将发票拿回来，填写费用报销单，会计审核签字，主管审核签字！付款报销

你好，你可以学习实操金马商贸筹建期和营业期账务

您好！这个没有影响的，你做收入账务处理即可。最好让对方备注支付货款这样比较贴近实际业务。

https://www.acc5.com/course/course_12287.html 学堂里面 有专门讲解视同销售怎么判断 和视同销售账务处理的课程。 系统去看看

这个发票咋开的？你们是销售方吗？

一、销售方 (一)持卡方购买商品时 1、会计分录 借：应收帐款—预付卡 贷：主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额) 借：主营业务成本 贷：库存商品 2、发票开具不能开具发票 (二)与售卡方结算时 借：银行存款 贷：应收帐款—预付卡 借：销售费用 贷：应收帐款—预付卡 发票取得取得售卡方公司开具的增值税专用发票 二、乙公司(售卡方) (一)销售购物卡时 1、会计分录 借：银行存款 贷：其他应付款—预付卡 2、发票开具开具增值税普通发票，品名填写“预付卡销售和充值”，税率填写“不征税”。 预付卡销售和充值怎么做账？ (二)与销售方结算预付卡资金时 借：其他应付款—预付卡 贷：银行存款 (三)与销售方结算手续费时 1、会计分录 借：其他应付款—预付卡 贷：其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2、发票开具开具增值税专用发票，品名“经纪代理服务，税率6%。 三、持卡方 (一)向售卡方购卡时 1、会计分录 借：其他应收款—预付卡 贷：银行存款 2、发票取得取得开具的普通发票，品名“预付卡销售和充值”，发票税率栏“不征税”。 (二)用卡购买办商品时 1、会计分录 借：管理费用等科目 贷：其他应收款—预付款 2、发票取得不能取得增值税发票，只能以其他能够证明业务发生的凭证入帐。

您好，销售折让采购方可以直接记入销售折让科目，也可以直接记入采购商品的成本。销售退回，可以按原记账分录，做成红字凭证处理。委托加加工商品，受托方可以记入受托加工商品科目中。

你好，还能退回去吗？如果不能的话按上面的来就行，但是你做账的按实际业务。