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如何查上月会计期间的账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 庆 发表的提问：
老师，请问一下在金蝶软件上如何查询我上月企业账面余额呢
你好，是查询银行存款的余额吗？
256楼
2023-05-21 19:13:11
全部回复
庆：回复邹老师 是的
2023-05-21 19:34:08
庆：回复邹老师 我做银行余额调节表
2023-05-21 19:51:04
邹老师：回复庆你好，可以通过银行存款明细账查询银行存款科目的余额
2023-05-21 20:08:14
庆：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-05-21 20:34:18
邹老师：回复庆不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-05-21 21:02:28
庆：回复邹老师 老师，是不是我银行余额调节表上的账面余额多余银行对账单余额，就直接在银行已付，企业未付栏把付款金额填上去就行了
2023-05-21 21:25:58
邹老师：回复庆你好，不是的，需要去查明原因做相应的调整分录才是的 银行余额调节表是因为未达账项才需要编制这个表格 如果本来是账务处理有错误，应当是做调整分录的
2023-05-21 21:45:53
庆：回复邹老师 我们公司4月提前结账了，结账后又支付了款项，把结账后支付的款项做账做到5月了
2023-05-21 21:59:14
邹老师：回复庆你好，这种情况（结账后又支付了款项）是补做相应分录才是的
2023-05-21 22:19:48
庆：回复邹老师 不能直接在余额表上调节吗？
2023-05-21 22:46:22
邹老师：回复庆你好，这个不属于未达账项，不需要在银行存款余额表上调节的
2023-05-21 23:14:15
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 依＆沐#% 发表的提问：
本月发票红冲上个月的。如何做会计分录
普通发票。
257楼
2023-05-21 19:23:22
全部回复
庄老师：回复依＆沐#%你好，做负数冲销原来凭证
2023-05-21 19:39:15
依＆沐#%：回复庄老师 然后需要和上个月的装订在一起吗？
2023-05-21 20:06:19
庄老师：回复依＆沐#%你好，要装订区这个月
2023-05-21 20:22:57
庄老师：回复依＆沐#%是这个月做的凭证
2023-05-21 20:47:28
庄老师：回复依＆沐#%清楚了吗？给个好评！
2023-05-21 21:03:32
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
长期收不回来的应收账款该如何做会计处理呢？此外还有应付账款付不了了，该如何进行处理呢？时间年限一般是多少呢？
1、可以计提坏账准备，比例多少要看您公司的应收账款管理制度了 2、确定不用支付的应付账款，可以计入营业外收入科目核算。
258楼
2023-05-21 19:33:13
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 潘玲 发表的提问：
我们用财务软件来记账，如何检查当月账是否有错误，该如何检查？
你好 比如银行 库存现金数需要对、过渡科目：应收账款、应付账款 、主营业务收入跟开票金额是否一致、增值税跟开票系统是否一致、进项税是否跟认证的一致等
259楼
2023-05-21 19:44:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
销售期间发生的服务费如何做账
你好！计入销售费用-服务费。
260楼
2023-05-22 16:29:48
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 徐小梅 发表的提问：
老师您好，请问上个月实际到账3000月，而上任会计做成8000，我要如何冲
之前分录是怎么做的？
261楼
2023-05-22 16:58:16
全部回复
徐小梅：回复郭老师 借银行存款8000，贷应收账款40000，实际上这个月收到客户45000
2023-05-22 17:25:07
郭老师：回复徐小梅借应收账款贷银行存款。
2023-05-22 17:40:20
郭老师：回复徐小梅相反的，分录红冲就可以。
2023-05-22 18:01:04
徐小梅：回复郭老师 是先冲8000元
2023-05-22 18:23:19
郭老师：回复徐小梅不用多做了，5000冲5000就可以。
2023-05-22 18:45:17
徐小梅：回复郭老师 老师是这样冲吗？借银行存款3000贷银行存款5000我做的事内帐
2023-05-22 19:01:15
郭老师：回复徐小梅你这个分录不对，借贷都不平。
2023-05-22 19:27:03
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ C 发表的提问：
上个月收到的银行承兑汇票忘记入账了这月应如何做会计分录
再补录 借：应收票据 贷：应收账款
262楼
2023-05-22 17:18:00
全部回复
C：回复杨@老师 摘要如何写
2023-05-22 17:42:21
杨@老师：回复C收到某单位的承兑汇票
2023-05-22 18:09:31
C：回复杨@老师 谢谢您
2023-05-22 18:39:05
杨@老师：回复C不客气，祝你工作顺利
2023-05-22 19:05:24
C：回复杨@老师 上个月的专票当成普票入账了这个月该如何做分录呢？摘要改怎么填写呢
2023-05-22 19:16:46
C：回复杨@老师 专用发票当月认证当月做账有没有影响呢
2023-05-22 19:34:31
C：回复杨@老师 就是上个月已经认证过这张发票了
2023-05-22 19:58:59
杨@老师：回复C调某月第#凭证（调整进项税金） 借：费用（红字） 借：应交税金（进项税）
2023-05-22 20:11:09
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 刘同学 发表的提问：
企业在上一个期间，销售商品，在本期间发生退货，在实务中，请问企业账务如何处理呢？
您好，上一个期间是指上个月还是上年
263楼
2023-05-22 17:26:59
全部回复
刘同学：回复路老师 您两个期间都给我分析一下了，麻烦!
