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在电子商务公司做会计分录
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天高云淡 发表的提问：
老师您好，我想问一下，子公司每月上交一半的利润给子公司，会计分录怎么做啊
你好，子公司每月上交一半的利润给子公司，是指什么
91楼
2023-01-11 21:02:59
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天高云淡：回复庄老师 错了，是子公司上交母公司
2023-01-11 21:40:42
庄老师：回复天高云淡你好，借内部往来－－母公司，贷银行存款，
2023-01-11 21:57:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 樊 发表的提问：
合伙公司参股成立子公司的会计分录怎么做。
借；长期股权投资 贷；银行存款等科目
92楼
2023-01-28 18:57:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 一分耕耘一分收获 发表的提问：
老师，集团拨款下来奖励我们子公司员工，子公司会计分录怎么做
你好，借；银行存款，贷；其他应付款
93楼
2023-01-28 19:20:50
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一分耕耘一分收获：回复邹老师 但是我们子公司开票给集团了，可以贷：其他业务收入吗
2023-01-28 19:50:54
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，既然是奖励，怎么还会给对方开具发票呢？
2023-01-28 20:10:35
一分耕耘一分收获：回复邹老师 集团要求的
2023-01-28 20:24:28
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，这个要求是不合理的，既然是奖励，就不需要开具发票才是的
2023-01-28 20:36:39
一分耕耘一分收获：回复邹老师 集团和子公司都是独立核算的，集团的理由给了钱就要开票
2023-01-28 21:00:44
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，不是给了钱就必须开具发票的 如果是子公司的收入，需要开具发票 如果是奖励给子公司，那子公司针对这个款项就不需要开具发票的
2023-01-28 21:27:29
一分耕耘一分收获：回复邹老师 如果不开票，那集团那边怎么做会计分录呢
2023-01-28 21:48:47
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，集团那边这样做分录 借；营业外支出，贷；银行存款
2023-01-28 22:01:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱可乐啊 发表的提问：
转让子公司100％股权会计分录如何作
你好，转让子公司100％股权 借 ：银行存款，贷：长期股权投资，投资收益（或借方）
94楼
2023-01-28 19:45:47
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爱可乐啊：回复邹老师 谢谢老师，那么我是否可以理解为，投资收益的金额计入企业所得税报表的 营业收入 里，根据利润额预交企业所得税，但是如果当期利润为负，我也同样不用针对此笔交额外的企业所得税，这样理解对吗
2023-01-28 20:17:01
邹老师：回复爱可乐啊你好，投资收益是计入所得税申报表的利润总额栏次，而不是营业收入栏次
2023-01-28 20:37:33
爱可乐啊：回复邹老师 谢谢老师，还有个问题，居民企业股息红利不交企业所得税，那么比如我母公司本期投资子公司收到红利，我们的投资收益如何填写在企业所得税报表里呢
2023-01-28 20:49:46
邹老师：回复爱可乐啊同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
2023-01-28 21:18:28
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 米粒儿0615 发表的提问：
子公司要注销，把现金存入了总公司账户，请问会计分录怎么做？
都是货币资金，就是后面写上是哪个公司的
95楼
2023-01-28 20:11:41
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
电子商务公司财务会计流程和普通商业企业有什么区别
您好，结算流程一一样了，其他基本都差不多了。
96楼
2023-01-28 20:29:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 铃铃铃 发表的提问：
有人找我跟一家电子商务公司跑税务，购税控盘领取发票薄等，法人都是荆州的，注册公司是在潜江，像这种电子商务公司会不会是骗子，营业执照等资料现在都在我手上，如果是骗子公司，代帐会不会有风险？
你好！如果是违法的公司，自然会有风险了。
97楼
2023-01-29 19:34:15
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铃铃铃：回复宋生老师 怎么知道是违法的还是不违法的
