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会计不如一个公司的员工
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 百无聊籁 发表的提问：
请问工会经费有人员限制吗？比如公司人员少于30人，就不计提并且缴纳工会经费
你好 没有人数限制 有的地区没有工会不用交 各地政策不一样
76楼
2023-02-07 19:52:15
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 涙影 发表的提问：
公司本月底发上月的工资，离职员工想要一次性发完，如果按照公司正常发工资时间发会不会有问题，会不会被告
你好！不会的。这个按当时签订的合同来就没事
77楼
2023-02-07 20:01:00
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 李俊 发表的提问：
公司端午节给员工买的粽子这个会计分录如何做合适？
你好借管理费用-福利费，贷银行存款
78楼
2023-02-07 20:30:45
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李俊：回复小洪老师 摘要如何写合适？
2023-02-07 20:54:27
小洪老师：回复李俊摘要，买粽子送员工
2023-02-07 21:15:14
李俊：回复小洪老师 谢谢
2023-02-07 21:34:00
小洪老师：回复李俊好的，同学不用客气
2023-02-07 21:50:42
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问：
公司员工聚餐费用的会计分录如何做
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬
79楼
2023-02-07 20:47:59
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夏季微凉 〃：回复暖暖老师 要分两部吗，
2023-02-07 21:06:28
夏季微凉 〃：回复暖暖老师 是用现金结算
2023-02-07 21:16:36
暖暖老师：回复夏季微凉 〃借应付职工薪酬 贷库存现金
2023-02-07 21:42:23
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小世界 发表的提问：
员工是劳务派遣到我们公司 我们将工资打给第三方发他工资， 我们公司把员工调到另一个公司 另一个公司也发工资给这个员工。 因此员工同时领2边公司的工资 现在员工退回我们公司多发给他的工资20760元 会计分录怎么做，
你好，你反冲当时计提和交纳的凭证就可以，咱借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷管理费用。
80楼
2023-02-08 19:40:11
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小世界：回复李霞老师 余额表里显示 银行存款期末余额在贷方 请问是什么原因 怎么做才能做对
2023-02-08 20:05:31
李霞老师：回复小世界你好，银行存款一定要在借方有余额，因为他不能为负数，所以说您这个凭证应该是错误的，您可以临时做一个借银行存款贷其他应付款，后期有钱了以后再把它冲掉。
2023-02-08 20:18:30
小世界：回复李霞老师 就是账做错了吗？
2023-02-08 20:41:01
李霞老师：回复小世界你好同学，有可能是做账做错了，不好说这个原因。
2023-02-08 21:05:28
小世界：回复李霞老师 一般是哪些原因 如何反查
2023-02-08 21:28:53
李霞老师：回复小世界你看看是不是明明是用库存现金支付的，或者是老板带电的，但是你们走的银行存款，您这个得需要一个个的查凭证。
2023-02-08 21:45:32
小世界：回复李霞老师 如果查不出来 有什么方法可以处理
2023-02-08 22:00:08
李霞老师：回复小世界你好，刚才方法我就告诉你了，你可以做一个调整的凭证，借银行存款贷其他应付款，后期银行存款，有了钱之后再把这个凭证反冲掉就可以了。
2023-02-08 22:22:42
小世界：回复李霞老师 销售商品产生的快递费 会计分录
2023-02-08 22:37:09
李霞老师：回复小世界借销售费用快递费，贷银行存款。
2023-02-08 23:03:25
小世界：回复李霞老师 出差过路费 会计分录
2023-02-08 23:22:33
李霞老师：回复小世界你好，你直接可以把它放在销售费用，差旅费贷银行存款。
2023-02-08 23:49:52
小世界：回复李霞老师 员工借款4900 还回来时候13元 怎么进行账务处理
2023-02-09 00:07:46
小世界：回复李霞老师 员工借款时候：借应收账款—某某员工 4900 贷：银行存款4900 剩下13元还回来怎么进行账务处理
2023-02-09 00:26:46
李霞老师：回复小世界正常应该是借销售费用差旅费，借银行存款13，贷其他应收款。4900
2023-02-09 00:39:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱江南 发表的提问：
员工如果一个月只上了5天班 公司是不给员工买社保的吗
你好!是因为什么只上了5天呢
81楼
2023-02-08 19:47:44
