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会计报税时会自动抄税吗
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
抄报税时间是哪一天，抄税必须1号吗？
你好，在15日之前都是可以的，没有规定必须是1号
256楼
2023-05-09 17:22:19
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幽兰：回复邹老师 提前抄报税可以吗？
2023-05-09 17:34:18
幽兰：回复邹老师 这个月的费用还有没报销的，留下个月处理，提前报税可以吗？
2023-05-09 17:56:10
邹老师：回复幽兰你好，必须在次月1-15日之间抄报税 而不能这个月月底就做这个月的抄报税的
2023-05-09 18:10:50
幽兰：回复邹老师 那月底结转做报表可不可以提前呢
2023-05-09 18:27:45
邹老师：回复幽兰你好，需要等到最后一天业务完成才可以出具报表的
2023-05-09 18:51:44
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好，问一下，增值税申报完成后，会自动扣款吗？
这个需要手动点击扣款。
257楼
2023-05-09 17:47:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 大万记 发表的提问：
税控盘逾期没抄报税，现在可以自己在税控软件上补抄报吗？必须去税务大厅吗？
你好，已经逾期了，锁盘了得去税务局。
258楼
2023-05-10 16:56:32
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 花开 发表的提问：
老师，小规模增值税申报时，报税系统增值税自动生成的应交增值税比做账的多一分，然后我在报增值税表时，交主营业务收入少填了六分，达到了应交增值税一致，但财务报表申报时还是按自己账上的走，也就是会计报表里面收入比增值税里收入多了六分，不知后面汇算清缴会不会麻烦？会匹配收入吗
您好，汇算时不会有麻烦的，收入匹配差几分也没事的，注意以后，税金有差额的话，修改税金与账上一致就行了，不用调整收入的。
259楼
2023-05-10 17:18:14
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花开：回复老王老师 报增值税时不支持改税金啊？话说一般纳税人可以改，小规模不支持？如果改税金，是改账上吗？分录要怎么做呢
2023-05-10 17:44:46
老王老师：回复花开您好，不支持改啊，如果支持修改增值税的话，直接修改增值税，如果不支持修改增值税的话，按您的方法修改收入，即可，如果不改收入，也不修改税金的话，申报以后，根据申报数据，调整账上的增值税，贷；主营业务收入，负数或者正数，贷；应交税费-应交增值税，正数或者负数。
2023-05-10 18:03:18
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
月初没有抄税 但是开票了 抄税要怎么抄 会不会把三月份的税也抄到二月份
您好，不会把三月份的税抄到二月份的。 发票系统~报税处理~~网上抄报~~上报汇总
260楼
2023-05-10 17:25:48
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上善若水。：回复宸宸老师 还有个反写啥意思
2023-05-10 17:56:30
宸宸老师：回复上善若水。反写是报税之后的清卡
2023-05-10 18:17:47
上善若水。：回复宸宸老师 我们是销售汽车的一般纳税人这么操作没问题的吧
2023-05-10 18:44:41
上善若水。：回复宸宸老师 我看开了一个三月份的机动车发票跟二月份的一样都需要勾选
2023-05-10 19:07:09
宸宸老师：回复上善若水。对，就是这么抄税的。 您说的勾选是进项吗？
2023-05-10 19:32:17
上善若水。：回复宸宸老师 不是
2023-05-10 19:45:16
上善若水。：回复宸宸老师
2023-05-10 20:08:23
宸宸老师：回复上善若水。您这么抄税没问题的
2023-05-10 20:21:18
上善若水。：回复宸宸老师 我们公司人说不用抄税 税控盘插上去自动就到税务局那边了
2023-05-10 20:50:57
宸宸老师：回复上善若水。对的，现在百旺都会自动上传，但是以防万一，自己再点一遍“上报汇总”也没什么问题。
2023-05-10 21:01:23
上善若水。：回复宸宸老师 哦
2023-05-10 21:24:30
宸宸老师：回复上善若水。嗯嗯，祝您工作顺利
2023-05-10 21:52:06
上善若水。：回复宸宸老师 我刚才给你发的那个图要不要把那个√取消掉
2023-05-10 22:13:51
上善若水。：回复宸宸老师
2023-05-10 22:37:35
宸宸老师：回复上善若水。不要取消√哦，直接点上报汇总
2023-05-10 22:48:08
上善若水。：回复宸宸老师 那个是三月份的不是二月确定不用吗
2023-05-10 23:04:00
宸宸老师：回复上善若水。你点就是了，您现在开票只能到3.17号。 等你报税之后，再点“反写”。开票日期就到下个月了
