红太狼：回复邹老师 可是下一行的余额也要更改，怎么处理

邹老师：回复红太狼把数字写小一点了 挤在一行

nffycg：回复刘老师 怎么账务处理？分录怎么做？

刘老师：回复nffycg企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 　　借：原材料 　　包装物 　　低值易耗品 　　库存商品等 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：管理费用 　　（二）存货的盘亏 　　企业对于盘亏的存货，根据“存货盘存报告单”编制如下会计分录： 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：原材料 　　包装物 　　低值易耗品 　　库存商品等 　　对于购进的货物、在产品、产成品发生非正常损失引起盘亏存货应负担的增值税，应一并转入“待处理财产损溢”科目。 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：应交税金──应交增值税（进项税额转出） 　　对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账，属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，经批准后转作管理费用 . 　　借：管理费用 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　对于应由过失人赔偿的损失，应作如下分录： 　　借：其他应收款 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，应作如下分录： 　　借：营业外支出──非常损失 　　贷：待处理财

nffycg：回复刘老师 由于前任会计离职，3月份账至今未做完。前期账务药库存数和实务药库的库存数均有误，现手中有药库提供3月盘库正确的数据，现在就差这个盘存数据的记账凭证即可做3月结转。急着赶账，结转3月开始做4月份的账！！！能否强行先将3月账务数调整成3月实务库存的数据，待后期查明原因再更改？

刘老师：回复nffycg可以

nffycg：回复刘老师 否则一直无法往后做账！！！

刘老师：回复nffycg嗯 可以的 就是先做到待处理财产损益 那步 后面查明原因之后 在结转

如初：回复朴老师 那本日合计一行怎么处理呢？一天不可以有两个本日合计吧？

朴老师：回复如初你写一个就可以的哦

如初：回复朴老师 那之前错写的那个要怎么处理？直接红线划掉吗？

朴老师：回复如初嗯，直接划掉就可以的

如初：回复朴老师 好的，谢谢

朴老师：回复如初满意请给五星好评，谢谢

宇飞老师：回复张海平严格上来说也属于符合谨慎性原则吧。

木子：回复辜老师 嗯，就是的

辜老师：回复木子那你把上个月凭证的现金流修改过来，然后这个月按正确的数据出具报表就可以

木子：回复辜老师 上个月的凭证已经审核了？怎么修改呢

辜老师：回复木子可以弃审，然后修改的

乔木木：回复答疑郭老师 软件做 9月份两个凭证在一起做 正好平了

答疑郭老师：回复乔木木你去八月份的凭证里面修改吧，不影响你的报表