在汇算清缴是调整利润就可了？分录直接做：借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税

郭老师：回复天青色等烟雨可以的，可以这么做的。

账号：回复朴老师 年结时我自己所得税费用调整吗？

朴老师：回复账号有需要调整的可以调整

账号：回复朴老师 我担心调不准影响报表数据准确性，最后税务查账后又得调整！

朴老师：回复账号没有需要的可以不调整的

肖：回复郭老师 那有生产成本，一直没有产品没有收入，生产成本怎么结转？期初余额怎么录入呢？谢谢

郭老师：回复肖你们有入库了吗 没有一直挂账就行

嘟嘟马：回复玲老师 需不需要审核这个是哪一步设置的

玲老师：回复嘟嘟马以系统管理员[默认为manager]身份打开当前账套，点击“会计之家”主窗口的“工具”菜单，选择“用户管理”，执行“新增”功能，在用户组名中选择一个用户组；在用户名中输入用户的名称李四；在安全码中可自由输入用户安全码。 设置完用户组和用户后，就可对用户进行授权。在“用户管理”中用鼠标选中李四，然后再点窗口右下角的“授权”按纽进入“权限管理”主窗口。右上有一行“授权范围”：所有用户 本组用户 当前用户。系统默认是当前用户。如果您之前已经授权李四可以查询及审核凭证，则结合系统默认的“当前用户”权限范围，就意味着李四只能查询自己制作的凭证。但事实上，李四是要查询并审核张三制作的凭证，所以，您就必须把权限范围更改为如“所有用户”，这样，李四就可以查询到张三制作的凭证了，否则，就如同大多数新手一样，进入凭证查询窗口，却没有看到一张凭证或只能看到自己制作的凭证。在权限分配中 “凭证审核”后的“是否有权限”列打上√，权限分配完毕后，单击“授权”按钮，即可将设定的权限分配给用户。

嘟嘟马：回复玲老师 我们是EAS软件，又如何设置

玲老师：回复嘟嘟马你好没用过 EAS 你可以咨询一下金蝶售后 。