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会计未结转结余怎么算收支
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 明敏 发表的提问：
在计算交易性金融资产时，请问下图最后结余的投资收益7万怎么结转来的，那个借方的交易性金融资产-公允价值变动还有余额需要结转么？
你好，以你的分录来说没有7万的投资收益 出售分录做错 借:银行存款 贷:交易性金融资产-成本 -公允价值变动损益7 投资收益
286楼
2023-05-24 16:35:17
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明敏：回复小云老师 那涨和跌的那个交易性金融资产-公允价值变动和的公允价值变动损益借贷都有余额，怎么平呢？
2023-05-24 16:55:55
小云老师：回复明敏同学，按我的分录交易性金融资产没有余额，公允价值变动损益不需要平
2023-05-24 17:25:05
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我想问一下，新会计准则期末怎么结转合同履约成本，和价款结算的？会计分录怎么做，也就是新会计准则下期末怎么结转的
同学你好 按照完工进度结转合同履约成本
287楼
2023-05-24 16:49:05
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小鱼儿：回复钟存老师 您好，结转到哪里？
2023-05-24 17:33:38
钟存老师：回复小鱼儿借 主营业务成本 贷 合同履约成本
2023-05-24 17:48:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
老师，基本支出和项目支出结转事都放在财政补助结转里吗！还是把项目支出结转放在财政补助结余里
你好，财政补助结转包括基本支出结转和项目支出结转
288楼
2023-05-24 17:14:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 拉长的发箍 发表的提问：
你好，新会计制度下每月都要将收入支出进行结转吗？
你好，是的，每月都要结转
289楼
2023-05-28 20:43:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 佩04 发表的提问：
老师，为什么我自动结转收支，医疗成本~电费怎么不会自动结转？管理费用~电费可以自动结转
医疗成本你是自己增加的科目，还是系统自带有的
290楼
2023-05-28 21:08:24
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佩04：回复陈诗晗老师 自己增加的
2023-05-28 21:33:00
陈诗晗老师：回复佩04那不结转是有可能的。 你有可能增加的时候生成报表的相关项目你没有关联
2023-05-28 21:46:44
佩04：回复陈诗晗老师 该怎么操作，在哪里操作
2023-05-28 22:09:33
陈诗晗老师：回复佩04你是什么财务软件
2023-05-28 22:34:18
佩04：回复陈诗晗老师 用友T3，畅捷通
2023-05-28 22:56:48
陈诗晗老师：回复佩04不好意思，用友软件我不是特别熟悉，麻烦你重新问一下其他老师哈
2023-05-28 23:07:50
佩04：回复陈诗晗老师 好
2023-05-28 23:28:00
陈诗晗老师：回复佩04祝同学你工作愉快，抱歉
2023-05-28 23:47:40
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 友好的小天鹅 发表的提问：
分配给投资者60000红利，款项尚未支付！需要①计提②支付③结转三步对吗？会计分录分别怎么写？？
你好，一般二步就可以了， 借:利润分配-未分配利润 60000 贷:应付股利 60000 支付的时候: 借:应付股利 60000 货:银行存款 60000
291楼
2023-05-28 21:19:15
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庄老师：回复友好的小天鹅也可以分三步， 发生时计提的会计分录： 借：利润分配-应付股利60000 贷：应付股利60000 结转时： 借：利润分配-未分配利润60000 贷：利润分配-应付股利60000 支付的时候: 借:应付股利 60000 货:银行存款 60000
2023-05-28 21:36:38
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Anni有梦想 发表的提问：
年末计提所得税，结转所得税费用，将本年利润结转到未分配利润，计提盈余公积，将计提的盈余公积转入未分配利润这几个账务处理顺序是怎么排的？
同学你好，就是你这样排的哈
292楼
2023-05-28 21:29:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
