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在电子商务公司做会计分录
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 仪宝儿 发表的提问：
甲公司与乙公司同为A公司的全资子公司，现甲公司拟注销，将甲公司债权债务转入乙公司，请问怎么做会计分录？
您好，是甲公司分录还是乙公司分录？
121楼
2023-02-08 19:10:22
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仪宝儿：回复小林老师 分别两个公司。
2023-02-08 19:59:40
小林老师：回复仪宝儿您好，甲，借债务科目，其他应收款～乙（借方差额），贷债权科目，其他应付款～乙（贷方差额）。
2023-02-08 20:16:47
小林老师：回复仪宝儿您好，乙，借债权科目，其他应收款～甲（借方差额），贷债务科目，其他应付款～甲（贷方差额）。
2023-02-08 20:28:18
微风BREE老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.04w
引用 @ 丫 发表的提问：
领导让把子公司、其他持股公司的收益按照会计分录来分类，这个要怎么分
收益您是指什么，可以描述得再具体一些吗？
122楼
2023-02-08 19:35:17
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_U031p4Y761Di 发表的提问：
想问一下，总公司代子公司缴纳8月社保五险费用，子公司于9月已还款款给总公司，那个公司的会计分录怎么做呢？要包括二级明细科目
借：管理费用-社保费 其他应收款-个人部分 贷：其他应付款-总公司，还款，借：其他应付款-总公司 贷：银行存款
123楼
2023-02-08 19:58:37
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 现代的钥匙 发表的提问：
我公司是A公司的子公司，现在A公司的母公司B经过会议通过无偿划拨一块土地给我公司使用，因为是公司内部行为，没有增值部分，没有转让合同等，我公司在收到母公司A公司的母公司B公司的土地时，做什么会计分录？
你好 借：无形资产 贷：资本公积
124楼
2023-02-08 20:08:59
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现代的钥匙：回复冉老师 好的，谢谢
2023-02-08 20:34:16
现代的钥匙：回复冉老师 我的入账金额如何确定？
2023-02-08 21:02:19
冉老师：回复现代的钥匙按照公允价值知道吗，或者合同协议价
2023-02-08 21:15:21
现代的钥匙：回复冉老师 没有合同协议，公允价值如何确定？
2023-02-08 21:37:53
冉老师：回复现代的钥匙公允价值一般是合同价，没有的话，按照对方账面原值
2023-02-08 21:53:33
现代的钥匙：回复冉老师 按对方账面原值的话。需要对方提供什么正式的文件做附件吗
2023-02-08 22:14:41
冉老师：回复现代的钥匙对方提供原值有关的额文件，比如购买时的合同等
2023-02-08 22:24:52
现代的钥匙：回复冉老师 好的。老师。我想问一下，b公司向我公司借款，b公司开具收据给我公司即可，还是需要借条，或仅其中之一即可
2023-02-08 22:52:11
冉老师：回复现代的钥匙你好，需要有借款合同
2023-02-08 23:21:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问：
代母公司还另外子公司借款怎么做会计分录
你好，借；其他应收款，贷；银行存款
125楼
2023-02-09 18:52:04
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柠柠亲：回复邹老师 这个钱就由子公司代还了，问下怎么冲其他应收
2023-02-09 19:21:59
邹老师：回复柠柠亲你好，今后收回了相关款项，才可以冲销其他应收款的
2023-02-09 19:44:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问：
总公司投资子公司，如总公司盈利100万，能以100万利润投资于子公司么？具体会计分录
你好，同学。 可以的， 借，利润分配 贷，实收资本
126楼
2023-02-09 19:04:31
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金智慧捷：回复陈诗晗老师 这样的话总公司投资子公司以利润投资，那就股东个人这块就似同于不分红，这样就不用交纳个人所得税。这种税筹只适用于总公司和子公司，总公司和分公司就不可以。这样子公司法人就不能和分公司是同一个法人
2023-02-09 19:33:23
陈诗晗老师：回复金智慧捷你这里分红转资本，所得税是免不了的，还是需要缴纳的
2023-02-09 19:44:47
金智慧捷：回复陈诗晗老师 个人所得税么？
2023-02-09 20:06:03
陈诗晗老师：回复金智慧捷你这里不是自然人，没有
2023-02-09 20:22:48
