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会计做账现金不够怎么办
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
前任会计移交给我账，我发现他2019年账做错了，怎么办？
你好 是什么账务错误了
196楼
2023-04-12 17:51:27
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海之蓝：回复meizi老师 2019年应付职工薪酬期末余额为负数？
2023-04-12 18:07:04
meizi老师：回复海之蓝你好 是借方还是贷方 是不是没有计提导致的 你去看看 或者是金额不对 先查原因看什么原因 在看怎么调整
2023-04-12 18:29:42
海之蓝：回复meizi老师 2019年错了，我2020.1月开始记账，现在发现错误，当时双方在科目余额表上鉴的字，我可行2020年1月份账调整吗？
2023-04-12 18:41:25
meizi老师：回复海之蓝你好 可以调整的 如果确实是错误了 你可以在2020年做调整的
2023-04-12 19:08:06
海之蓝：回复meizi老师 公司有一笔房租费收入10万元，己经到税务局代开专票上任会计把发票搞丢了没有做账？
2023-04-12 19:29:44
meizi老师：回复海之蓝你好 那也得补做 既然是收入 要补交税的 还会有滞纳金的
2023-04-12 19:48:53
海之蓝：回复meizi老师 专票当时税就交掉了，手里没有发票，现金，银行存款账是对的，我现在开2020年账了，然后查2019年账如果有错的在2020年调整行吗，？我也不知道他到底还有哪些错的？前任会计有点太不负责了吧？
2023-04-12 19:59:15
meizi老师：回复海之蓝可以在2020年来调整的 如果涉及损益的 到时就走以前年度损益调整科目来处理。 那你就去查他的账 核对下具体原因 你才知道怎么处理 。不然你都不知道怎么错误了 是什么问题 你也无法调整的
2023-04-12 20:19:34
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 罗达 发表的提问：
会计中级职称报名：工作年限是满了，但是开始会计工作单位不好盖章，是不是这样就不能报名了现在的工作单位年限不够，也不能提供证明。现在应该怎么办呢？
建议和原单位联系一下，加盖证明信。或直接由现在单位出具工作年限证明。
197楼
2023-04-12 18:18:02
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Best 发表的提问：
本月最后一天收到现金来不及存入银行，下月初存入银行，会计应该怎么做账
看收到什么性质的款项，借：库存现金 贷：
198楼
2023-04-12 18:29:15
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Best：回复辜老师 销售产品
2023-04-12 18:44:56
辜老师：回复Best那就是 借：库存现金 贷：应收账款
2023-04-12 19:03:10
Best：回复辜老师 做银行余额调节表说明吗
2023-04-12 19:27:25
辜老师：回复Best不用的，因为你没有存银行，而且账面上也是库存现金科目
2023-04-12 19:50:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
就是之前员工借了钱去办上牌费，然后现在之前不够现在要补钱给他怎么做分录
借；管理费用等科目 贷；银行存款 等科目 其他应收款
199楼
2023-04-12 18:39:42
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康老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
库存现金的账务处理：借现金贷银行借银行贷现金都不需要做预算会计，那么借现金贷零余额账户用做预算会计吗
某个科目是否需要做预算，取决于你们公司的管理颗粒度。如果管理层需要看到这个科目的预算以及执行情况的话，就要做相应的预算。
200楼
2023-04-12 18:44:59
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开心就好：回复康老师 单位购买的防盗门两个共计6000多，银行支付的，应记在什么科目
2023-04-12 19:22:47
开心就好：回复康老师 事业单位购买的桌子3000多，椅子单价155一把，共计300多把，共计4000多怎样记账
2023-04-12 19:52:01
开心就好：回复康老师 事业单位，我们单位购买办公桌子一个3000多元，椅子单价155一把，共计36把，总计5580，怎样记账
2023-04-12 20:06:51
康老师：回复开心就好具体要参考你们单位对固定资产和低值易耗品的管理规定，每个单位的标准不一样。
2023-04-12 20:36:12
康老师：回复开心就好或者你可以参考之前的账务处理，保持一致性
2023-04-12 21:03:24
开心就好：回复康老师 老师，如果这些都放在办公费可以吗
2023-04-12 21:25:25
开心就好：回复康老师 我们单位是财政拨款单位，我也刚接手工作，以前也没干过，不是很懂
2023-04-12 21:49:04
康老师：回复开心就好如果没有具体的规定，可以放在办公费用。
2023-04-12 22:13:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
支付材料款转账给自己公司会计，会计以现金付给对方，这个怎么办
你好，既然是材料款，为什么不直接转账给对方公司账户，而通过会计个人账户过一道呢？
201楼
2023-04-16 20:24:16
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幽兰：回复邹老师 因为没有库存现金
