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物业公司成本的会计分录
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
小规模物业公司，业主统一办理的车辆出入证，收入怎么做会计分录
借：现金 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税
181楼
2023-03-28 18:49:57
全部回复
杨妞儿：回复文文老师 不入主营业务收入吗
2023-03-28 19:02:51
文文老师：回复杨妞儿物业费才是主业，建议入其他业务收入
2023-03-28 19:30:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 碧水灵儿 发表的提问：
您好，小规模物业公司购入公共安全设备安防器材的会计分录？
你好，这个是需要经过安装才可以使用的？
182楼
2023-03-28 19:14:59
全部回复
碧水灵儿：回复邹老师 我们是收到两张发票，一张是购入器材项，一张是现代服务安防工程项，我也不太懂
2023-03-28 19:37:14
邹老师：回复碧水灵儿你好 购进，借；在建工程，贷；银行存款等科目 安装，借；在建工程，贷；银行存款等科目 完工，借；固定资产，贷；在建工程
2023-03-28 20:03:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 等待的长颈鹿 发表的提问：
老师，您好！物业公司的停车费如果多预收了2个月（不停车了），要退还给业主，请问怎么做会计分录？谢！
借；预收账款 贷；银行存款等科目
183楼
2023-03-29 18:57:17
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等待的长颈鹿：回复邹老师 邹老师，如果我是在2016年1月收到2016年1月-6月的停车费，并在1月已把1-6月的停车费入在了营业收入里了，在4月30日，业主不停车了，要退还2个月的停车费，这时的会计分录应怎么做？（外账）
2023-03-29 19:26:06
邹老师：回复等待的长颈鹿借；主营业务收入 贷；银行存款等科目（冲减2个月的收入）
2023-03-29 19:55:08
等待的长颈鹿：回复邹老师 知道了，多谢邹老师！我这是第一次提问，不知道在哪给5星好评？还有一个问题：一家新开业的物业公司，到现在只有一个楼盘，对公账户收到一笔与这个楼盘无关的收入4000元，是代其他物业公司收的（此公司没对公账户），账务怎么处理？
2023-03-29 20:08:39
邹老师：回复等待的长颈鹿一般是在回答问题的下面，如果看不到，你可以不用评价，系统会在4天之后自动给予好评 借；银行存款 贷；其他应付款
2023-03-29 20:38:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
老师您好，我们物业公司在广告公司制作的警示牌、宣传牌等制作费怎么会计分录
你好！你这个可以计入管理费用-标识牌费用。
184楼
2023-03-29 19:05:26
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司在小区安装的不锈钢栏杆，怎么做会计分录
你好，可以记主营业务成本里面
185楼
2023-03-29 19:14:54
全部回复
杨妞儿：回复郭老师 公共设施设备二级科目行不
2023-03-29 19:31:57
郭老师：回复杨妞儿你好，可以的，
2023-03-29 20:00:28
杨妞儿：回复郭老师 看望生病员工怎么做会计分录
2023-03-29 20:24:45
郭老师：回复杨妞儿记福利费的，
2023-03-29 20:44:38
杨妞儿：回复郭老师 这个月进项税多，销项少，进项税怎么办
2023-03-29 21:01:28
郭老师：回复杨妞儿你都认证了吗 认证了留底
2023-03-29 21:20:12
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 快乐人生 发表的提问：
像小规模物业公司，自己打的井，收取业主的水费，这笔款项做什么会计分录？
借：现金 贷：其他业务收入
186楼
2023-03-29 19:43:30
全部回复
快乐人生：回复吴月柳 谢谢老师，我想把我所做的收入的会计分录写下来，让老师帮忙判断下哪里做的不对可以吗？
2023-03-29 19:55:34
快乐人生：回复吴月柳 借:库存现金 贷:主营业务收入——物业管理/储藏室管理费/地下车位服务费(都是业主自己买的车位 ) 其他业务收入——商铺租金/广告租赁费/水费/其他(补办水卡费) 其他应付款——装修质量保证金/商铺租赁保证金/公摊水电费/砸墙费/电费/室内装修费 电费暂时是代收的。
2023-03-29 20:23:03
吴月柳：回复快乐人生对的
2023-03-29 20:44:25
