供应商有一个大仓库，每个月的仓储费几万，我们公司是刚成立的，供应商把他的客户市场转给我们，我们付出的代价就是承担供应商仓库的仓储费（这个仓库都是供应商的货，我们实际进货按在这个仓库提货结算，我们给客户发多少，就在这个仓库提多少，这里的货供应商也可以从发货到其他市场），仓储费的抬头开得是我们公司的名字，开得是专票，请问这样我们可以进我们公司的费用与抵扣进项税吗？（我们每月的进货、库存、销售，与仓储费不配，因为大部分是供应商发的货），这种情况我们该如何处理？李爱文老师回复：这个是虚开发票，虽然是公司抬头的发票，但是是虚假业务，是真发票虚业务，这个进项税不能抵扣进项税，税务发现后需要补交税款，滞纳金及罚单，有可能法人做牢学员续问：老师，现在已这么做了，我们公司自己有什么补救措失吗？是把仓库的进项税转出吗？另外仓储费进的费用在年所得税汇算时调税调增吗？有没有更好的补救措失，一般自查出来补救了，税务是不是一般就不追救了？

2017年起失业保险中心对取得会计职称的有技能提升补贴，初级1000，中级1500，高级2000，是真的吗？

请问老师 小规模纳税人的进项税不能抵扣 这个税进成本 那结转损益的时候 不还是抵扣了所得税吗 请老师解答下 我有点不明白

这个是一般纳税人增值税的计税方法 那小规模的纳税人是：含税金额÷（1+3%）×3%，进项税不能抵扣吗

业务招待费专票的进项税不能抵扣，如何处理进项税的分录?不体现直接计入费用吗？还是做了进项再转出?

老师，外购无形资产，如果对方开具的是普通发票，则进项税不能抵扣，加税合计入成本， 如果开的是专票，那么进项税可抵扣，进项税不计入成本对吗？

该怎么理解一般纳税人购进贷款服务，餐饮服务，居民日常服务，娱乐服务，的进项税不能抵扣的问题呢请老师用白话文举例子说明一下

请帮忙确认如下分录：1、报销福利费借：应付职工薪酬-福利费 100贷：其他应收款-个人备用金 1002、月底结转：借：管理费用-福利费 86.21应交税费-进项税 13.79贷：应付职工薪酬-福利费 100借：管理费用-福利费 13.79贷：应交税费-进项税转出 13.79请问老师，我是6月做这些分录，6月底将这票进项税认证了？7月初报税时将税金填入增值税表二中的15行(集体福利）这样做对吗？谢谢！老师，就上面的问题，咱们课堂的老师有的说进项税不能抵扣，有的说要抵扣再转出，这块到底怎么做合理呢？