2023-05-10 23:20:38
上善若水。：回复宸宸老师 哦
2023-05-10 23:47:57
宸宸老师：回复上善若水。嗯嗯，祝您工作顺利
2023-05-11 00:07:44
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
报完税再抄税会有什么后果呢
您好！是小规模还是一般纳税人呢？
261楼
2023-05-10 17:31:22
全部回复
阿童木：回复程小峰老师 一般纳税人呢老师
2023-05-10 18:00:37
程小峰老师：回复阿童木您好！如果是一般纳税人的话，不存在这情况，因为你要是不先抄税，就报不了税啊。
2023-05-10 18:16:08
阿童木：回复程小峰老师 谢谢老师，昨天没有超税就报税了，报税成功了，之后可以补抄税，但是无法清卡，只能去前台清卡了。
2023-05-10 18:40:59
程小峰老师：回复阿童木好的，不谢！祝生活愉快！请帮我好评哈，谢谢！
2023-05-10 18:54:24
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 诩愿 发表的提问：
1月份没有开发票，所以在发票认证系统上没有勾选认证发票，申报增值税的时候不能填写报表，想问一下这个怎么回事？打开税控盘进行抄税，结果税控盘自动抄税 清卡了，这个还没有报税就自动清卡了，这个又是怎么回事？
这个月是抄税就自动清卡，但是不影响正确报税，没有销项可以不勾选进项，你说的不能填写报具体是什么情况，0申报是不用填写数据 的
262楼
2023-05-10 17:47:59
全部回复
诩愿：回复玲老师 出现这个
2023-05-10 18:09:38
玲老师：回复诩愿第一次报税吗？看提示是没有核定的税种要申报的。
2023-05-10 18:29:53
诩愿：回复玲老师 找到问题了，谢谢老师！上个月忘记点完税操作了
2023-05-10 18:56:35
玲老师：回复诩愿好的，不客气的，祝工作学习愉快。
2023-05-10 19:18:23
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 激情的小蚂蚁 发表的提问：
我是季度报税缴税，10月有一张票忘记作废，11月初登录后自动清卡抄报了，那那张票还能作废吗？
不能作废，只能开具红字发票。
263楼
2023-05-21 18:18:34
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 319800380 发表的提问：
以前每月1号要上报数据，纳税申报，清卡，现在自动的抄报税清卡是什么流程
你好，就是打开软件之后软件会自动上传，抄税清卡的
264楼
2023-05-21 18:47:10
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 眼眸  发表的提问：
3月份我今天进去想抄报税，怎么开票系统又自动清卡了？
估计你的开票系统未更新，更新后是：抄税——报税——清卡
265楼
2023-05-21 19:11:07
全部回复
眼眸 ：回复紫藤老师 那怎么办自动清卡了，我还没报税呢
2023-05-21 19:38:27
紫藤老师：回复眼眸 你检查一下开票系统未更新，更新后是：抄税——报税——清卡
2023-05-21 20:02:27
眼眸 ：回复紫藤老师 我进去他就直接更新了
2023-05-21 20:14:01
眼眸 ：回复紫藤老师 然后更新好之后我就登进去他就自动清卡了
2023-05-21 20:43:46
眼眸 ：回复紫藤老师 锁死期在4月份了
2023-05-21 21:08:20
紫藤老师：回复眼眸 你好，锁死了去税务局解锁，
2023-05-21 21:38:14
眼眸 ：回复紫藤老师 没锁死，就是清卡了我二月份账还没报，下次的锁死期就在4月份了
2023-05-21 21:49:43
紫藤老师：回复眼眸 更新后是：抄税——报税——清卡，清卡就可以了
2023-05-21 22:00:22
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 秋天的童话 发表的提问：
老师好!地税附加税怎么计算，这个月要申报了财务报表才可以申报，附加税还没计提报表出不来，之前申报时候会自动计算，
附加税是以实际缴纳的增值税和消费税税额为基数，×适用的税费率计算的。
266楼
2023-05-21 19:27:45
全部回复
秋天的童话：回复张艳老师 具体的税率是多少?
2023-05-21 19:46:59
张艳老师：回复秋天的童话城建税：7%或5%或1%，具体要看您公司的税种核定信息表 教育费附加：3% 地方教育费附加：2%
2023-05-21 20:04:08
秋天的童话：回复张艳老师 本月不做计提可以吗？
2023-05-21 20:19:10
张艳老师：回复秋天的童话建议还是要做计提的分录的，毕竟要按权责发生制原则核算。
2023-05-21 20:39:00
秋天的童话：回复张艳老师 哦，我们是核定征收企业交生产经营个人所得税，现在扣个人账户，可以入帐吗？
2023-05-21 21:03:04
张艳老师：回复秋天的童话我们是核定征收企业交生产经营个人所得税，现在扣个人账户，可以入帐吗？----可以入账的
2023-05-21 21:32:05
秋天的童话：回复张艳老师 具体分录怎么样的?
