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如何查上月会计期间的账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ J 发表的提问：
金蝶做账18年会计期间做了19年的账，要怎么查看19年的明细
你好，你需要进入18年的账务把19年的账务删除，然后做年度结账，做19年的账务，然后查询就是了
106楼
2023-02-21 20:08:26
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问：
老师好，我在快账上7月份记录6月份的账，总账和明细账上写的会计期间是7月份，怎么处理呢
您好，同学您可以将已经做完的删除掉，重新录入，日期录成6月的。、
107楼
2023-02-21 20:17:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 稳重的小海豚 发表的提问：
审计人员对A工厂的期末会计资料进行检查，发现临近结账日前后的业务，2018年1月2日收到的价值为20000元的货物，入账时间是1月4日，发票上注明由供应商负责运送，目的地交货，开票日期为2017年12月26日，请问该存货应反映在2017年吗?该笔业务应如何入账?
你好！ 2017年12月底应该暂估入库的
108楼
2023-02-22 19:31:45
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蒋飞老师：回复稳重的小海豚借：原材料（或库存商品） 贷：应付账款…暂估应付款
2023-02-22 19:45:41
稳重的小海豚：回复蒋飞老师 这就是答案?
2023-02-22 20:06:32
蒋飞老师：回复稳重的小海豚权责发生制原则，当然要记入17年账上了（发票未到，先暂估）
2023-02-22 20:27:52
稳重的小海豚：回复蒋飞老师 贷是啥
2023-02-22 20:56:29
蒋飞老师：回复稳重的小海豚你好！ 款 付了吗？
2023-02-22 21:14:09
稳重的小海豚：回复蒋飞老师 不知道啊
2023-02-22 21:28:43
稳重的小海豚：回复蒋飞老师 我要咋写呢 这题 答案
2023-02-22 21:53:55
蒋飞老师：回复稳重的小海豚需要反映在17年账上的，当年年底做分录： 借：原材料（或库存商品） 贷：应付账款…暂估应付款
2023-02-22 22:11:40
蒋飞老师：回复稳重的小海豚17年底，发票开了，应该做分录： 借：在途物资 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 （以这一分录为准）
2023-02-22 22:34:51
蒋飞老师：回复稳重的小海豚次年初，货到 借：库存商品 贷：在途物资
2023-02-22 23:03:32
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
三月交的短期借款利息没开发票，到五月开的票这期间如何做账
暂时先挂个往来户，待那发票后冲
109楼
2023-02-22 19:45:51
全部回复
四毛呀：回复老刘 不用计提吗
2023-02-22 20:13:25
老刘：回复四毛呀如果金额不大的话可以不提
2023-02-22 20:39:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的白昼 发表的提问：
开票时间是6月份，建筑服务完成预缴的时间是7月申报期前，这种情况缴纳的税款如何做会计分录？
六月做收入，七月做预交税款。
110楼
2023-02-22 19:55:24
全部回复
舒服的白昼：回复玲老师 请问会计分录如何处理呢？
2023-02-22 20:17:37
玲老师：回复舒服的白昼借应收，贷主营业务收入应交税费。 借应交税费，预交税，款贷银行存款。
2023-02-22 20:44:22
舒服的白昼：回复玲老师 不需要做这步分录吗？借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2023-02-22 21:05:24
玲老师：回复舒服的白昼预交的时候不需要做这个分录玉交的时候不需要做这个分录。
2023-02-22 21:33:14
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
是银行帐与会计报表银行对不上，这是之前兼职会计做得，没有查明原因，如何调账
把差额调入营业外支出或收入。
111楼
2023-02-22 20:17:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 聂向普 发表的提问：
老师，如何查询上个月开错的发票，如何查询客户有没有认证
你好这个你开红字信息表上传审核 对方要是认证 你这边上传审核不通过，
112楼
2023-02-23 19:27:33
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 提哦你在 发表的提问：
金蝶kis想要查看凭证，选择期间，就会出来两个月的，例如我要选择今年7月的，去年7月也有做账，就会出来2020.7和2021.7月的凭证
同学你好 你选择对应年份的就行
113楼
2023-02-23 19:49:04
全部回复
提哦你在：回复朴老师 选择年份就变成出来一整年的
2023-02-23 20:15:36
朴老师：回复提哦你在你要选择对应年份对应月份才行
2023-02-23 20:45:10
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 自在 发表的提问：
今年会计记账分财务会计和预算会计记账，如何检查自己做的账目是否正确？
看看你的资产负债表平不平，这是最有效的，同学
114楼
2023-02-23 19:56:51
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Linda丹丹 发表的提问：
在资本化期间内，计提专门借款的利息，如何做会计分录
借；在建工程等科目 贷；应付利息
115楼
2023-02-23 20:11:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
利润和账期之间的关系是怎么计算的？比如说：现货现款利润大约10万元，但是账期是6个月，那利润该如何计算呢？
你好；  你们利润是看你们 当期收入和成本费用税金来计算的； 账期是看你应收账款   根据应收账款和客户签订合同来处理的哦   
116楼
2023-02-27 19:30:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 枫 发表的提问：
上期有留抵税额，本月有销项税额，如何做会计分录
你好 可以按这个分录来结转 ：如果当月进项大于销项，可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 没有进项税转出等可以不做就行
117楼
2023-02-27 19:54:10
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枫：回复meizi老师 进项大于销项不结转，账上进项不是留有借方余额吗
2023-02-27 20:25:01
meizi老师：回复枫你好 是的 你留抵的话 你可以不结转到时次月有税缴纳的时候做结转抵减就行 或者你结转到转出未交增值税借方放着以后抵减
2023-02-27 20:39:19
枫：回复meizi老师 怎么做分录，不太懂
2023-02-27 20:57:25
meizi老师：回复枫那你现在账上具体是什么情况 说下 我好写对应分录 比如销项多少进项税多少留抵进项税多少 具体金额？
2023-02-27 21:25:46
枫：回复meizi老师 留抵税额2万，本月销项7600元
2023-02-27 21:49:17
meizi老师：回复枫本月没有进项税嘛 那你做一笔 借借：应交税费-应交增值税-销项税7600 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税7600 直接留抵的进项税2万应该是在转出未交增值税借方有2万 那么现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万-7600 这个金额挂着在借方就行了
2023-02-27 21:59:36
枫：回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-27 22:19:30
meizi老师：回复枫不客气 满意请给予评价
2023-02-27 22:49:29
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 《心如止水》 发表的提问：
老师，疫情期间，我公司给红十字会捐款了，这个怎么做账，税务上如何处理
你好，就是借营业外支出 贷银行存款；疫情捐款可以全额在税前扣除。
118楼
2023-02-27 20:14:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 點、 发表的提问：
老师，你好！在金蝶云星空软件怎么快速查看做账会计期间做到几月份了?
你好，查询做的凭证就可以了
119楼
2023-02-28 19:05:00
全部回复
點、：回复朴老师 金蝶云星空的合并报表功能，是不是只能合并三大财务报表？
2023-02-28 19:43:55
朴老师：回复點、是的，只能合并三大报表
2023-02-28 19:55:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ carol. 发表的提问：
这个月我开了5万的服务费发票，是我们家工人上门安装的，应该如何做账，期末如何结转？请具体做会计分录
你好，业务是在五月份完成的吗？ 如果是的话，借银行存款 贷，主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借工程施工 贷原材料、 应付职工薪酬、应付账款等 然后月末结转到主营业务成本，借主营业务成本贷工程施工
120楼
2023-02-28 19:12:49
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