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公司套期业务会计账务处理
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程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 23368685 发表的提问：
公司的外账原来一直是代账公司做，现在公司自购了一套财务软件做内账，前期的会计在建帐套的时候并没有做资产什么的，这样合理吗？如果不合理该如何更改
您好！请问财务软件金额多少？然后只是纯粹性购买了软件，不带服务器设备什么的吗？
226楼
2023-03-28 17:45:20
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王老师1
职称：会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 比赛尔 发表的提问：
我们公司买了一件设备，付了款也收到了货，但没收到发票，当时不确定什么时候发票到，所以会计处理在先了，入了账，但账务处理没算税进去，现在发票到了，要把全进去，怎么摘要怎么写
把原先的会计处理先红冲，然后凭发票重新入账即可
227楼
2023-03-28 18:08:59
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比赛尔：回复王老师1 我不想冲，开始我的分录是借固定资产，贷银行存款，我现在想做的分录是借应交税费-应交增值税-进项税额，贷固定资产，摘要得怎么写？
2023-03-28 18:34:14
王老师1：回复比赛尔调整XX月XX号固定资产入账凭证
2023-03-28 19:00:41
比赛尔：回复王老师1 我不是全部调回，比如含税价113，这个金额之前分录全部入了固定资产，没有把税分离出来，现在发票来了，我就先把13的增值税从之前进取固定资产的调回来，摘要怎么写比较合适
2023-03-28 19:28:00
王老师1：回复比赛尔我知道是这个意思的，可以写：收到发票调整固定资产入账不含税价
2023-03-28 19:52:47
比赛尔：回复王老师1 那我发票是附在哪个凭证后面，是之前一次还是现在调的？
2023-03-28 20:07:35
王老师1：回复比赛尔后面那张调的凭证！
2023-03-28 20:31:04
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 简爱家居 发表的提问：
白酒行业代理方面账务处理是不是和商业会计差不多
白酒行业代理方面账务处理是和商业会计差不多
228楼
2023-03-29 17:51:51
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简爱家居：回复紫藤老师 那我如果涉及这行业的话，是要学习哪些课程
2023-03-29 18:07:50
紫藤老师：回复简爱家居你好，可以学习代理服务的课程
2023-03-29 18:25:18
简爱家居：回复紫藤老师 这会计网有这方面的课程没
2023-03-29 18:39:31
紫藤老师：回复简爱家居这会计网有这方面的课程否认
2023-03-29 18:55:31
简爱家居：回复紫藤老师 好，谢谢
2023-03-29 19:18:44
紫藤老师：回复简爱家居不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-29 19:38:51
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张丽婷 发表的提问：
应收账款确定无法收回，并且前期未计提坏账准备，公司采用小企业会计准则，怎么做账务处理？
借：未分配利润贷：应收账款
229楼
2023-03-29 18:02:58
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张丽婷：回复袁老师 老师，能问一下为什么要进未分配利润？
2023-03-29 18:30:01
袁老师：回复张丽婷这个是影响损益的最终结转到这个科目的了
2023-03-29 18:45:32
张丽婷：回复袁老师 那是不是说也可以进营业外支出科目
2023-03-29 18:58:42
袁老师：回复张丽婷是的，可以的了，计入营业外支出
2023-03-29 19:25:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 受伤的樱桃 发表的提问：
物业公司购的保安服，从工资里扣，怎么账务处理
你好，购买 借；其他应收款，贷；银行存款等科目 从工资里扣 借；应付职工薪酬，贷；其他应收款
230楼
2023-03-29 18:30:53
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ lulu 发表的提问：
老师，您好，请问一下物业公司采购一批树木补种一小区的树木，小区是承包的政府购买服务的小区绿化服务，这批苗木的账务处理怎么做？
记成本里面 如果你是一般纳税人，对方是自产自销，可以抵扣增值税
231楼
2023-03-29 18:44:56
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
请问老师，我们公司在异地开设了一家分公司，由总公司拨款进行一些列筹备支出，我这边应该怎么做账务处理呢
1、总公司会计分录: 借：内部往来**分公司 贷：银行存款等 2、分公司会计分录: 借：银行存款等 贷：其他应付款--总公司
232楼
2023-03-29 19:05:59
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云淡风轻：回复暖暖老师 分公司是独立核算的，除了这个拨款我做账务处理，剩下分公司发生的经济业务都是他们自己核算就行吧，我这边还需要参与什么吗老师
2023-03-29 19:27:06
暖暖老师：回复云淡风轻是的，我们不管了，他们处理
2023-03-29 19:48:08
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问：
分公司在外省承揽项目收入进总公司，年终需要拨款给分公司吗？如何做账务处理
你好同学，这个正常的需要拨或者是记账
233楼
2023-04-02 20:24:43
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小五子老师
职称：中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 曾莉 发表的提问：
全资子公司注销，母公司如何做账务处理
你好！ 即处置长期股权投资。 借：银行存款（收回的资金） 贷：长期股权投资 投资收益（差额，可在借方）
234楼
2023-04-02 20:45:51
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 无心的冰淇淋 发表的提问：
总公司代分公司缴纳社保，分公司只代扣员工部分，请问要怎样做账务处理？
总公司做账，还是分公司怎么做账
235楼
2023-04-02 20:59:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 甜美的帅哥 发表的提问：
母公司无偿的给子公司一笔钱，用于生产经营怎么做账务处理
你好！如果只是白给的话，是计入营业外支出
236楼
2023-04-09 18:55:38
全部回复
小颜老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.03w
引用 @ 震动的短靴 发表的提问：
房产经济公司会计业务处理
学员你好，房产经纪公司账务处理比较单一，主要是代收代付款项比较多，代收代付款项可以通过其他应收款、其他应付款进行核算。上述两个会计科目可以再设置的时候更加明细，多设置几个层级，可以到三级或者四级科目。收到中介费的时候就进收入就可以了。业务员成本费用进成本。
237楼
2023-04-09 19:18:45
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 儒雅的歌曲 发表的提问：
我们物业公司买电以后再卖给商铺属于代收代付吗？怎么账务处理呢？其中还有一部分自用的，怎么处理？盈余的怎么处理？请老师详解。
你好，不属于，收商铺的属于收入，支付电费属于成本，自用的计入管理费用
238楼
2023-04-09 19:41:59
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儒雅的歌曲：回复吴月柳 电损入哪里
2023-04-09 20:08:15
吴月柳：回复儒雅的歌曲计入成本
2023-04-09 20:29:40
儒雅的歌曲：回复吴月柳 电损能写下分录吗
2023-04-09 20:51:07
吴月柳：回复儒雅的歌曲借：主营业务成本 贷：应付账款或相关科目
2023-04-09 21:11:05
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
物业公司环卫保洁收入的账务处理
http://www.doc88.com/p-370366816619.html 看看这里的解释
239楼
2023-04-10 16:58:46
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
物业公司环卫保洁收入的账务处理
其他业务收入
240楼
2023-04-10 17:17:10
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