胡盈：回复郭老师 当期软件里自动有算出所得税费用呀！

胡盈：回复郭老师 9月做账系统里有，10月申报就电子税务局就补亏了

郭老师：回复胡盈弥补亏损做不了的 你可以关闭这个功能 自己计算计提

胡盈：回复郭老师 9月我可以不做所得税费用吗，

胡盈：回复郭老师 可是账不好看

胡盈：回复郭老师 是去年的亏损

郭老师：回复胡盈可以的 这有啥不好看 实际没有缴纳 你计提了也得红冲的

胡盈：回复郭老师 好的。我反冲回去把账修改了

郭老师：回复胡盈可以的 可以修改的

岁月安好：回复马老师 老师具体要怎么操作

马老师：回复岁月安好金税盘插上 登陆开票软件 自己就吵了 过上三四分钟退出就可以

马文梅9班：回复王晶老师 我的没带出来

王晶老师：回复马文梅9班我这边可以带出来，那你就自己填进去，在申报

马文梅9班：回复王晶老师 谢谢老师啊！

王晶老师：回复马文梅9班呃呃? ，不用客气的

小粉：回复meizi老师 备案在哪里，我怎么找不到

meizi老师：回复小粉你好 进入电子税务局,点击办理事项→登记→选择“财务会计制度及核算软件备案报告” 已经备案过的 下方有一个修改 进去操作

小粉：回复meizi老师 一般会计准则和小企业会计准则有什么区别吗

meizi老师：回复小粉你好大概了解下： 1、适用范围不同 《小企业会计准则》适用于在中华人民共和国境内设立的不对外筹集资金、经营规模较小的企业（不包括以个人独资及合伙形式设立的小企业）。 《企业会计准则》的适用范围，按照《企业会计准则》的规定，除不对外筹集资金、经营规模较小的企业，以及金融保险企业外，在中华人民共和国境内设立的企业（含公司），执行《企业会计制度》。 2、会计科目设置不同 《小企业会计准则》比《企业会计准则》少设了25个一级科目。 3、资产清查的处理不同 《小企业会计准则》中没有设置“待处理财产损溢”科目，小企业在财产清查中发生资产的盘盈或盘亏时直接进行处理。 《企业会计准则》中的资产负债表中已取消了资产待处理项目，企业在编报前必须将待处理的资产进行处理，因此财产清查还要通过“待处理财产损溢”科目核算

beautiful image：回复姜老师 不需要啊，一样的，月初进入开票系统自动抄税清卡，然后再报税完了之后就结束了没有申报不成功呀

姜老师：回复beautiful image如果你那里可以你就按照你的那里规定来处理。正常的都是老师讲的程序。

beautiful image：回复姜老师 好的，谢谢

姜老师：回复beautiful image不客气，能解决问题就好。

狂野的羊：回复郭老师 我想自己做，请问具体需要怎么做呀？

郭老师：回复狂野的羊中药材，你是一年一种的是吗。

狂野的羊：回复郭老师 我们其实是做中药材购销，为了卖货成立的中药材合作社

郭老师：回复狂野的羊借库存商品贷银行存款，然后销售出去，借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。

狂野的羊：回复郭老师 我在哪里做呀？我是不是还要买一个记账的系统？是什么样的

郭老师：回复狂野的羊做手工的就可以 你会做手工的吗？

狂野的羊：回复郭老师 只要做了帐就可以了是吧？做账的目的是为了被查吗？

郭老师：回复狂野的羊你好， 是的 ，

狂野的羊：回复郭老师 手工账的话，我只需要留着发票就好了吧？我只给别人了发票，没有合同

郭老师：回复狂野的羊看资金进出 开票。

狂野的羊：回复郭老师 没明白，具体怎么操作啊？我还要写会计分录吗

郭老师：回复狂野的羊具体什么业务你都没有业务。

狂野的羊：回复郭老师 中药材销售，300公斤货

郭老师：回复狂野的羊上面的分录已经写了购入销售结转成本。

狂野的羊：回复郭老师 先入再销对吧

郭老师：回复狂野的羊你好，是的。

西红柿：回复王雁鸣老师 什么情况下要计提所得税呢?是指当月的损益类的贷方科目大于损益类的借方科目才要计提是吗?如果当月的损益类科目借方大于贷方就不用计提所得税了,是吗?

王雁鸣老师：回复西红柿您好，当年利润表中的利润总额为正数里，如果弥补完以前年度亏损后，还是正数，那就要计提企业所得税了。如果以前年度没有亏损，或者已经弥补完了，当月的损益类的贷方科目大于损益类的借方科目就要计提了，如果当月的损益类科目借方大于贷方就不用计提所得税了。

可乐加番茄：回复笑笑老师 为什么显示两个金额，这两个税额分别是什么

笑笑老师：回复可乐加番茄您好，是不是税率不一样的，您看下，您们当月的个税是不是合计数。

可乐加番茄：回复笑笑老师 当月个税是合计数 为什么明细表是两个数？

笑笑老师：回复可乐加番茄您好，看您们的税率，是不是有些是3%的合计数，有些是10%的合计数。当月一共是多少啊？您算下。

逸仙老师：回复鸢尾花增值税申报表的留底税额是会同步的

以梦为马：回复bamboo老师 在哪里，现在都是直接登陆，就开始清卡了

bamboo老师：回复以梦为马那也要先进入开票系统 报税管理 抄报税

以梦为马：回复bamboo老师 我倒是没看到在哪里

bamboo老师：回复以梦为马您点开汇总处理呢

繁荣的小刺猬：回复朴老师 一般纳税人

朴老师：回复繁荣的小刺猬这个就是各自报各自的