2023-04-16 20:47:42
邹老师：回复幽兰你好，这个（没有库存现金）不是理由，直接给对方转账支付材料款就是了
2023-04-16 21:12:13
幽兰：回复邹老师 嗯嗯
2023-04-16 21:35:37
邹老师：回复幽兰祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-16 21:50:53
幽兰：回复邹老师 这一笔已经这样走了该怎么办
2023-04-16 22:08:35
邹老师：回复幽兰你好，让对方退回会计个人账户，用公司账户给对方对公账户付款就是了
2023-04-16 22:34:09
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 村长？ 发表的提问：
现金流量表不会填怎么办？
这个您可以学习一下相关的课程。
202楼
2023-04-16 20:32:40
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 温柔的草莓 发表的提问：
老师，您好。我的问题是从2012年开始的现金日记账和会计对不起来，怎么办
你好，对不上就聪对不起来的
203楼
2023-04-16 20:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 每文 发表的提问：
各位在线的老师，好！想情教一下，我工作的公司每日现金出纳交给老板后他并未存入银行，请问会计做账该如何处理呢？
借；其他应收款 贷；库存现金
204楼
2023-04-17 17:34:22
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问：
老师：接手一家单位，公司2011年成立，第一任会计做账至2014年底，第二任会计从2015到2016年末。我现在发现第二任会计当时的期初额（货币资金）和第一任会计的期末额对不上，然后导致现在账面现金和银行存款与实际不符，我应该怎么办？
你可以直接去查，查清楚了，再进行账务处理
205楼
2023-04-17 17:39:57
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浅唱兮语：回复李爱文老师 第一任会计的期末额是正确的，第二任会计的期初额错误，可是我现在是接着第二任会计的账做。老师能具体告诉我怎么做吗？
2023-04-17 18:07:20
李爱文老师：回复浅唱兮语你可以不用管，继续按第二任会计的往前做。有时间时再进行查账处理
2023-04-17 18:28:52
浅唱兮语：回复李爱文老师 就是现在必须要处理了，就是第二任会计的期初额录入错了，其他都没问题啊。现在已经导致银行存款和现金成负数，审计这边查出来不正确，喊我们整改了
2023-04-17 18:57:53
李爱文老师：回复浅唱兮语那就必须自己查找原因，再进行账务调整处理
2023-04-17 19:15:19
浅唱兮语：回复李爱文老师 原因就是那个会计把期初额弄错了啊，他没接上前面的期末额啊，具体怎么操作？
2023-04-17 19:29:00
李爱文老师：回复浅唱兮语直接将前期的报表进行修改，修改报表处理，就行了。
2023-04-17 19:57:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 丽华?? 发表的提问：
如果出纳记录账按实际金额确认入账，而会计按职责制做账，两者对不上怎么办？
你好，二者的核算方法需要做到一致才是的
206楼
2023-04-17 18:08:29
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 刘娟 发表的提问：
老师，给员工的奖励现金怎么做账？会计分录怎么做
你好！应该是在应付职工薪酬科目下核算计算个人所得税。
207楼
2023-04-17 18:35:28
全部回复
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 木木 发表的提问：
老师，我们公司，没有出纳，只有我一个会计，那开票下面名字不够怎么办？
你好，开票和审核人不能同一个人，审核可以写领导或者老板名字
208楼
2023-04-17 18:51:00
全部回复
木木：回复黄老师 老师那收款人呢，怎么办，因为没有出纳
2023-04-17 19:16:13
黄老师：回复木木收款人和开票人可以同一个人
2023-04-17 19:35:38
木木：回复黄老师 谢谢
2023-04-17 20:00:11
黄老师：回复木木不客气
2023-04-17 20:20:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 范佩西 发表的提问：
我是某某教育的财务，当时买社会力量办学收费票据的时候是计划好的，一张不能错，现在开错两张，社会力量办学收费票据现在买不到了，我是想问以后社会力量办学收费票据不够用的时候怎么办？
你好，这个你需要咨询下当地12366或者当地税局
209楼
2023-04-18 18:05:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 燕语未懂 发表的提问：
老师，我们公司会计和出纳都是我一个人，以前我来之前好多现金花出去没有发票还有给员工发工资都没入账，导致出纳现金日记账账面余额有5万多块钱，但是现在年底了还找不到足够的发票来，现在应该怎么办啊
你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
210楼
2023-04-18 18:29:02
全部回复
燕语未懂：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-04-18 18:42:30
玲老师：回复燕语未懂不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
2023-04-18 18:57:29
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