2023-05-22 17:39:59
路老师：回复刘同学如果是今年的销售，今年发生退货，把当时销售时做的分录红冲就好，如果成本已经结转，那结转成本的分录也要红冲。 如果是去年的销售，今年退回，跨年了也要将销售冲回。 借：应收帐或银行存款（红字） 贷：以前年度损益调整（红字） 贷：应交税费-应交增值税-销项税（红字） 同时冲回成本 借：以前年度损益调整（红字） 借：库存商品
2023-05-22 18:07:38
刘同学：回复路老师 去年销售，今年退回。红字冲回成本分录，怎么两个借方，反向写分录是这样吗？借:库存商品 贷:以前年度损益调整
2023-05-22 18:30:35
路老师：回复刘同学虽然都是借方，但是一个正数一个是负数 库存商品在借方表示收到的退货 以前年度损益调整在借方红字 表示冲销当时的主营业务成本
2023-05-22 18:40:38
刘同学：回复路老师 但按照记账规则来说，有借必有贷，借贷必相等。冲回成本(去年销售，今年退货)，在财务软件里书写的分录是怎么样的额
2023-05-22 19:04:36
刘同学：回复路老师 麻烦路老师，帮我补充一下冲回成本(最后部分，有？的地方)的分录
2023-05-22 19:28:55
路老师：回复刘同学借：以前年度损益调整（红字） 借：库存商品 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 实务中这两种都可以，你按照自己的原则来做就行
2023-05-22 19:46:43
刘同学：回复路老师 明白了 谢谢老师耐心的解答问题!
2023-05-22 20:05:09
路老师：回复刘同学不用谢，祝工作顺利
2023-05-22 20:31:39
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ZHANG 发表的提问：
单位名称变更期间的费用如何账?
可以记入管理费用…办公费
264楼
2023-05-23 16:25:08
全部回复
ZHANG：回复蒋飞老师 那记账是以原来的公司名称记,还 是变更后的记账
2023-05-23 16:50:58
蒋飞老师：回复ZHANG以变更后的公司名称记账
2023-05-23 17:14:00
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问：
如果我2月份建账，会计期间选1月份，整理好期初数，单据记账凭证从2月份开始做可以吗？这样会有什么影响吗？
那你一月份要结账比较好
265楼
2023-05-23 16:43:54
全部回复
女王国际-英英即Lucy：回复袁老师 1月份没做账，没有数据，但是要先结账是吗？
2023-05-23 17:04:16
女王国际-英英即Lucy：回复袁老师 选择1月会计期间，没有从1月开始记账，但是要先结账是吗？
2023-05-23 17:20:11
袁老师：回复女王国际-英英即Lucy是的
2023-05-23 17:41:25
女王国际-英英即Lucy：回复袁老师 那么如果报表左右不平的话，用什么科目来调平呢？
2023-05-23 17:57:45
袁老师：回复女王国际-英英即Lucy查找原因啊，哪里出错调哪里
2023-05-23 18:21:37
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 韦园园 发表的提问：
如何冲账平上余额,分录怎么做呢?因为前期倒置我们账上余额多,时间没有那么多的,如何冲平去,分录怎么做呢?
你好，帐上余额是跟实际有出入是吗？这部分可以冲减帐上挂的不用付的应付帐款
266楼
2023-05-23 17:13:26
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 2018 发表的提问：
请问：金税三期查的是外账和税务会计，如果出现了问题，内账会计不会担责任吧？
您好 如果财务出现了问题，税务局不会管你内账还是外账，
267楼
2023-05-23 17:26:58
全部回复
2018：回复暖暖老师 我进入公司，老板说我只管内账，我担心的是我一个内账只要把老板交待的内账做好，我又不涉税，如果公司出现问题哪方面会牵连到我？我只要不做假账，虽然有些原始票据不完整但我记录的都是真实的账
2023-05-23 17:46:38
暖暖老师：回复2018这个很难去界定，就怕税务局查
2023-05-23 18:09:30
2018：回复暖暖老师 税务局会查什么?_?请老师详说，这样我好在日常工作中，去避免这些问题的出现，
2023-05-23 18:35:07
暖暖老师：回复2018票据的真实性，收入的真实性
2023-05-23 18:51:51
2018：回复暖暖老师 我这里没有收入，只有费用，我是房地产开发公司主要负责建筑工程费用，但我知道老板私下里收别人的房款，收的房款是记的他个人的进账
2023-05-23 19:17:05
暖暖老师：回复2018那就按老板交代的做，划分清楚自己的工作范围
2023-05-23 19:30:38
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 杨小姐 发表的提问：
系统6月1号开账会计期间是6月吗
启用账套日期吗？这个一般软件是可以选择启用日期的
268楼
2023-05-24 16:35:25
全部回复
杨小姐：回复来来老师 是的，启用账套日期
2023-05-24 16:53:44
来来老师：回复杨小姐一般可以选择的 只要没有点启用是可以改的，要是点了启用，有的软件是没法回改。建立的时候要注意，一般是默认系统时间，但是可以改，建立的时候要注意，
2023-05-24 17:08:20
杨小姐：回复来来老师 我6月1号启用账套，我会计期间如何选择
2023-05-24 17:32:42
来来老师：回复杨小姐一般情况是6月开始了
2023-05-24 18:00:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目与会计要素之间的关系如何？
会计科目是会计要素的载体与运用
269楼
2023-05-24 17:00:12
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ undefined 发表的提问：
筹建期间，购物卡如何入账？
你好，这个属于筹建期间的费用，计入管理费用
270楼
2023-05-24 17:07:32
全部回复
undefined：回复小锁老师 管理费用—开办费？
2023-05-24 17:28:43
小锁老师：回复undefined嗯这个属于开办费的
2023-05-24 17:51:56
undefined：回复小锁老师 送客户的，用代扣代缴个人所得税吗
2023-05-24 18:05:06
小锁老师：回复undefined不用，你在代扣更麻烦了
2023-05-24 18:32:53
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