助教：回复邹老师 老师，结转分录要怎么写呢

邹老师：回复助教你好 借；财务费用——利息收入 贷；本年利润

逢考必过：回复maize老师 利润分配在贷方

maize老师：回复逢考必过提取盈余公积：借利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积-法定盈余公积 借利润分配未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积

逢考必过：回复maize老师 第一笔分录余额是写哪里余额啊

maize老师：回复逢考必过根据本年累计数上面净利润*10%

逢考必过：回复maize老师 就是科目余额表本年利润那里本年累计发生额吗？

maize老师：回复逢考必过不是，这个直接看利润表上那个比较好，

逢考必过：回复maize老师 是这个940281.65元吗

maize老师：回复逢考必过本年累计数，要是你截图是本年累计数的，那就是的

逢考必过：回复maize老师 金蝶软件利润表不是累计的吗？

maize老师：回复逢考必过不是还有一栏本月吗，我不知道你截图啥，

阿欧：回复紫藤老师 老师，本年利润年末结转怎么做分录？

紫藤老师：回复阿欧借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 或相反

阿欧：回复紫藤老师 本年亏损， 借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润，这样做正确吗？

紫藤老师：回复阿欧亏损。分录是借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润

王茫茫老师：回复忧虑的悟空所得税=（400000-120000）*0.25=70000 净利润为：400000-70000=330000 年终未分配利润为：400000-120000-70000=210000 借：所得税费用 70000 贷：应交税费-应交所得税 70000 借：本年利润 330000 贷：利润分配-未分配利润 330000 借：利润分配-提取法定盈余公积 21000 -现金股利 42000 贷：盈余公积 21000 应付股利 42000

沁沁：回复东老师 发现去年年末忘记结转本年利润到未分配利润了，请问今年12月补结转可以吗？

东老师：回复沁沁没问题，这个可以补结转。

沁沁：回复东老师 结转的本年利润金额是总账中本年利润本年累计余额，就是图片最后一项吗？

东老师：回复沁沁对，没错，就是这个金额

沁沁：回复东老师 这个本年利润的结转会不会影响财务报表的数据？

东老师：回复沁沁这个并不会影响到财务报表的数据。

天空放晴：回复邹老师 老师往年的本年利润未结转，是不是应该结转到以前年度损益调整啊

邹老师：回复天空放晴你好，不需要的，就是上面的分录或相反分录

不炎：回复陈静老师 老师好！本年利润余额在借方，这张凭证这样结转正确了么？

陈静老师：回复不炎你好,最好在蓝字做分录的.

饼干飞呀：回复朴老师 这个数据在哪里看

朴老师：回复饼干飞呀你账套里就有的哦

饼干飞呀：回复朴老师 科目余额表的本年发生额还是期末累计额

朴老师：回复饼干飞呀这个是期末累计的