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总账会计内账怎么结转成本
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ kj_jnmdtUAyOwwQ 发表的提问：
一般纳税人内账采购，销售都是含税入了，还是不含税入了，结转成本怎么结转也是含税加权平均结转，交的税费计入哪里
您好，内账外账其实都不规范
211楼
2023-03-29 19:56:59
全部回复
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ内账没有税率之分的，谢谢
2023-03-29 20:26:25
kj_jnmdtUAyOwwQ：回复思顿乔老师 收入含税，库存商品含税，结转成本也含税
2023-03-29 20:51:54
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ您好，所以内账外账不规范
2023-03-29 21:17:32
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ内账确切的说就是流水账啊
2023-03-29 21:45:49
kj_jnmdtUAyOwwQ：回复思顿乔老师 涉及生产，原材料含税，一步步含税结转下去
2023-03-29 22:10:56
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ您好，是的，就不想着税就可以了
2023-03-29 22:34:53
kj_jnmdtUAyOwwQ：回复思顿乔老师 流水也要反应利润啊，老板关心赚了，赔了，
2023-03-29 22:51:11
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ您好，内账就是这样做的
2023-03-29 23:15:43
kj_jnmdtUAyOwwQ：回复思顿乔老师 这样反应的利润真实吗
2023-03-29 23:29:39
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ您好，不真实的，源头就不真实结果肯定不真实
2023-03-29 23:51:50
思顿乔老师：回复kj_jnmdtUAyOwwQ采用内外帐就不真实，您觉得报表会真实吗
2023-03-30 00:02:18
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ kj_Am6EcyRWa684 发表的提问：
内账结转成本按含税价还是不含税价
不含税价。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！
212楼
2023-04-02 20:47:18
全部回复
kj_Am6EcyRWa684：回复方亮老师 老板想要每月的盈亏报表，对内部来说比如我这个月业绩是10万，本应该交3万的税，但实际这个月并没有把10万的票都开出去，根据我开的票可能这个月只需要交2万，如果是按不含税的话，会不会就影响到我这个月的实际利润了
2023-04-02 21:16:13
方亮老师：回复kj_Am6EcyRWa684没有开具发票也需要确认收入，需要结转匹配的成本。
2023-04-02 21:31:00
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 我很好 发表的提问：
结转生成凭证之后发现主营业务成本结转错了还能改吗都是未记账凭证。内账。
可以更改的。 反结账回去更改就是了
213楼
2023-04-02 21:13:32
全部回复
我很好：回复陈诗晗老师 我这是未记账凭证 但是月末结转损益结转生成凭证了 没有记账也没有结账
2023-04-02 21:42:09
陈诗晗老师：回复我很好首先，把结转损益的凭证删了，然后之前的全部记账，在重新结转损益，再结账
2023-04-02 22:04:37
我很好：回复陈诗晗老师 编号的会计凭证也删了吗
2023-04-02 22:32:26
我很好：回复陈诗晗老师 但是内部账都是不用结账的。小规模。就是自己看着方便。打两个表领导看一下。
2023-04-02 22:44:09
陈诗晗老师：回复我很好不用结账？ 那你的报表能正常出具？ 后期能在新的期间正常入账？ 如果，不影响你的报表，你不做处理也没影响
2023-04-02 23:07:43
我很好：回复陈诗晗老师 做报表的。结转损益生成凭证后看一个资产负债表一个利润表。
2023-04-02 23:37:21
陈诗晗老师：回复我很好那你不处理也不会有影响。内不关事的
2023-04-03 00:05:40
我很好：回复陈诗晗老师 用友软件直接有的
2023-04-03 00:23:42
我很好：回复陈诗晗老师 主营业务成本不应该结转让我结转了。是车卖出去才结转我不清楚。结果我都给结转了。出利润表的负了很多。
2023-04-03 00:53:08
我很好：回复陈诗晗老师 因为是营业收入减去营业成本。应该本月是没有成本的。每个月都打那个资产负债表和利润表。就是3月份的。
2023-04-03 01:13:07
陈诗晗老师：回复我很好你的意思是你的库存商品没有出售，你结转了主营业务成本？
2023-04-03 01:28:59
我很好：回复陈诗晗老师 是的老师
2023-04-03 01:44:55
陈诗晗老师：回复我很好做调整分录 借：库存商品 贷：主营业务成本 把你没有出售的金额调整了
2023-04-03 02:07:23
我很好：回复陈诗晗老师 然后还能重新结转损益生成凭证吗
2023-04-03 02:35:27
我很好：回复陈诗晗老师 我都结转过一次了，还能再重新结转损益吗
2023-04-03 02:47:21
陈诗晗老师：回复我很好可以再结转损益。 这个没影响的
2023-04-03 03:01:04
我很好：回复陈诗晗老师 可以红冲吗？
2023-04-03 03:24:28
陈诗晗老师：回复我很好可以冲红，可以删除，这个都不影响你之前的数据。 你调整在结转都不影响
2023-04-03 03:37:43
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ???? dear 、 发表的提问：
小型公司，没有进销存账，只有总的金额，怎么结转销售成本？
你好，可以按照平均销售毛利率结转成本！
214楼
2023-04-02 21:23:36
