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软件开发公司会计账务处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 阿lu 发表的提问：
购买开票软件金税盘和认证系统的账务处理
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
226楼
2023-03-27 17:16:10
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阿lu：回复邹老师 当月就可抵减转出管理费用吗？金额是全额抵减吗
2023-03-27 17:37:28
邹老师：回复阿lu你好，当月就可以抵扣增值税，是全额抵减
2023-03-27 17:54:36
阿lu：回复邹老师 应交增值税的三级科目是什么
2023-03-27 18:24:34
邹老师：回复阿lu你好，如果是一般纳税人，是减免税额，如果是小规模，就是上面的二级科目
2023-03-27 18:45:14
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 茫 发表的提问：
公司单独设立资金部，资金部最适合用哪一种软件，平时的账务处理要注意哪些方面？资金部一般的常见问题有哪些？
您好，您说的资金部，主营的业务是什么
227楼
2023-03-27 17:29:33
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ qzdhsv 发表的提问：
老师，母公司投资子公司，子公司需要和母公司使用同样型号的财务软件吗。如果使用同一财务软件的话；是在母公司主账簿下建立子账簿进行账务处理吗
你好同学，不是的同学不用同一型号，如果是同一型号可能用起来方便，不是非同一型号， 不是的同学，子公司是单独建账
228楼
2023-03-27 17:38:09
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qzdhsv：回复何江何老师 如果不是同一型号的话，是不是得手工编制合并报表呢？老师我说的在母公司主账簿下也是单独建帐套的，只不过同属于母公司的数据中心下？还是子公司也需要单独一个数据中心呢
2023-03-27 17:51:45
何江何老师：回复qzdhsv你好同学，是的同学没错，不一样就要手工编制合并报表了，， 子公司是属于单独的数据中心
2023-03-27 18:10:51
qzdhsv：回复何江何老师 老师，如果母子公司使用相同的财务软件，母子公司分别建立数据中心，子公司不在母公司的财务软件里建立帐套，子公司单独注册一个金蝶账号，建立帐套的话，这样可以实现系统自动合并吗
2023-03-27 18:28:20
何江何老师：回复qzdhsv你好同学，不是自动合并同学，还要手动合但是会容易些
2023-03-27 18:46:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 雪辞 发表的提问：
软件开发的账务处理怎么做。研发费用什么时候结转成本，怎么结转
借；研发费用——费用化支出 资本化支出 贷；银行存款等科目 借；无形资产 管理费用 贷；研发费用——资本化，费用化
229楼
2023-03-27 17:55:00
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雪辞：回复邹老师 怎么区分费用化和资本化支出
2023-03-27 18:11:06
邹老师：回复雪辞需要企业自己去判断的
2023-03-27 18:24:27
雪辞：回复邹老师 是无形资产对应着研发费用资本化吗？管理费用对应着费用化吗？企业要怎么判断是费用化还是资本化。怎么结转成本？
2023-03-27 18:53:32
邹老师：回复雪辞无形资产对应资本化 开发阶段符合无形资产确认条件的，计入资本化 计入无形资产的成本
2023-03-27 19:13:50
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 外向的大炮 发表的提问：
老师，开票软件的服务费开的发票是专票那它里的税款如何处理呢！会计分录怎么写呢
全额抵扣增值税，分录， 借；管理费用-服务费， 贷；现金或者银行存款， 同时，借；应交税费-应交增值税-减免税， 借：管理费用-服务费，负数。
230楼
2023-03-27 18:23:59
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外向的大炮：回复艾昵老师 老师同时都借又是复数不太明白，能简单说明吗？
2023-03-27 18:55:18
艾昵老师：回复外向的大炮就是相当于红字冲减，没有交的部分
2023-03-27 19:22:30
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 飘逸的大树 发表的提问：
单位收到其他单位开具的软件技术开发服务费（6%专票)，怎么账务处理
你好，这个发票可以做无形资产或者办公费核算
231楼
2023-03-28 17:16:17
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户_ph221353 发表的提问：
