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如何查上月会计期间的账
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
车间使用的一些易耗品，办公用品，如何做账，需要每月结转吗，如果前期车间还没有产出，应该如何入账呢
你好，没有产出计入生产成本。 借：制造费用—低值易耗品 贷：银行存款 办公用品如果是专门为生产购买的可以直接计入生产成本。
121楼
2023-02-28 19:28:03
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Tang 发表的提问：
疫情期间2月份的社保部分三月缴纳的，做账时如何账务处理？
你好 应时 借 应付职工薪酬 其他应付款贷银行存款
122楼
2023-02-28 19:53:30
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Tang：回复玲老师 减免部分怎么处理呢
2023-02-28 20:06:00
玲老师：回复Tang减免的转到营业外收入
2023-02-28 20:28:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 木木 发表的提问：
公司取得的劳务发票期间跨年了，如何做会计分录
你好，借；以前年度损益调整等科目，贷；银行存款等科目
123楼
2023-02-28 20:02:59
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木木：回复邹老师 老师，发票期间是今年八月至明年八月的
2023-02-28 20:31:57
木木：回复邹老师 是不是先进其他应付款呀，然后每个月摊销的时候进管理费用呀？
2023-02-28 20:53:50
邹老师：回复木木你好，应当 计入长期待摊费用，然后按月摊销计入费用
2023-02-28 21:15:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
利润和账期之间的关系是怎么计算的？比如说：现货现款利润大约10万元，但是账期是6个月，那利润该如何计算呢？
你好；  账期是 根据应收账款来处理的。  实际利润不会看账期的    ；利润根据收入减去成本费用税金等来计算的； 跟你账期没有关系的   
124楼
2023-03-01 19:19:07
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叮咚 发表的提问：
老师 筹办期间发生的业务招待费 会计分录如何做？
你好 借管理费用-开办费-业务招待费 贷 银行存款
125楼
2023-03-01 19:31:45
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 燕子 发表的提问：
待核查账户转到结算账户，如何做会计分录。收汇在待核查时，汇率6.2 320元美，结汇时汇率6.1 320美元。如何做会计分录？
你这是外汇结汇业务，差额进汇兑损益 借：银行存款 -人民币 1952 借：汇兑损益 32 贷：银行存款 -美元 1984
126楼
2023-03-01 19:53:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 青 发表的提问：
会计分录如何填写:上期主营业务成本少记431.4元，本期如何调整会计分录如何填写:上期主营业务收入少计1万，本期如何调整。备注：内帐，没有发票，不含税额。
少记收入 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 431.4 少计1万 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 1万
127楼
2023-03-01 19:59:59
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青：回复邹老师 并没有收到款 和付款出去 少计提的成本如何写会计分录呢
2023-03-01 20:27:43
邹老师：回复青你好，没有收到借方就做应收账款 补结转成本分录 借；主营业务成本 贷；库存商品等科目
2023-03-01 20:50:12
青：回复邹老师 好的
2023-03-01 21:10:54
邹老师：回复青祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 21:30:23
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 符芳莉 发表的提问：
各位亲们向你各位亲们向你们请教个事，我手上有个民间非盈利单位是去年7月份刚注册的期间政府打了2万元补贴，可这期间账户除了政府打的2万元没有没有任何存款，现在政府要查账，我该怎么做们请教个事，我手上有个民间非盈利单位是去年7月份刚注册的期间政府打了2万元补贴，可这期间账户除了政府打的2万元没有没有任何存款，现在政府要查账，我该怎么做
您好，那就找点支付的发票，就说钱还没有花出去，或者干脆先拖一拖，等处理好再让政府查账。
128楼
2023-03-05 20:53:44
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 真高兴 发表的提问：
快账固定资产模块反结账后，如何在前2个会计期间进行固定资产录入
你好，快账问题你在快账qq群里咨询一下快账老师！
129楼
2023-03-05 20:59:25
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 霸气的鼠标 发表的提问：
稽查查补的迟缴增值税如何做纳税申报？如何做会计分录？
去税务大厅更改你们之前的申报表，申报交税
130楼
2023-03-05 21:27:15
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Make it best 发表的提问：
12月份计提的工资，明年1月份发放，应该怎么处理12月计提的工资？如何做税务才不会查账！
正常做分录就是了。 借：管理费用等--工资 贷：应付职工薪酬--工资
131楼
2023-03-05 21:45:14
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Make it best：回复张艳老师 明白了！谢谢老师
2023-03-05 21:59:04
张艳老师：回复Make it best您客气了，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星好评，非常感谢！！
2023-03-05 22:23:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 琴 发表的提问：
请问资产负债表不平如何查帐？期末结账后，继续做下月凭证，资产负债表的数会对吗？
你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额 之前不平，如果不去处理，那下个月继续做凭证，报表数据仍然是不平的
132楼
2023-03-05 21:50:59
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琴：回复邹老师 不平的数是50145，原来会计报表是应付帐款期末数，但18年1月，2月，3月也没有应付帐款，也没有期初数，我也有50145这个数，在预付帐款期末数
2023-03-05 22:04:23
琴：回复邹老师
2023-03-05 22:27:12
琴：回复邹老师
2023-03-05 22:43:08
琴：回复邹老师
2023-03-05 22:57:21
邹老师：回复琴你好，你需要把预付账款期末贷方余额调整到应付账款贷方余额才是的
2023-03-05 23:14:57
琴：回复邹老师 怎么调？
2023-03-05 23:28:28
琴：回复邹老师 都没有应付帐款的凭证啊，借应付帐款，贷预付帐款吗？
2023-03-05 23:49:57
邹老师：回复琴你好，是这样做调整分录 借；预付账款50145，贷；应付账款 50145
2023-03-06 00:02:08
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 高高的口红 发表的提问：
你好，金蝶软件2018年1月做了一个月的账，后面都没有账，我现在直接做了10月份的账，不能结账，会计期间还在2月。如何把之前的几个月空结账了！！？？
你好，不能跨月结账，没业务也需要结账才能转入下一个月
133楼
2023-03-06 18:39:57
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 319800380 发表的提问：
如何查询进出口汇率？做进出口退税该如何填写汇率？我听说是填写中间价，是什么时期的中间价？
这个汇率是从中国人民银行出来的汇率。直接网上查询汇率。出口退税，填写汇率是关单取得的时间。可以用中间价（实际上是买入价）
134楼
2023-03-06 19:08:15
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 芳 发表的提问：
老师，要查询金蝶软件某个会计科目明细账要如何查？
同学你好，登录账套，总账模块，账簿，点菜单里的过滤，在开始科目初选择某个科目的明细科目，在结束科目初选择这个科目的明细科目，点确定即可。
135楼
2023-03-06 19:25:19
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