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 粗心的绿草 发表的提问：
你好，药店怎么结转成本，开业好多年了，现在做账，怎么结转成本
你好，之前都有建账的吗
215楼
2023-04-02 21:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
能兼职多家企业的会计，如果去三四百人的公司，可以胜任什么职位的会计？会计主管？总账会计？成本会计？会计员？
你好，其实是从事的不同岗位，一般没有企业实际工作经验，还是需要从基础岗位做起的，比如会计员
216楼
2023-04-09 19:56:05
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 搞怪的乐曲 发表的提问：
出纳和成本会计还有涉税会计，和总账会计，哪一个最难，
一般来说成本会计难一些，因为成本核算比较细致
217楼
2023-04-09 20:06:51
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 扬帆远航 发表的提问：
1月31日，结转本月销售成本（其中步步高无绳电话机结转成本为94521.51元，本期结转的总成本为690631.34元），编制会计分录
你好 借：主营业务成本 690631.34 贷：库存商品690631.34
218楼
2023-04-09 20:29:52
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 寒寒贝贝 发表的提问：
老师按对账单上当月有销售当月也有退货，那结转成本的时候直接用当月销售-退货的后的数量来结转成本吗？
你好，按你确认收入的来结转成本，你当月销售不一定确认收入吧
219楼
2023-04-09 20:35:59
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寒寒贝贝：回复郭老师 按实际收入来结转是吗？
2023-04-09 21:03:32
郭老师：回复寒寒贝贝你好，准确来说应该是确认主营业务收入的来结转，比如你上月销售的这个月开发票，这月确认收入就要结转成本
2023-04-09 21:29:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 积极的小兔子 发表的提问：
食品工厂会计，生产过程怎么结转？原料怎么结转成生产成本？
你好 生产领用了就从原材料结转到生产成本了 借；生产成本 贷；原材料 产品完工入库 借；库存商品 贷生产成本 销售结转成本 借；主营业务成本 贷；库存商品
220楼
2023-04-10 17:42:42
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨洁 发表的提问：
老师，成本会计有一笔收入就要结转一次成本是这样么。怎样结转成本
1、结转本月完工入库的产品成本 借：库存商品 贷：生产成本 2、结转本月销售的产品生产成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
221楼
2023-04-10 18:02:33
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 人间四月天 发表的提问：
从基本户转账到结算账户会计分录应该怎么写
借银行存款-结算户 贷银行存款-基本户
222楼
2023-04-10 18:10:13
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黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 仙女味的菠萝蜜 发表的提问：
制造费用转生产成本（总账中自定义结转）
在自定义中增加一个模板 借：生产成本 贷：制造费用-01 制造费用-02 制造费用-03 然后启用就可以了。
223楼
2023-04-10 18:18:33
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仙女味的菠萝蜜：回复黄老师-阿顶 金额公式怎么设置，我试了很多公式到转账生成的时候都无法生成凭证，您看看这道题如何设置金额公式
2023-04-10 18:56:02
黄老师-阿顶：回复仙女味的菠萝蜜我们现在不用金蝶了，以前专门搞过。 现在没有软件可以试。实在对不起。
2023-04-10 19:24:50
仙女味的菠萝蜜：回复黄老师-阿顶 这个不是金蝶，是畅捷通
2023-04-10 19:47:05
仙女味的菠萝蜜：回复黄老师-阿顶 T3
2023-04-10 20:14:46
黄老师-阿顶：回复仙女味的菠萝蜜最主要我没有软件可以操作，你在设置里找一下。
2023-04-10 20:38:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
施工企业结转成本，账面成本费用少，不够结转怎么办
你好，没有发票只要实际发生了就做账
224楼
2023-04-10 18:32:58
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幽兰：回复郭老师 怎样做账老师
2023-04-10 19:16:04
郭老师：回复幽兰借工程施工贷银存/原材料，
2023-04-10 19:40:41
幽兰：回复郭老师 没有收到发票我是这样做的老师 借:预付账款贷:银行存款
2023-04-10 19:55:19
郭老师：回复幽兰买的材料的话实际收到了吗
2023-04-10 20:24:29
幽兰：回复郭老师 收到了
2023-04-10 20:48:43
郭老师：回复幽兰借原材料贷预付 领用借工程施工贷原材料
2023-04-10 21:17:27
幽兰：回复郭老师 没有收到材料的怎么办老师
2023-04-10 21:30:27
郭老师：回复幽兰你好，那就是没有领用，借预付贷银存挂帐
2023-04-10 21:54:28
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ @～蓉 发表的提问：
银行结息手工账的会计分录怎么填，月末怎么结转？还有怎么登记手工账本？
您好，借：银行存款，借；财务费用-利息收入，负数。月末结转时，借；本年利润，负数 ，贷；财务费用-利息收入，负数。登记手工账本时，按上面分录登记就行。
225楼
2023-04-11 17:45:05
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