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月末需要做月结的会计科目
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 啥都不会考个屁 发表的提问：
老师请问关于月末结转的问题，结转时候需要做会计分录吗？
您好 结转时候需要做会计分录
166楼
2023-02-23 17:36:11
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啥都不会考个屁：回复bamboo老师 老师那哪些科目需要月末结转
2023-02-23 18:05:52
bamboo老师：回复啥都不会考个屁损益类的科目需要月末结转
2023-02-23 18:18:22
啥都不会考个屁：回复bamboo老师 老师结转时候，做记账凭证，附的原始凭证是什么呀
2023-02-23 18:45:40
bamboo老师：回复啥都不会考个屁期间损益结转 不需要附原始凭证
2023-02-23 19:10:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问：
我们又有个项目上人员工资都是一年发一次，平时就是支点生活费给他们，现在有个人不做，一次性结算每月工资要怎么做账，会计科目是什么
计入应付职工薪酬即可
167楼
2023-02-23 17:57:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 粉沫 发表的提问：
中小学会计制度，月末和年末怎么结转出报表？结转到哪个科目？
你好，可以看下学校的课程和实操
168楼
2023-02-23 18:20:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李呐 发表的提问：
请问，进项税额转出这个科目月末需要结转吗？
你好 如果销项大于进项的话 是需要做结转的 转出到转出未交增值税里面放着
169楼
2023-02-27 17:59:02
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小花 发表的提问：
老师好 为啥 金蝶到月末的时候不需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润这个科目里 咱会计学堂需到月末结转时自动把本年利润结转到利润分配-未分配利润这个科目里 这有啥区别吗
你好 一般是按月来结转损益科目到本年利润 。 年末才结转本年利润到未分配利润的
170楼
2023-02-27 18:14:02
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小花：回复meizi老师 要是老板需要分利润不把本年利润贷方结转到利润分配-未分配利润咋做账务处理啊
2023-02-27 18:30:08
meizi老师：回复小花你好意思就是分红嘛借；利润分配——应付股利，贷；应付股利借；应付股利，贷；银行存款应交税费-应交个人所得税结转：借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——应付股利
2023-02-27 18:49:24
小花：回复meizi老师 老师没到年末利润分配是0啊是不是老板分多少钱就结转到利润分配——未分配利润里多少钱啊
2023-02-27 19:12:58
meizi老师：回复小花你好嗯是的要结转的到时
2023-02-27 19:36:24
小花：回复meizi老师 不结转到利润分配——未分配利润老板分红的分录没发做吧就是说要是一年里老板不分红本年利润就到年末结转到利润分配——未分配利润要是老板需要分红就是分红时结转到利润分配——未分配利润对吗老师
2023-02-27 20:05:17
meizi老师：回复小花你好一般分红都是年末来分的。所以正常的话会结转本年利润在结转未分配利润。到时分红把应付股利转未分配利润去减少利润
2023-02-27 20:27:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ZZJ 发表的提问：
所得税费用月末需要结转到本年利润科目吗
你好，需要结转的 借；本年利润 贷；所得税费用
171楼
2023-02-27 18:23:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 默默的大山 发表的提问：
请问医院会计年末需要把本期结余结转到结余分配科目吗
你好，同学，需要结转的。
172楼
2023-02-28 17:33:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小熊 发表的提问：
会计每月末都需要计提哪些费用啊，头一次做账不知道都需要计提什么？月末除了计提，软件自动结转外，凭证还需要做别的吗？
你好，主要是计提相关附加税，地方小税种等 需要计提工资，折旧，成本结转等
173楼
2023-02-28 17:57:52
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小熊：回复邹老师 我们国税增值税是季度申报的，那地税的附加税是等季度末再计提，还是按月计提啊？
2023-02-28 18:14:29
邹老师：回复小熊你好，你可以等季度末月在计提
2023-02-28 18:26:18
小熊：回复邹老师 那前两个月地税附加税就先零申报，可以吧
2023-02-28 18:43:20
邹老师：回复小熊你好，是的，等季度增值税是否缴纳，缴纳多少，来申报附加税
2023-02-28 19:09:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 祁林飞 发表的提问：
老师，哪些会计科目要计提，哪些会计科目期末要结转
你好，应付职工薪酬，税金需要计提 损益类需要结转
174楼
2023-02-28 18:11:59
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祁林飞：回复邹老师 除了工资和税金需要计提还有别的吗？所有者权益类科目要不要结转如本年利润，利润分配
2023-02-28 18:28:00
邹老师：回复祁林飞你好，主要是工资，税金，折旧的计提 所有者权益不需要结转到本年利润的
2023-02-28 18:40:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
请问老师，月末哪些科目要结转，年末哪些科要结转
你好，月末，年末都是一样的 损益科目需要结转到本年利润，然后本年利润结转到利润分配—未分配利润 
175楼
2023-03-01 17:47:28
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微信用户：回复邹老师 老师，年末多一个本年利润结转到利润分配——未分配利润对吧
2023-03-01 18:08:53
邹老师：回复微信用户你好，本年利润  结转到  利润分配—未分配利润  可以每个月做，也可以年底一次性做的 
2023-03-01 18:21:35
微信用户：回复邹老师 请问老师，结转时，能不能把所有的损益类利目做在同一张凭证里
2023-03-01 18:43:23
邹老师：回复微信用户你好，可以这样处理的 
2023-03-01 19:13:02
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 千雁 发表的提问：
计提本月工资，有五险的，怎么走会计科目?
你好 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款—个人社保 借：其他应付款—个人社保 管理费用—企业社保 贷：银行存款
176楼
2023-03-01 17:58:11
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 等等 发表的提问：
老师，我们是建筑企业，月末需要结转哪些科目
您好，月末结转的是损益类科目的，收入成本费用，还有应交增值税的结转
177楼
2023-03-01 18:11:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 丽茶阁 发表的提问：
关于“月末发出商品科目的会计分录，及下月初如何结转成本
借；发出商品 贷；库存商品 借；主营业务成本 贷；发出商品
178楼
2023-03-05 18:45:52
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丽茶阁：回复邹老师 上月末：借 发出商品，贷 库存商品 下月：收到发票 借 ：AR/银 行 贷 主营收入 贷VAT 结转成本 借：主营成本 贷 发出商品 对吗？
2023-03-05 19:15:16
邹老师：回复丽茶阁你好，还有什么疑问吗
2023-03-05 19:32:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 英俊的樱桃 发表的提问：
月末结转本年利润分录，损益类科目需不需要加明细
您好 损益类科目本来就有明细 不需要另外增加啊 借：本年利润 贷：管理费用——工资 管理费用——福利费等
179楼
2023-03-05 19:08:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雨花石 发表的提问：
小规模公司每月末的损益类科目需不需要结转到本年利润这个科目里？老师
你好是的。这个是月末都需要把损益科目结转到本年利润去的
180楼
2023-03-05 19:35:50
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