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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 喜糖 发表的提问：
麻烦问一下就是新会计准则下合同毛利被计入到了哪个科目啊
毛利是指销售收入减去成本的差额，即会计科目中的主营业务收入减去主营业务成本的差额。因此，无论是合同毛利还是实际实现的毛利，在会计上都没有专门的科目进行核算
181楼
2023-03-01 18:44:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
计提的时候是不知道具体下个月发多少工资的，出现差额（多计提或者少计提）的话那应该怎么做会计分录
你好，多计提就冲销，少计提就补计提就是了
182楼
2023-03-01 18:51:55
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Seul???? 发表的提问：
广告公司新闻编辑服务需要缴纳文化事业建设费吗
您好！不需要。广告发布才需要
183楼
2023-03-01 19:02:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 123456 发表的提问：
#提问#现行增值税政策全面解读预约如何闻系？
你好，现行增值税政策全面解读你可以关注税务局官网和会计学堂的动态
184楼
2023-03-05 19:38:46
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 温暖摆渡人 发表的提问：
拍摄传媒公司的成本包括什么？传媒公司的会计科目主要有哪些？
你好，拍摄传媒公司的成本包括什么？人工、摊销、折旧、租赁等
185楼
2023-03-05 20:01:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业厂房发生坍塌还没有召开新闻发布会，电话询问就不断涌来，如何回答她们的询问
这就考验你的公关技巧了
186楼
2023-03-05 20:28:53
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ AC8794 发表的提问：
老师请问一下，我们公司是新成立的，还没有收入，人员工资也没发，个税申报都报的是0，我是其他岗位被临时转到财务岗的经验不足，之前的工资都没计提（包括去年的），请问有什么影响吗，可以补计提吗，具体怎么操作啊
 你好；      补计提 ； 借以前年度损益调整贷  应付职工薪酬 ； 借应付职工薪酬贷银行存款；  借利润分配-未分配利润贷   以前年度损益调整
187楼
2023-03-05 20:53:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 纯洁 发表的提问：
代账会计申报纳税前是否要被代账的单位提供金税盘？
您好 代账会计申报纳税前是要被代账的单位提供金税盘或者报税CA
188楼
2023-03-06 17:53:45
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纯洁：回复bamboo老师 我家邻居代了二十几家账，要查看二十几家单位的金税盘吗？好像不用这么麻烦吧。
2023-03-06 18:14:06
bamboo老师：回复纯洁看对方单位用什么报税的 税盘 CA 或者用户名跟密码
2023-03-06 18:38:05
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 依红美蓝 发表的提问：
月子中心，1购买床单被套 2购买药品 3，购买棉签等一次性用品会计分录怎么做
你好 借：库存商品 增值税 贷：银行存款 使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
189楼
2023-03-06 18:17:17
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依红美蓝：回复王超老师 厨房工资 护士工资 客房服务员资计入成本还是费用
2023-03-06 18:37:26
王超老师：回复依红美蓝这个要进入你们的成本啊，你们是月子中心的
2023-03-06 19:06:54
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 辉 发表的提问：
代理客户在新闻网站发布信息的业务开发票一般开什么名称
是发布广告吗，还是什么
190楼
2023-03-06 18:25:13
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辉：回复吴少琴老师 代理发布客户新闻资讯
2023-03-06 18:59:28
吴少琴老师：回复辉可以开具信息发布费
2023-03-06 19:17:17
辉：回复吴少琴老师 把客户的新闻稿件、采访视频发布到新闻网站
2023-03-06 19:38:06
吴少琴老师：回复辉可以开具信息发布费
2023-03-06 19:49:54
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自由自在 发表的提问：
老师，我是个新手会计，会计告诉我要有盈利。要计提所得税，但我不知道所得税是按什么比例计提，计提所得税的分录怎么做，本年利润结转到未分配利润是在计提所得之前，还是计提之后
你可以根据申报金额计提，借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税，在计提之后结转
191楼
2023-03-06 18:46:26
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自由自在：回复吴月柳 五星怎么给
2023-03-06 19:14:14
吴月柳：回复自由自在在我的提问那里点问题已解决就可以评了
2023-03-06 19:33:16
自由自在：回复吴月柳 好的
2023-03-06 19:51:27
吴月柳：回复自由自在谢谢
2023-03-06 20:07:49
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 寂寞的咖啡豆 发表的提问：
摄影传媒公司， 拍摄部门和后期剪辑部门的工资计提到管理费用吗？
你好！ 建议记入主营业务成本科目
192楼
2023-03-06 19:14:58
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ sunshine 发表的提问：
：公司之前在会计公司做账，交接时余额表被之前的会计不知道存哪儿了，，会计公司账套也删除了，只有资产表和利润表，怎么新建账套？
只有两个报表没有建账，你只有重新盘点你的银行存款，应收账款，应付账款，存货，固定资产盘点清楚明细建账了
193楼
2023-03-07 18:01:49
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小蕾 发表的提问：
老师好，我们公司是小规模新媒体，主营业务有直播等，我们的办公楼是租来的，装修之后直播间出租，收到的直播间入驻费用应该计入哪个科目？
您好，您这个直播间的入驻费用还往外转钱吗？如果不往外转钱的话，应该是你的收入呀。
194楼
2023-03-07 18:26:36
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2333333 发表的提问：
转款给法人办事，给他为公司做事，就是用于开新闻发布会人员的打点什么的，和购买物资，摘要写什么？
你好！法人XX借支xx元。
195楼
2023-03-07 18:37:08
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