杨培：回复邹老师 原始票据还可不可以指每个月报销的费用啊？我只需写我经手的几本吗？以前会计做的就不需要管了吧

邹老师：回复杨培你好，也包括 交接的全部资料都需要记载

张英：回复言岩老师

张英：回复言岩老师 出现的是这个提示

言岩老师：回复张英你好，先看看凭证是否都已经审核

陈思华：回复江老师 是在外汇局查的汇率吗？

陈思华：回复江老师 老师，你好！上月开出发票，款未收，这个月开红字发票冲红，重开正确发票。上月汇率是7.0262，当月汇率6.9614，冲红时我是否可以改成7.0262？

江老师：回复陈思华是外汇管理局的汇率。 这个不影响，就是说你最后的这个差异实际上计入了财务费用。最终形成的结果是一样的。

.sunshine：回复玲老师 七月一号吗

玲老师：回复.sunshine对的 就是从7.1日开始

悦耳的狗：回复郭老师 在哪里查看报名时间呢

郭老师：回复悦耳的狗你好，你当地财政局网站就可以了。

一一Smile*：回复袁老师 老师，我们这一个老会计说验证的原材料专票收到的时候就可以一起结转为成本，早结转和晚结转都是要结转的，然后我听她的呢？这样被税务查到了是不是是个大错误。

袁老师：回复一一Smile*不合适的，先计入原材料，领用结转计入成本的了

一一Smile*：回复袁老师 老师，那兼职会计移交账本的时候包括哪些账本?

袁老师：回复一一Smile*总账、明细账、现金日记账，银行日记账

一一Smile*：回复袁老师 日记账都是兼职会计做的工作吗？

袁老师：回复一一Smile*这个看你们当初怎么协商的了

腼腆的月饼：回复宋生老师 @宋老师：老师两本账，我能理解为外账、内账吗？一个是企业自己内部真实的，一个是给税务局看的。是这意思吗？

宋生老师：回复腼腆的月饼您好！是的。 对的。但是这样是违法的。

腼腆的月饼：回复宋生老师 @宋老师：嗯嗯，我明白老师、、、以前我们有个会计，但不是专业的，她给我说，，，会计有两本账，就是，现金银行，一套是电子版的，在抄写一遍手工的，一模一样，他告诉我这是两本账，当时我就觉得不对。

宋生老师：回复腼腆的月饼您好！明白了就行。

2333333：回复康老师 我们公司前期装修的话，买了一些建材，开发票可以开建材费吗

张艳老师：回复2.20抱歉，说错了。应该是去年1-至当期对应月份的累计金额。

2.20：回复张艳老师 不是

张艳老师：回复2.20若您适用的是《小企业会计准则》，并且属于按季度报送财务报表的纳税人，在编制《利润表》时，“本月金额”应填写当季最后一个月的相关数据。例：一季度《利润表》“本月金额”应填写3月份当月数据，“本年累计金额”应填写1-3月份数据。 若您适用的是《企业会计准则》，在编制《利润表》时，“本期金额”应填报本年1月至填报截至所属月份的累计数，“上期金额”应填去年同期数，《现金流量表》也按照此规则填写。例：二季度《利润表》“本期金额”应填写1-6月份数据，“上期金额”应填写上年度1-6月份数据。

easy：回复小云老师 每个月底都需要转出未交增值税吗？

小云老师：回复easy是的，都要转到未交增值税