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会计报税时会自动抄税吗
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 佳妮 发表的提问：
老师，申报第四季度所得税时，是会自动扣减实际已缴纳的所得税额吗？
你好 各地报且设置不同 不能自动减就可以手动输入一下
196楼
2023-04-09 20:22:55
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佳妮：回复玲老师 我计算出来的第四季度的预缴所得税费用要扣减掉之前已缴的所得税额才是我这个月实际应该缴纳的吗？
2023-04-09 20:51:27
玲老师：回复佳妮是的，累计的应交税费 减已交的是要交的税 金额
2023-04-09 21:01:58
佳妮：回复玲老师 己交的是前3个季度预缴已扣款额
2023-04-09 21:15:36
佳妮：回复玲老师 第四季度申报的数据是10到12月份的
2023-04-09 21:30:15
玲老师：回复佳妮现在交的就是季度的税款，10至12月的金额
2023-04-09 21:43:41
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 结实的小蜜蜂 发表的提问：
你好，现在系统每个月1号自动抄税？怎么知道抄税没有？
您好 可以看报税处理 报税资料 是有还是无
197楼
2023-04-09 20:44:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
月初插上税盘 打开开票系统是不是自动就上传了，这个过程是叫抄报税吗
这个过程叫抄税，报税是在网上申报系统进行申报的过程。
198楼
2023-04-10 17:10:30
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 贤惠的河马 发表的提问：
你好，抄税后国税和地税网上申报的表格内数据都是自动生成的吗？需要手工输入吗？
你好，需要手工输过去的
199楼
2023-04-10 17:19:34
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师请问小规模纳税人税盘，开的普票数据，申报增值税的时候，会自动带出来吗
你好，不会自动带出的，一般是自行填报
200楼
2023-04-10 17:48:30
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 刘璐10838422 发表的提问：
11月会计还没有申报纳税，请问税控盘可以进行网上抄报税了吗？可以进行反写了吗？
你好，嗯嗯，可以的哪，先抄税，报完税在反写
201楼
2023-04-10 18:14:26
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刘璐10838422：回复王晶老师 点击“抄税处理”时显示“未插入报税盘”是什么情况？
2023-04-10 18:44:55
王晶老师：回复刘璐10838422税盘没插好的哪那是
2023-04-10 18:59:55
刘璐10838422：回复王晶老师 好的，谢谢啦。
2023-04-10 19:24:31
王晶老师：回复刘璐10838422嗯嗯，不用客气的哒
2023-04-10 19:39:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 云儿飘飘 发表的提问：
今天打开电脑抄税，正常情况就自动抄税了，可今天一直显示网络错误，手动抄税的话怎样操作？小规模
你好！没有网络的话，你手动也抄不了的了。
202楼
2023-04-10 18:41:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 线段 发表的提问：
老师，增值税申报，本期应补税额为0，会自动申报附加税吗？
你好，你有预缴增值税吗？
203楼
2023-04-11 17:20:22
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
为什么新ukey开票系统，会自动抄税呢？还没操作截止日期已经是下个月15号了
你好！ 是系统设置好的，每月初自动抄税了
204楼
2023-04-11 17:49:59
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岁月静好：回复蒋飞老师 那我是不是报完税就不用再去清卡，是不是每月都会自动抄税的，还是有条件的
2023-04-11 18:20:40
蒋飞老师：回复岁月静好是的，每月需要先看一下开票系统的状态。
2023-04-11 18:36:28
岁月静好：回复蒋飞老师 是不是每月都会自动抄税的，还是有条件的
2023-04-11 19:00:54
蒋飞老师：回复岁月静好一般小规模纳税人会自动抄税的
2023-04-11 19:25:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
抄税是在开票系统吗？什么时候清卡？之前的会计让清卡
您好，是的，在开票系统抄税，报完税以后再清卡。
205楼
2023-04-11 18:12:34
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訾轩飞儿：回复王雁鸣老师 老师我们5月发工资欠3人工资，计提30774，发了25975，还欠4799元，现在3人实际工资为5005元，是不是需要补提206元？补提的分录怎么做？
2023-04-11 18:36:38
王雁鸣老师：回复訾轩飞儿您好，是的，应该补提206元的。分录，借；管理费用-工资，206，贷：应付工资，206。