2023-05-21 21:50:16
秋天的童话：回复张艳老师 税控维护费280元，实际抵扣时在增值税主表那里要填写吗？
2023-05-21 22:05:36
张艳老师：回复秋天的童话借：应交税费--应交附加税等 贷：其他应付款--XX
2023-05-21 22:31:31
张艳老师：回复秋天的童话税控维护费280元，实际抵扣时在增值税主表那里要填写吗？---您公司应该是小规模纳税人，要填写减免税明细表的。
2023-05-21 22:42:09
秋天的童话：回复张艳老师 一般纳税人
2023-05-21 22:52:37
张艳老师：回复秋天的童话您是一般纳税人，税局都给核定征收个税了？ --- 厉害 一般纳税人的话，需要填写减免明细表和附表四
2023-05-21 23:21:31
秋天的童话：回复张艳老师 是的，我们是普通合伙企业交个税多吗？
2023-05-21 23:45:16
张艳老师：回复秋天的童话这个不多的，而且您是核定征收，已经相当低了。
2023-05-21 23:58:40
秋天的童话：回复张艳老师 老师，结转增值税时，进项包括留底税额吗？
2023-05-22 00:27:13
张艳老师：回复秋天的童话如果月末是期末留底税额的情形，是不做增值税结转分录的。 如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！
2023-05-22 00:51:24
秋天的童话：回复张艳老师 好的
2023-05-22 01:17:55
张艳老师：回复秋天的童话感谢您的理解，祝您学习愉快，工作顺利！！
2023-05-22 01:44:03
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
老师 期末有留抵 下次报的时候会自动抵扣吗 还是要去税务系统申请退税 等等
期末有留抵，下次报的时候会自动抵扣，
267楼
2023-05-21 19:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 番茄 发表的提问：
年报上，填入账载金额，税务金额会自动出来吗？
你好，不会，需要自己手工填写进去
268楼
2023-05-22 16:28:30
全部回复
番茄：回复邹老师 企业所得税中，账上本年折旧177607.93，税务本年折旧109650.04，这怎么算的，资产计税基础577105.47
2023-05-22 16:52:04
邹老师：回复番茄你好，需要知道为什么税务上本年只能计提折旧109650.04 一般账上金额与税收金额是一致的
2023-05-22 17:18:49
番茄：回复邹老师 这是代账做的2016年数据，我也不清楚为什么要调增
2023-05-22 17:32:44
邹老师：回复番茄你好，这个需要咨询对方为什么要这样填写，填写的依据是什么的
2023-05-22 17:58:58
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
月底认证发票，那人家下月初才抄税报税 为什么手工认证输入金额错误时会是认证不符，那时候不是人家抄税报税的数据还没有上传吗，认证的当时怎么比对啊
手工认证发票，在认证系统中录入购货方、销货方税务登记证号，开票日期，密文，税额等相关信息后，点击确定。左方的小框中会有提示“通过”或者“比对不符”，其中比对不符时系统会提示解密错误等原因，根据提示再核对票面信息。点确定。发票认证完后，在认证结果查询中可以查到本月认证通过的发票。
269楼
2023-05-22 16:50:42
全部回复
赵老师：回复默默的毛巾将企业网上认证结果通知单与企业网上认证结果清单打印出来，与手中的抵扣联核对税额。
2023-05-22 17:27:47
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 彭溧 发表的提问：
老师请问导入工资申报个税表的时候，附加要填写吗？还是会自动生成？
有的话，是要填写的
270楼
2023-05-22 16:57:31
全部回复
彭溧：回复辜老师 我一直以为只要在电脑里备案了，我的工资表里面可以不用填写，所以一直没有填写，会有问题吗？
2023-05-22 17:11:43
辜老师：回复彭溧工资表里面可以不用填写的
2023-05-22 17:22:17
彭溧：回复辜老师 这样就可以了吗，附加不用填在这个里面？只要上传了就可以？
2023-05-22 17:50:36
辜老师：回复彭溧是的，是这样填列的
2023-05-22 18:02:20
彭溧：回复辜老师 谢谢
2023-05-22 18:18:26
辜老师：回复彭溧好的，客气，帮到你就好
2023-05-22 18:41:36
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