黑咖啡：回复紫藤老师 那老师那这个代收的直接转给村里就可以了吗？不按照自有项目核算可以吗

紫藤老师：回复黑咖啡你们只是一个过渡的代收人，做往来

高高的大象：回复玲老师 实收资本下面需要挂明细吗吗？

玲老师：回复高高的大象明细挂，具体投资人的姓名

xue：回复邹老师 就是老板垫付的工资，工程款到了之后又把垫付工资给老板了

邹老师：回复xue你好 借；其他应付款 贷；银行存款

xue：回复邹老师 谢谢

邹老师：回复xue不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

邹老师：回复爱笑的流沙借；银行存款 贷；其他应收款

称心的大炮：回复易 老师 就是单位缴纳的部分的冲减计提的费用，个人部分冲减其他应收吗

易 老师：回复称心的大炮是的是的，就是这样的

称心的大炮：回复易 老师 但是有一个问题是社保局退了很多笔，有些还是好多笔金额合在一起的，那我还要人为的把单位和个人的部分拆分出来做分录吗

易 老师：回复称心的大炮是的，会计是个细致活呀，1分都要搞清楚

称心的大炮：回复易 老师 好的，谢谢

易 老师：回复称心的大炮不客气，有空给五星好评哦

A、霞：回复邹老师 可是之前会计根本没有计提工资，发放工资都是借：管理费用 贷：库存现金 现在的银行回单收款人什么都没有，就标注个用途是工资/奖金？每单的金额都是5000元，有10个一模一样的银行回单？是怎么回事？

邹老师：回复A、霞你好，没有计提需要补计提 你确定这个是工资薪金的支出？

陈琳：回复bamboo老师 这部分费用的支付有什么要求呢

bamboo老师：回复陈琳一般用于单位工会支出

陈琳：回复bamboo老师 单位工会支出费用有要求吗

bamboo老师：回复陈琳1、工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动产生的支出； 2、基层工会应当将会员缴纳的会费全部用于会员活动支出； 3、工会直接用于维护职工权益的支出； 4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的各项支出； 5、会从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建而发生的支出； 6、对工会管理的为职工服务的文化、体育、教育、生活服务等独立核算的事业单位的补助和非独立核算的事业单位的各项支出；由工会组织的职工集体福利等方面的支出。 7、宣传活动支出。包括工会组织日常的学习、劳动竞赛，举办各种报告会、展览会、讲座和其他技术交流的宣传费用，以及各种宣传工具的购置维修和集体订阅的报刊杂志等支出。 8、文艺活动支出。包括工会开展业余文艺活动所需的设备购置费和维修费，举办联欢会，艺术展览到这些文艺活动的经费；还包括工人文化宫、工人俱乐部、工人图书馆的设备购置维修和日常经费。 9、体育活动支出。包括工会举办的各种体育活动的设备购置维修费、经费、运动用品和服装费。 10、工会干部训练费，是指培训工会专职人员的费用。 11、工会行政费有关支出。包括工会专职人员的人员经费、办公费、差旅费等费用。 12、补助支出。包括工会会员的困难补助和职工集体福利事业的补助费用。 13、工会专职人员的工资。工会专职人员的工资由工会经费开支，其他各种待遇是于本企业其他职工相同，由企业负担。