2023-04-11 18:49:10
訾轩飞儿：回复王雁鸣老师 之前的摘要是不是 补提5月份工资 发工资时借是 应付工资206 对吗
2023-04-11 19:12:06
訾轩飞儿：回复王雁鸣老师 然后让出纳给三人把工资转了就行了，是吗
2023-04-11 19:41:48
王雁鸣老师：回复訾轩飞儿您好，对的。是的。
2023-04-11 20:01:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
在报税时，进入电子税务局后（地税的），选择申报表-并确认税款所属期后-添加，在营业额-填入相应的数据-随征会自动计算出来-当营业额低于3万进，系统会自行计算减免税额-申报 这个是报税流程，我想问下，我只用输入营业额（是含税还是不含税的？？）系统会自动跳出来税款吗？
丽丽好！是按实际开票金额，您发票上面是多少金额填多少。
206楼
2023-04-11 18:32:17
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熏衣草：回复宋生老师 发票上的总价是价款 税款，那我报税时营业额是填价款还是税款，还是填价款 税款合计数？？
2023-04-11 18:48:23
宋生老师：回复熏衣草您好！正常来说现在都是增值税了，不懂您为什么进入地税申报系统。地税的申报是营业税，是按发票上面的金额，一般不分价款和税款。 增值税的应该在国税，然后申报的时候按不含税。
2023-04-11 19:05:52
熏衣草：回复宋生老师 现在没有营业税了吗？？以后在也不涉及营业税了吗？？
2023-04-11 19:17:01
宋生老师：回复熏衣草您好！是的，现在除了特殊情况找税局申请的，都改成增值税了。
2023-04-11 19:38:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 静如止水 发表的提问：
请问去税务局代开的增值税已经交了税了，等季报的时候会自动扣除吗？那我会计分录还用提出增值税吗？提出来又不用交，我怎么做分录
你好，季度做增值税申报的时候，在预交税额栏次体现，抵扣增值税应纳税额 实现收入 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳税款 借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
207楼
2023-04-11 18:42:00
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静如止水：回复邹老师 不是抵扣，是专票已经交了税了，我做会计分录用提税吗
2023-04-11 19:00:58
邹老师：回复静如止水你好，专用发票的增值税是通过收入分录来确认 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳增值税做这个分录 借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
2023-04-11 19:17:55
静如止水：回复邹老师 为什么专票用应收账款，而不是现金或银行存款呢
2023-04-11 19:31:03
邹老师：回复静如止水你好，不是专用发票就应收账款，而是这个款项如果没有收到就挂账应收账款 如果银行收到了，借方就通过银行存款科目核算
2023-04-11 19:42:28
静如止水：回复邹老师 老师我明白分录了，可是我提出来的税开票时就交了，我在做分录时候，应该把交税的钱也交了吧
2023-04-11 20:07:43
静如止水：回复邹老师 我的意思说我开普票都是把税提出来，等季报时网上划款交，这个我应该同时把银行交款的分录写出来吗
2023-04-11 20:35:25
邹老师：回复静如止水你好 确认收入，就把税确认了 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 代开发票的时候同时做这个缴纳增值税分录 借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
2023-04-11 20:47:53
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 蔷～薇 发表的提问：
报税不是要在税盘先抄税再申报吗？会计学堂增值税发票开票系统，怎么没有
是的，需要先抄税再申报
208楼
2023-04-12 17:06:35
全部回复
蔷～薇：回复罗老师 会计学堂增值税发票开票系统，怎么没有，我没抄报过，想学习一下，那个地方可以提供，谢谢
2023-04-12 17:20:25
罗老师：回复蔷～薇我帮你问问
2023-04-12 17:49:56
蔷～薇：回复罗老师
2023-04-12 18:15:57
罗老师：回复蔷～薇
2023-04-12 18:38:20
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问：
抄报成功，下一步会计做纳税申报 需要用报税盘了 后在做清卡即反写是吗
您好！是的。
209楼
2023-04-12 17:16:45
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 史努比 发表的提问：
金税三期个税申报10月份没有申报，会不会缴纳滞纳金？税局会自动通知缴纳滞纳金吗？
有税款的话就有滞纳金，会自动计算滞纳金
210楼
2023-04-12 17:43:36
全部回复
史努比：回复吴少琴老师 没有税款
2023-04-12 18:15:21
吴少琴老师：回复史努比没有税款就没有滞纳金
2023-04-12 18:31:43
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