2023-01-29 19:55:50
宋生老师：回复铃铃铃您好！这个难说，那你为什么怀疑是骗子公司呢
2023-01-29 20:06:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 不仙 发表的提问：
公司财务在对公账户转门店电费到个人账户交电费，那怎么做会计分录？
你好 借其他应收款-某门店 贷银行存款 缴纳了电费 借管理费用-电费 贷其他应收款-某门店
98楼
2023-01-29 19:39:42
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问：
往来的会计分录怎么做？有一笔款项，单位付完款之后，发现是子公司的名字。后子公司将此款打给单位。这个会计分录如何做？
你好，借：其他应收款-子司 贷：银行存款
99楼
2023-01-29 20:07:24
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清风缕缕老师
职称：高会、注会、律师、注税；多个会计协会兼职
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问：
我们A公司和B公司共同投资一个子公司，A公司打款给B公司，B公司打给子公司，B公司属于代持股，那么这个会计分录怎么做呢
这个子公司登记的股东是谁呢，如果只是B公司。 那么A公司打钱给B公司，很难从法律界定为”代持股“，如果这个法律属性没解决，那你这个会计分录可能无法表达你的业务实质，只能是往来款核算。
100楼
2023-01-29 20:26:59
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柠柠亲：回复清风缕缕老师 @清风缕缕老师:那还是做应付账款
2023-01-29 21:06:24
清风缕缕老师：回复柠柠亲这种情况，不是商业购销的往来款，一般还是走”其他应收款“或者”其他应付款“。
2023-01-29 21:21:57
柠柠亲：回复清风缕缕老师 A公司实际占股75%.B公司实际占股25% 所以A拨款给B公司，让B公司代持股26%这样形成的B占股51%
2023-01-29 21:35:49
清风缕缕老师：回复柠柠亲@704*883:你这种还是回到法律上如何认可问题。 代持股，你说51%，在工商登记上怎么认可呢。
2023-01-29 21:57:42
柠柠亲：回复清风缕缕老师 就是我们自己私下签订的一个合同，所以想问一下这个科目怎么做@清风缕缕老师:
2023-01-29 22:14:53
清风缕缕老师：回复柠柠亲@704*883:还是通过往来核算吧，或者挂“其他长期资产”，以付款凭证、合同等作附件
2023-01-29 22:32:13
球球老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ 神勇的哑铃 发表的提问：
对于全资子公司权益法转换为成本法会计分录
分录较多，稍后为您提供完整解题过程
101楼
2023-01-30 19:52:08
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ TONY 发表的提问：
老师，你好！我们子公司向总部控股股东借项目建设款．不用记息，只用还本，时间超过１年度以上，什么时间有钱什么时间还本，这个会计分录怎么做合理？
借：银行存款 贷：其他应付款
102楼
2023-01-30 20:05:30
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
全资子公司合并会计分录
您好，先抵消权益，借：实收资本（股本），盈余公积，未分配利润，贷，长期股权投资。再抵消内部往来，借；其他应付款，贷：其他应收款，再抵消内部交易，借：主营业务收入，贷；主营业务成本。再恢复盈余公积，借；未分配利润，贷；盈余公积。
103楼
2023-01-30 20:26:58
全部回复
奔奔：回复王雁鸣老师 权益差额呢？
2023-01-30 20:54:40
奔奔：回复王雁鸣老师 权益差额呢？子公司巨额亏损分录？如长期股权投资100万元，子公司亏损300万元
2023-01-30 21:11:05
王雁鸣老师：回复奔奔您好，抵消分录，借，实收资本，100万元，未分配利润，负数300万元，贷，长期股权投资，100万元，未分配利润，负数300万元。
2023-01-30 21:29:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 震动的花卷 发表的提问：
我公司500万投资子公司，现在因子公司生意不理想，以200万转让给个人，请问我公司会计分录该如何处理？谢谢
你好，借；银行存款 200万，投资收益 300万，贷；长期股权投资 500万
104楼
2023-01-31 19:47:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
母子公司转账的会计分录怎么处理
你好，是站在哪个公司的角度，是转入还是转出？
105楼
2023-01-31 20:05:44
全部回复
笑笑：回复邹老师 母公司转出
2023-01-31 20:18:39
邹老师：回复笑笑借；其他应收款 贷；银行存款 你好，母公司这样处理 子公司借；银行存款 贷；其他应付款
2023-01-31 20:31:03
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