?：回复佟老师 相反分录是怎么做的 怎么把一个科目转销掉

佟老师：回复?我上面说的意思是，你当时处理主营业务成本时 借主营业务成本 贷银行存款 结转损益就是 借本年利润 贷主营业务成本

?：回复佟老师 如果是转销一个科目到其他科目怎么做

佟老师：回复?你要说你具体什么业务

?：回复佟老师 比如短期借款转到银行存款 这个借款还了怎么抵掉这个账户

佟老师：回复?借短期借款 贷银行存款 基本都是通过相反方向

感性的小海豚：回复郭老师 承兑是我单位收的，期限是一年

郭老师：回复感性的小海豚借其他应收款贷应收票据 借银存贷短期借款

?徐微微：回复紫藤老师 好的 谢谢老师

紫藤老师：回复?徐微微不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

?徐微微：回复紫藤老师 这样做 行不行 老师

紫藤老师：回复?徐微微对的，你的分录是正确的

?徐微微：回复邹老师 要不要二级科目（某银行）

?徐微微：回复邹老师 因为同时向两个银行借款 所以要不要明细

邹老师：回复?徐微微你好，需要根据银行设置明细科目的

?徐微微：回复邹老师 好的 谢谢老师

邹老师：回复?徐微微不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

?徐微微：回复邹老师 老师帮我看下 这样做 行不行

邹老师：回复?徐微微你好，是的，是这样处理的

?徐微微：回复邹老师 好 谢谢老师 麻烦了

邹老师：回复?徐微微不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

燕倪飞：回复宋生老师 财政补助收入

宋生老师：回复燕倪飞你好！没有啊。你第二个分录是银行存款在贷方啊。你要看一级科目，不是看二级科目。

燕倪飞：回复宋生老师 财政补助收入专门列一个日记账，我这样写对吗 财政拔款日记帐 2017年 凭证 摘要 借 贷 借/贷 余额 月 日 字 号 7 6 银收 1 收到财政拔款 142160.00 6 银付 4 财政拨款-电费 10496.23 11 银付 4 财政拨款-水费 5355.74 14 银付 4 财政拨款-煤气费 1425.00 14 现付 4 财政拨款-租金 30922.10 本月合计 142160.00 48199.07 借 93960.93

宋生老师：回复燕倪飞你好！可以的。有登记，能查到就可以了。

燕倪飞：回复宋生老师 民办非企业的老人院收到民政补助床位的钱是写财政拔款还是财政补助那个科目正确一点

宋生老师：回复燕倪飞你好！如果是补助就写补助。

Kalen Wu：回复玲老师 我知道等于主营业务收入和其他业务收入。但是做进贷款报表里的收入金额跟税务报表上的收入不一样的

玲老师：回复Kalen Wu你好， 你意思 要造假对吗 ？

Kalen Wu：回复玲老师 对，是的，造假。。。。。。。。。

玲老师：回复Kalen Wu你好，首先说造假是违法的，要坐牢 的，你要结合你企业的实际做，收入主要是来源你的销售商品和提供服务。

玲老师：回复Kalen Wu造假也要合理 一点

Kalen Wu：回复玲老师 贷款报表造假，也是违法的吗

玲老师：回复Kalen Wu你好， 对的呀，你不知道呢呀，你百度案例，有会计造假的贷款报表坐牢 了。

Kalen Wu：回复玲老师 那银行也知道是假的啊，而且会计学堂里也有关于造贷款报表的课程

玲老师：回复Kalen Wu你好，实际中 这样，但是出事了就不好说了 自己考虑一下就好

QQ老师：回复然然你好！直接确认营业外收入就可以

然然：回复QQ老师 这是财政的专款专用资金

QQ老师：回复然然你好！也是无偿给你们的把

dream&忆纷飞：回复金锂老师 老师，购进的这个商品有进项税额，这个在商品做帐的单据引过来没有做，我这边怎么处理啊

金锂老师：回复dream&忆纷飞引凭证的时候正常是有进项的呀，是不是系统设置的问题，还是你在录购进单据的时候税率没选？

dream&忆纷飞：回复金锂老师 管家婆软件没有这个税率，不知道怎么回事

金锂老师：回复dream&忆纷飞管家婆自动生成的凭证是会带出进项税科目的，没有带出的话，你问一下管家婆供应商看是什么问题

dream&忆纷飞：回复金锂老师 好的，谢谢老师哈

韦韦：回复袁老师 我刚开始也是这样子做的，可是我们企业去年是查账征收，今年改为定率征收，我们的财务负责人就说要改变做账方式，就让我直接计入主营业务成本，这样做对不对呢？会不会有什么风险啊？

袁老师：回复韦韦不合适的 成本不准确的

韦韦：回复袁老师 好的，谢谢老师