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 我就是我 发表的提问：
现在有很多的电子商务公司，这个比电商平台的公司多，希望增加电子商务公司的真账实操课程
实操课好像有天猫的课程吧？可以参考下先
127楼
2023-02-09 19:24:18
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我就是我：回复李老师 天猫是电商平台的公司，现在有很多的电子商务公司是在天猫上做生意的，希望增加电子商务公司的真账实操课程
2023-02-09 19:52:32
李老师：回复我就是我哦，好的，谢谢您的建议
2023-02-09 20:13:18
风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，子公司卖出10%股权后仍持有45%股权具有控股权；母公司合并报表层面是否影响利润？会计分录怎么编制啊 补充：母公司-子公司-孙公司；孙公司卖出了10%股权
不影响利润的，出售部分股权后仍然控制，处置股权的损益要计入资本公积
128楼
2023-02-09 19:45:07
全部回复
依旖老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 淡然的冬天 发表的提问：
您好老师，我们这边是子公司，我们的合作方跟总公司签的合同，总公司开的发票，子公司银行走账怎么做会计分录
您好，这个根据合同和发票，实际上都是总公司的业务，那么如果走账，子公司只能通过与母公司的往来
129楼
2023-02-09 20:11:59
全部回复
依旖老师：回复淡然的冬天如果您对我的服务满意，请给我一个五星好评哦！
2023-02-09 20:45:05
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 温柔的大碗 发表的提问：
母公司过户车辆给子公司（还有一次尾款），没有更改付款信息，所以还是母公司银行扣款，之后子公司把款还给子公司，子公司会计分录怎么做
你好，学员，子公司只需要付这笔尾款吗，之前的款不用付了？
130楼
2023-02-12 20:59:31
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 糟糕的花瓣 发表的提问：
您好，可以留个电话联系吗？咨询相关分公司和子公司的业务
你好，学堂不可以留私人联系方式
131楼
2023-02-12 21:14:16
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Tina 发表的提问：
我公司收到一家公司借给我公司的电子银承20万，会计分录应该怎么做
你好 借 应收票据 贷 其他应付款
132楼
2023-02-12 21:26:21
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 呆小萌登山 发表的提问：
总部把备用金汇款到分公司私人卡号上，会计分录咋做？ 西安子公司是独立核算
您好，分录，借；其他应收款-私人卡，贷：其他应付款-总部。
133楼
2023-02-12 21:47:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
电子商务公司 交水电费怎么做
您好！计入管理费用-水电费。
134楼
2023-02-13 18:47:30
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小耳朵：回复宋生老师 财务费用后面也要有二级科目的对吧，比如跨行手续费、
2023-02-13 19:15:48
宋生老师：回复小耳朵您好！是的。 利息，手续费等
2023-02-13 19:30:33
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 周露露 发表的提问：
母公司为子公司垫付了中秋福利费，供应商是与母公司签订的合同，但是发票开的是子公司的抬头，现在子公司将款项还给母公司，怎么做会计分录
可以收到发票后做一笔分录，直接借：应付职工薪酬-福利费，贷：银行存款。只是付款的时候备注母公司代付，资金打给母公司就可以了。或者收到发票后挂往来，往来的对象直接写为母公司，付款给母公司时，进行冲销。
135楼
2023-02-13 19:14:54
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牛老师：回复周露露这个付款与发票不对应没关系的，福利费同时计提下。
2023-02-13 19:48:18
周露露：回复牛老师 老师，福利费同时计提怎么计提？母公司分录怎么做？
2023-02-13 20:02:19
牛老师：回复周露露母公司针对子公司的这笔福利费只需要挂往来就可以了，比如代付时，借其他应收款，贷银行存款。收到子公司大的钱，借银行存款贷其他应收款。
2023-02-13 20:28:16
牛老师：回复周露露子公司作为自己的费用需要计提，借：管理费用/制造费用……-职工薪酬-福利费，贷：应付职工薪酬-职工福利费。
2023-02-13 20:51:39
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