陌生人????：回复郭老师 量拿的比较多也可以这样做吗？

郭老师：回复陌生人????好，可以的，但是需要交个税。

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

Princess：回复邹老师 科目有哪些不一样？@邹老师:

邹老师：回复Princess你好，比如工业的有原材料，生产成本 酒店不涉及

有多好：回复meizi老师 就是一次性的东西时物料用品，可以循环使用的是低值易耗品对吗

meizi老师：回复有多好你好 是的 可以计入低值易耗品 领用做摊销就行

有多好：回复meizi老师 一次性的和循环使用的都计入低值易耗品吗

meizi老师：回复有多好嗯 可以的 你到时领用摊销就行

有多好：回复meizi老师 摊消时计入主营业务成本吗

meizi老师：回复有多好你好 物料的话 是的 计入成本就行

有多好：回复meizi老师 那一次性的和循环使用的都计入低值易耗品吗

meizi老师：回复有多好嗯 是的 计入低值易耗品

有多好：回复meizi老师 那分别怎么摊消啊

有多好：回复meizi老师 那分别怎么摊消啊

meizi老师：回复有多好买来 借周转材料-低值易耗品 贷银行存款 摊销 借管理费用或者成本等 贷周转材料-低值易耗品

love·Q：回复陈诗晗老师 老师，可以冲减收入吗？

陈诗晗老师：回复love·Q同学，八年的早餐属于成本

泡沫：回复郭老师 就是谈的无票价格！一直没有没有发票

郭老师：回复泡沫正常做账，汇算清缴调增

泡沫：回复郭老师 老师能不能说的详细点！正常做账，税这块有什么影响

郭老师：回复泡沫不能税前扣除，不是说了让你汇算清缴调增，你们多交税不能抵扣的

泡沫：回复郭老师 知道了老师！

郭老师：回复泡沫不用客气的