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
物业公司在小区安装的不锈钢栏杆，怎么做会计分录
借：主营业务成本 贷：银行存款
187楼
2023-03-29 20:11:59
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杨妞儿：回复佟老师 二级科目呢
2023-03-29 20:39:48
佟老师：回复杨妞儿借：主营业务成本-安装费 贷：银行存款
2023-03-29 20:59:46
杨妞儿：回复佟老师 公共设施设备行不
2023-03-29 21:13:20
佟老师：回复杨妞儿二级科目根据你企业自身核算需要设置的，
2023-03-29 21:37:30
杨妞儿：回复佟老师 物业公司看望业主费用怎么做会计分录？
2023-03-29 21:48:49
佟老师：回复杨妞儿这种不经常发生的，管理费用-其他
2023-03-29 22:08:05
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
物流公司，原本总分司购入一台车预付了1万定金未交余款，现在这辆车转入我们分公司名下，把这1万定金转给总公司，这个会计分录该怎么写好？
你好，冲减你们之间的往来就可以了。
188楼
2023-04-09 19:50:08
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天天向上：回复QQ老师 第1、总公司转1万定金到汽车公司，不是到我们账上，这个会计分录该怎么写 第2、我们把1万定金转还给总公司，相当于总公司帮我们垫付的，这个会计分录是不是 借：应付账款10000 贷：银行存款10000？ 主要是第1步的会计分录，怎样使这个账平
2023-04-09 20:17:02
QQ老师：回复天天向上你好！1、你们不用做账务处理，总公司是做的预付账款吗？2、你们应该做 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-04-09 20:30:35
天天向上：回复QQ老师 总公司做的其他应收账款，如果第1我们不用做账务处理，那第2的借：其他应付款在收到发票时，借：固定资产 贷：其他应付账款？？
2023-04-09 20:47:45
QQ老师：回复天天向上你好！是的，借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款
2023-04-09 20:58:18
天天向上：回复QQ老师 1、我可不可以把这1万直接做预付汽车公司购车定金？借：预付账款 10000 贷：银行存款：10000 2、收到发票购车325000元含税金44827.59元，购置税28017.24元 借：固定资产 308189.65 应交税费44827.59 贷：预付账款325000 其他应收款28017.24
2023-04-09 21:08:37
QQ老师：回复天天向上你好！不可以挂账和俯瞰单据单位名称不统一
2023-04-09 21:30:54
天天向上：回复QQ老师 那能帮我把这个的会计分录给我写一下吗？如果我挂其他应付款，收到发票后好像就不平了，不知道哪步做错了
2023-04-09 21:55:37
QQ老师：回复天天向上借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款 支付总公司款借：其他应付款 贷：银行存款
2023-04-09 22:18:01
天天向上：回复QQ老师 我这样做数不平，是不是应付账款本来是325000的，要记315000？
2023-04-09 22:31:11
QQ老师：回复天天向上你好！是的，不是全款做应付
2023-04-09 22:54:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
物业管理公司有很多楼盘，每个楼盘都要设立分公司吗，请会计吗
你好，不需要的，以物业公司为整体核算，而不是以楼盘核算的
189楼
2023-04-09 20:08:16
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 雨希 发表的提问：
老师我公司又投资了一家物业公司，汇给对方90万注册资本，我的会计分录怎么做？
借长期股权投资 贷银行存款
190楼
2023-04-09 20:28:59
全部回复
雨希：回复马老师 老师为什么是长期股权投资，而不是交行金融资产
2023-04-09 20:56:23
马老师：回复雨希交行金融资产什么意思？、 你们是投资其他企业 是你们的权益不是资产
2023-04-09 21:08:35
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ silence 发表的提问：
你好老师，我公司是小微物业公司，租赁了一处办公场所，2020年1月，办公场所大修了一次，是出租方把钱140000给到我公司，用以支付大修费用，请问我要怎么做会计分录？请经验比较多的老师回答下，谢谢！