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爱江南：回复宋生老师 公司没活干了 全体放假
2023-02-08 20:01:25
爱江南：回复宋生老师 公司为员工缴纳社保还有比例吗 上了五天班就没条件缴纳社保吗
2023-02-08 20:23:38
宋生老师：回复爱江南你好！正常来说还是要买的了。
2023-02-08 20:46:38
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 南筏 发表的提问：
公司通过公账转钱到员工账户，再让员工取现，将钱转到老板私人账户里，员工会不会有什么风险，对以后什么工作生活会有影响吗？会不会缴什么税？如果过一段时间会通过员工的账户再转回到公司账户里面的话，还会有风险吗
你好，这种操作会影响个人所得税计算的。
82楼
2023-02-08 20:07:09
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南筏：回复QQ老师 老师，会影响员工她以后的个人所得税吗？ 因为我越想越不对，万一查出来了，害怕以后对我有所影响，这个员工她入职快一年公司还没交社保，因为公司承诺入职一年后交。 因为这个事，她有点不想干了，又害怕这个事对她以后工作和生活有影响。老师如果影响交个人所得税的话，这个员工她以后会交可多税吗？
2023-02-08 20:27:27
QQ老师：回复南筏你好，如果没有任何理由给职工转款的话，税务局会认为你是隐瞒个人工资薪金所得。会影响个人所得税。而且也会怀疑是企业的未开票收入有逃税嫌疑。
2023-02-08 20:50:34
南筏：回复QQ老师 老师，给这个员工转的是借款 其实是让员工取现了，如果后期还到公司账户的话，还会影响 对这个员工的个人所得税吗？ 她还没有交社保
2023-02-08 21:19:12
南筏：回复QQ老师 老师，其实这个员工就是我，因为她们借我银行卡做借款，我有点不想干了，但是他们还没有作还款，又不敢辞，害怕对我有影响，
2023-02-08 21:35:57
QQ老师：回复南筏你好，如果员工在你单位没有缴纳社保的话，数据可能会怀疑不是你们的职工会影响他的个人所得税的。
2023-02-08 21:54:10
南筏：回复QQ老师 谢谢老师，对我没影响就行，等他作了还款账，我就可以放心的辞职了 非常感谢老师
2023-02-08 22:15:41
南筏：回复QQ老师 老师，如果我今年打算考研的话，是不是最好先不要交社保呀，如果交社保考上研了，我的社保停了，会有影响吗？
2023-02-08 22:40:25
QQ老师：回复南筏你好！影响不大，现在是累计时间了
2023-02-08 22:58:12
南筏：回复QQ老师 好的/:ok 谢谢
2023-02-08 23:11:18
QQ老师：回复南筏不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-08 23:24:08
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小石头 发表的提问：
老师，我们公司发工资，有一个员工因为某些原因，暂时不给他发，后面再发，这种会计分录如何做？
你好，按实际发放金额借：应付职工薪酬 贷：银行存款
83楼
2023-02-08 20:29:45
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小石头：回复小云老师 可是钱并没有支付给他，可能需要跨月
2023-02-08 20:51:43
小云老师：回复小石头就是说在实际发放时做这个分录，没法发的月份不需要另外做什么分录
2023-02-08 21:20:36
小石头：回复小云老师 嗯嗯好的，谢谢老师，有的人发了，有的人没发，也是这样处理是吧
2023-02-08 21:46:53
小云老师：回复小石头是的，也是这样处理。
2023-02-08 22:15:36
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ┝ ＿芝 _芯 ※ 发表的提问：
从哪个表看出员工预支了公司多少钱，有没有还清。。 一个公司总会有几个员工预支款， 怎么一目了然去统计单单一个员工的欠债合计数
你好，一般看其他应收款科目借方余额，有借方余额说明有借款。
84楼
2023-02-08 20:44:59
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┝ ＿芝 _芯 ※：回复徐阿富老师 比如张三3月份预支工资，在发4月份工资的里边已经扣除预支部分（已还清），但我之前直接计入应付职工薪酬，并没有从其他应收款销掉欠款。 这月来销平其他应收款，怎么做？
2023-02-08 21:04:46
徐阿富老师：回复┝ ＿芝 _芯 ※在其他应收款，又在应付职工薪酬？
2023-02-08 21:17:27
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ Moon 发表的提问：
老师好：两个公司A、B的员工及法人代表都相同，所有员工都在A公司购买社保，报个税时候，所有员工在A、B两家公司都有报个税，这个有问题吗？税局会不会查？B公司的成本基本为0，想在B公司那里，员工工资做高一些，交些个税，这样操作会不会被查？
有问题，谁报个税就谁给发工资买社保
85楼
2023-02-09 19:39:54
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Moon：回复朴老师 社保全部在A公司买了。所有员工在A公司和B公司都有收入。这样B公司只报个税可以吗？