本月“进项税转出”有余额，月未结转分录怎么做？
结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
293楼
2023-05-29 16:26:35
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 莫惜 发表的提问：
未交增值税期末余额在贷方，怎么结转？
您好，期末余额在代表，说明是需要缴纳的税款。 等缴纳完之后，再做分录
294楼
2023-05-29 16:48:43
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的月光 发表的提问：
我是乡镇卫生院会计，年末预算会计医疗结余应该如何结转及分配？会计分录如何处理？
借，财政拨款收入 贷，事业支出 财政拨款结余
295楼
2023-05-29 16:58:07
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光亮的月光：回复陈诗晗老师 不是财政收λ，而是医疗结余
2023-05-29 17:26:37
光亮的月光：回复陈诗晗老师 老师在吗？
2023-05-29 17:55:01
陈诗晗老师：回复光亮的月光医疗结余最后转到 借，医疗结余 贷，非限定净资产或累计盈余
2023-05-29 18:13:38
光亮的月光：回复陈诗晗老师 我们是事业单位，卫生院，预算会计科目不正
2023-05-29 18:30:22
光亮的月光：回复陈诗晗老师 老师，是乡镇卫生院预算会计结余结转分
2023-05-29 18:45:00
陈诗晗老师：回复光亮的月光预算会计就是收入类支出类余额结转 借，收入类 贷，事业支出 结余 财务会计 借，收入类 贷，费用类 结转
2023-05-29 18:57:06
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 糊涂的黑夜 发表的提问：
初级会计实务：如果未交增值税的计算结果为负数，是否还需要结转？？？？？
同学你好，负数不用结转
296楼
2023-05-29 17:05:58
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ㄣ楓·葉メ 发表的提问：
工程施工月末怎么结转啊没有收到工程结算款工程也未完工
未完工月末暂不结转。
297楼
2023-05-30 16:04:12
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ suny2008 发表的提问：
请问老师年末想把一些收入和利息转入事业结余怎么转？新制度下财务会计没有事业结余这个科目了该往哪里转呢？例如年末没有纳入预算的事业收入3000，利息收入500，财务帐和预算帐该怎么做？
你好，这里是财政结余。 财务会计是累计盈余。
298楼
2023-05-30 16:29:00
全部回复
suny2008：回复陈诗晗老师 请问不是年末，其他月份可以进行这种操作吗？
2023-05-30 17:21:19
陈诗晗老师：回复suny2008月末你也是需要结转处理的
2023-05-30 17:50:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我想咨询一下财务会计的现金和银行存款之和与预算会计的货币资金两边是不是相等的？是不是当年度预算执行完后，收支结余为零的话预算会计资金结存年末就无数字，所有科目结转后均为零？
这个不一定是相等的，因为他们的核算范围是不一样的。
299楼
2023-05-30 16:56:03
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小鱼儿：回复陈诗晗老师 是不是当年度预算执行完后，收支结余为零的话预算会计资金结存年末就无数字，所有科目结转后均为零？
2023-05-30 17:31:43
陈诗晗老师：回复小鱼儿对了，后面结转之后的余额是零的。
2023-05-30 18:00:22
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ － － 发表的提问：
请问政府会计中非同级财政收入，在发生支出业务时应该在哪个科目中反映，预算会计应该怎么记，结转等系列问题，求老师给出实列
你这一块儿是非同级财政收入，你的这个结转是结转到财政拨款结余明细科目～非同级收入结转。
300楼
2023-05-30 17:02:59
全部回复
－ －：回复陈诗晗老师 请问支出呢？非同级收入发生的
2023-05-30 17:49:25
陈诗晗老师：回复－ －支出？一样的对应结转到结余 结余是体现收入-支出的余额
2023-05-30 18:11:21
－ －：回复陈诗晗老师 我意思是非同级财政收入，发生支出时计入业务活动费用吗？如是，这个业务活动费用年终结转时应转入什么科目
2023-05-30 18:38:10
陈诗晗老师：回复－ －记业务活动费用，结转到累计盈余。
2023-05-30 18:55:45
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