你好，这样的话，你14万挂往来处理，借银行存款 贷：其他应付款
191楼
2023-04-09 20:47:59
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silence：回复佟老师 这是他给我们公司用来支付他房子的维修费的，不需要我们还的。用其他应付款不合适吧？
2023-04-09 21:03:39
佟老师：回复silence这个相当于你们只是帮着秀房子，发票到时开给他们，你对外支付时冲这个其他应付款
2023-04-09 21:24:09
silence：回复佟老师 老师，这也不对啊。比如说后期的发生维修费用3万元。我该怎么做会计分录？请老师具体写一下，谢谢
2023-04-09 21:35:13
佟老师：回复silence上面你先收后付就挂往来款 借借银行存款 贷：其他应付款 支付 借：其他应付款 贷银行存款 你后面由你自己承担的维修费 借：管理费用 贷：银行存款
2023-04-09 21:53:18
silence：回复佟老师 老师，这个3万维修费是用这14万支付的，不是我们自己承担的。请问该怎么做？
2023-04-09 22:17:21
佟老师：回复silence那跟上面一样的就是往来挂账，跟你们都没有关系 借借银行存款 贷：其他应付款 支付 借：其他应付款 贷银行存款
2023-04-09 22:35:36
silence：回复佟老师 怎么觉得不太合适啊？发生一笔费用，然后走的是其他应付款？
2023-04-09 22:54:15
佟老师：回复silence这个费用本身就不属于你们，是别人让你帮助修理的
2023-04-09 23:18:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
物流公司，本来是总公司购买车时交的1万定金，后面把这车改为是分公司的车，所以把这1万定金转还给总公司，这个会计分录该怎么处理？
那你车的发票开了吗？开了的话做应付款
192楼
2023-04-10 17:51:28
全部回复
天天向上：回复朴老师 发票开了，借：应付账款 -汽车公司 10000 贷：银行存款，只是有点我不太明白的就是，我们转账给我们的总部而不是汽车公司，那我们和总部的这笔账怎么做？
2023-04-10 18:26:35
朴老师：回复天天向上应付款呀，就是他们帮你们付的
2023-04-10 18:42:14
天天向上：回复朴老师 那我的应付是挂我们总公司的名就行了是吧
2023-04-10 19:01:14
朴老师：回复天天向上是的 ，就是这样的哦
2023-04-10 19:19:26
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 幸福快车道 发表的提问：
支付货款，但我们不计入成本应该怎样做会计分录？（我们是分公司，不计算商品成本）
支付货款 借：应付账款 贷：银行存款
193楼
2023-04-10 18:02:11
全部回复
幸福快车道：回复张艳老师 支付总公司货款是因为总公司给我们开具了发票，需要过账使用
2023-04-10 18:18:38
幸福快车道：回复张艳老师 您好！刘老师，我们支付总公司货款是因为总公司给我们开具了发票，需要过账使用。实际我们并没有设置应付账款科目
2023-04-10 18:39:10
张艳老师：回复幸福快车道没看明白您什么意思？支付货款就是上面的分录了。
2023-04-10 19:06:22
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ A-冰澄 发表的提问：
开这样的发票 是不是先要确认了成本票 才能开 这两天在研究那个物业公司的会计 里面有个销售水费可以选 择差额简易计税
是的，差额征收开票的，需要先知道成本的
194楼
2023-04-10 18:21:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 浅爱 发表的提问：
我们是物业公司，本月预收三个月的物业费，开了专票，本月会计分录怎么做
借；银行存款 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费
195楼
2023-04-10 18:44:58
全部回复
浅爱：回复邹老师 需要摊销吗
2023-04-10 19:03:04
邹老师：回复浅爱你好，不需要，开具发票就根据发票金额确认收入的
2023-04-10 19:18:15
浅爱：回复邹老师 好的。谢谢
2023-04-10 19:36:34
邹老师：回复浅爱不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-10 20:01:02
浅爱：回复邹老师 可以请问一下什么情况下是需要摊销的嘛
2023-04-10 20:12:57
邹老师：回复浅爱你好，摊销是一次性支付几个月的费用这样才需要摊销的
2023-04-10 20:31:54
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