2023-02-09 20:08:55
朴老师：回复Moon不行，员工分配一下，谁的员工就谁报个税交社保发工资
2023-02-09 20:35:30
Moon：回复朴老师 员工同时属于A、B公司，这个要怎么分配呀？
2023-02-09 20:58:22
朴老师：回复Moon不能同时属于，你自己分一下就行了
2023-02-09 21:20:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 安 发表的提问：
老师，公司员工餐厅的蔬菜费用，每个月计提的会计分录如何做呢
你好 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬—福利费
86楼
2023-02-09 20:00:29
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安：回复邹老师 还没有收到发票，是不是先这样做，等到年底汇算清缴之前拿到发票就可以呢
2023-02-09 20:31:30
邹老师：回复安你好，计提就是这样做分录 汇算清缴之前需要取得相应的发票，才可以按规定计算在企业所得税税前扣除的
2023-02-09 20:46:34
安：回复邹老师 可不可以 借记预付账款 贷记银行存款 收到发票以后 借记管理费用 贷记应付职工薪酬 这样做可以吗
2023-02-09 21:01:13
邹老师：回复安你好，你这样做账，会导致预付账款、应付职工薪酬同时挂账而没有被冲平啊
2023-02-09 21:27:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 守一 发表的提问：
员工帮公司垫付的钱如何做会计分录？
你好，记其他应付款
87楼
2023-02-09 20:28:44
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守一：回复郭老师 借呢？
2023-02-09 20:40:47
郭老师：回复守一你好，具体的啥业务，费用的借管理费用
2023-02-09 21:05:53
守一：回复郭老师 全部是装修费用
2023-02-09 21:28:47
郭老师：回复守一你好，金额大的长期待摊费用，小的记当期损益
2023-02-09 21:46:45
守一：回复郭老师 可以借借管理费-装修费 贷 其他应付款
2023-02-09 22:16:20
郭老师：回复守一你 好，可以
2023-02-09 22:37:56
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 渠渠 发表的提问：
老师，我们有两个公司，两个公司人员是同一批人，有一个公司是去年成立的人员工资在此公司发放，另一个公司今年成立的，4月的人员工资在此发放，现在所有人员工资又走原来的公司，今年成立的公司从此就不走工资了，像这样工资穿插了，会不会存在什么问题
你好！最好不要这样，税务局会怀疑你们调节利润
88楼
2023-02-09 20:44:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 痴货 发表的提问：
关于员工请假扣工资的会计分录。我们公司会计处理方法皆不相同。请问老师这个会计分录如何处理？可以参考哪些会计条例？
同学。对于员工请假扣工资，准则里面目前我还没看到有专门规定这块儿的条例 。 但是是根据个来应该发放的工资来作为工资费用处理的。也就是缺勤部分的费用不属于企业承担的工资费用。
89楼
2023-02-13 19:55:48
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痴货：回复陈诗晗老师 老师，缺勤部分做工资表肯定会有一列体现的，在会计分录里如何做？
2023-02-13 20:36:24
陈诗晗老师：回复痴货不体现在会计分录里面，只是在工资表中体现。你按应发工资入账。这个应发是扣除缺勤后的金额
2023-02-13 20:56:50
痴货：回复陈诗晗老师 老师，我们有同事在继续教育里学习说的是缺勤部分要记入营业外收入
2023-02-13 21:20:58
陈诗晗老师：回复痴货你可以问一下他具体准则号，目前我是没有了解到他说的这种处理。
2023-02-13 21:41:07
痴货：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师
2023-02-13 22:10:16
陈诗晗老师：回复痴货不客气，祝你工作愉快
2023-02-13 22:38:04
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷路 发表的提问：
分公司不是独立法人，核算由总公司统一完成，那总公司拨款到分公司发放员工的会计分录应该如何写
您好，总公司，借：其他应收款-分公司，贷：现金或者银行存款。分公司，借：现金或者银行存款，贷；其他应付款-总公司。
90楼
2023-02-13 20:02:15
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迷路：回复王雁鸣老师 分公司是一直没有经营活动，没有收入，那“其他应付款”就一直zhe 这样挂着吗？
2023-02-13 20:31:02
王雁鸣老师：回复迷路您好，是的，您理解很正确。
2023-02-13 21:01:00
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