代理记账公司，收到一家经营几年的公司的会计凭证和账簿，我需要在我公司自己的记账软件里建帐套，怎么做凭证让我软件里的报表可以接上他以往的财报？很着急。第一次去记账公司上班，完全不会这方面的续接账务处理。但国税的话申报财报容易直接期初数填他以前的数字接上，关键是我现在电脑软件里没有录入他以前的凭证，我软件无法生成对应以前的财报数据
你好，按上一期的余额建账就可以。
232楼
2023-03-28 17:26:31
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学堂用户_ph221353：回复QQ老师 如何根据余额建？我知道根据s上期做，关键具体怎么操作？做个凭证？怎么做分录？
2023-03-28 17:42:21
QQ老师：回复学堂用户_ph221353你好，你接手上一期的明细账有吗？根据明细账的余额建账就可以。录入财务软件的期初数。
2023-03-28 17:57:06
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
老师，我们公司的财务软件是小企业会计准则没有坏账准备科目，现在有一笔坏账，请问需要怎么处理？
你好，你有资产减值损失科目吗
233楼
2023-03-28 17:53:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 李燕 发表的提问：
外账用财务软件做账，那内账可以用财务软件做账吗？内账怎么处理好呢？
你好，内外都可以用财务软件做！但有一点很重要，别和外账在一个系统上做内账！ 以避免有人查账的时候，一锅端了
234楼
2023-03-29 17:50:17
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
公司经营范围有计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、软件设计；会展服务；企业管理咨询；设计、制作、发布广告；网上贸易代理；互联网信息服务等，其中发生的广告拍摄的道具如何记账，是不是借管理费用-低值易耗品 贷：库存现金呢
你好，这个拍摄的道具如果与收入有关，可以计入主营业务成本，具体要看这道具的作用而定科目
235楼
2023-03-29 18:11:46
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晨曦：回复吴月柳 道具是用来拍摄广告用的
2023-03-29 18:41:42
吴月柳：回复晨曦可以先计入周转材料—低值易耗品，领用了再计入主营业务成本科目，这个不适合计入管理费用
2023-03-29 18:52:39
晨曦：回复吴月柳 @吴老师:好的，谢谢老师
2023-03-29 19:10:57
吴月柳：回复晨曦不客气
2023-03-29 19:24:33
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ victoria 发表的提问：
公司经营范围是这样的：计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;计算机系统集成;计算机系统服务;电子产品(不含电子出版物)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售;互联网信息服务(凭许可证在核定期限内经营);工业设计;图文设计;劳务分包;企业管理咨询。 请问，公司从别的公司进的智能眼镜，别人开的类目是眼镜类产品-智能眼镜，我转手卖出，也可以开这个类目吗？
我认为可以。属于电子产品及辅助设备的大类。
236楼
2023-03-29 18:24:01
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 直率的小蝴蝶 发表的提问：
公司收到b股代扣代缴红利的美金，进美元账户但是财务软件里只有人民币账户，应该怎么处理呢，求会计分录
假如汇率6.8 借：银行存款金额×6.8 财务费用，差额 贷：应收股利
237楼
2023-03-29 18:47:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 眼睛大的鲜花 发表的提问：
我单位花18万元购买了需二次开发的软件服务费，现应如何进行账务处理
你好，需要计入无形资产核算
238楼
2023-04-02 19:34:04
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 冰蓝梦境 发表的提问：
老师，我们是软件公司，是新成立的。给政府部门做了一个小软件项目，这是公司的第一个项目收入，以前没有开过发票，是去国税局开增值税发票吗？需要公司带什么东西去？需要对方提供什么？
给政府部门的发票不需要增值税专用发票，开普通发票即可。如果目前还没有自己开票，可以去国税申请发票，需要填写申请表，合同，你们的税务登记证副本和发票专用章。
239楼
2023-04-02 19:57:34
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 勤奋的衬衫 发表的提问：
“会计处理办法和会计核算软件”要上传这个资料做税务登记
你好 是的 这个是需要上传做备案的 在电子税务局里面可以的
240楼
2023-04-02 20:23:10
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