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会计报各时间表第四季度
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ Ling 发表的提问：
老师，去年第四季度的所得税申报金额和第四季度报表上的利润不一致会有影响吗？
你好，申报时系统会比对的
16楼
2022-12-19 09:00:05
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Ling：回复暖暖老师 一定要完全一致？
2022-12-19 09:25:11
暖暖老师：回复Ling是的饿，需要改的完全一致才可以
2022-12-19 09:52:37
Ling：回复暖暖老师 可以汇算清缴的时候调整吗？
2022-12-19 10:02:52
暖暖老师：回复Ling可以的饿，你根据实际调整一下
2022-12-19 10:14:50
Ling：回复暖暖老师 好的，谢谢哈
2022-12-19 10:43:55
暖暖老师：回复Ling不客气，麻烦给予五星好评
2022-12-19 11:10:23
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迃 幵ぅ（承蒙厚爱） 发表的提问：
个人独资企业一月份报17第四季度的生产经营所得（前三个季度上任没报过）：前三个季度亏损，第四季度盈利了，那么填表时填的是本年累计还是第四季度！填第四季度就有税款，怎么计算？第四季度的税现在交不交？还是等到汇算是交？
佻好，第四季度有利润，全年累计如果没有利润的话，可以不缴税，如果全年累计有利润，弥补以前年度亏损后没有利润的，不用交税，如果弥补以前年度亏损后，还有利润的，可以交，可以不交，如果不交，虚填写点成本费用，把利润变成负数，等汇算清缴时再交税就行。
17楼
2022-12-19 10:02:43
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迃 幵ぅ（承蒙厚爱）：回复王雁鸣老师 没有弥补亏损数字！本年累计是亏损的，那我现在报第四季度！报表里的数字是填第四季度的？还是本年累计的？
2022-12-19 10:22:46
王雁鸣老师：回复迃 幵ぅ（承蒙厚爱）您好，本年累计是亏损的，就不用交本年度的个人所得税了。既要填写第四季度的，也要填写全年累计的。
2022-12-19 10:42:36
迃 幵ぅ（承蒙厚爱）：回复王雁鸣老师 没有填累计数的地方啊？
2022-12-19 10:54:48
王雁鸣老师：回复迃 幵ぅ（承蒙厚爱）您好，那就申报为亏损就行了。
2022-12-19 11:17:56
迃 幵ぅ（承蒙厚爱）：回复王雁鸣老师 现在虚填？汇算的时候怎么办？
2022-12-19 11:42:51
王雁鸣老师：回复迃 幵ぅ（承蒙厚爱）您好，汇算的时候按真实的填写。
2022-12-19 12:08:00
迃 幵ぅ（承蒙厚爱）：回复王雁鸣老师 非常谢谢！您跟耐心！
2022-12-19 12:34:17
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 巴图 发表的提问：
老师我把第三季度的企业所得税，主营业务成本报少了那利润就报多了，要怎么在第四季度报，当时是时间来不及了是估计报，等我的报表做出来就不对
你在第四季度的时候，按正确的报表营业成本申报就可以的，因为所得税申报是按累计数据申报的
18楼
2022-12-19 11:28:16
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徐悦
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 淡定的汉堡 发表的提问：
向统计局报的财务报表，我第四季度的时候对销售费用做了调整，然后第四季度的销售费用整体低于第三季度，报表不通过，这个怎么办
您好，可以说明的通过进行说明，不能说明的通过的，联系统计站工作人员调整下后台。
19楼
2022-12-19 12:56:51
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
请问一下，哪里进去填写第四季度的会计报表呢？
你好，国税局的申报网站上就有。
20楼
2022-12-19 14:26:19
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同舟之情：回复QQ老师 进去了找不到
2022-12-19 14:49:25
QQ老师：回复同舟之情你好，在左侧的菜单里。
2022-12-19 15:10:01
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 晶鑫（文） 发表的提问：
第四季度预申报的时候，财务报表跟账上出的数据不一致，(因为第四季度所有发票都未及时送到财务未做账)后期做的第四季度的账出的报表。那汇算清缴的时候是不是得填年度报表
是的
21楼
2023-01-02 14:02:13
全部回复
晶鑫（文）：回复赵俊鸽老师 年度报表可以按现在补做的第四季度的重新报吗
2023-01-02 14:38:33
晶鑫（文）：回复赵俊鸽老师 年度报表可以按现在补做的第四季度的重新报吗
2023-01-02 15:07:47
赵俊鸽老师：回复晶鑫（文）可以的
2023-01-02 15:24:28
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
老师，第三季度的财务报表填错了，必须去税局改，还是等第四季度申报的时候按第四季度出来的数据申报就行？
等第四季度申报的时候按第四季度出来的数据申报就行。
22楼
2023-01-02 14:17:57
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
关于报表问题 ①第四季度报表和年报报表，期初期末数都必须一致吗?如果后面动了账，年报期末数和第四季度的期末数不一致有必要去税务局更改第四季度的报表吗? ②如果没有更改第四季度报表，第二年第一季度报表的期初是按年报期末填，还是第四季度的期末数，第二年年报的期初数呢?
你好，这个可以不一致的，按照年报为准。按照年报数据填写
23楼
2023-01-02 14:33:30
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我要学会计 发表的提问：
老师 我九月份缺费用票，第四季度开的费用票上的时间都是第四季度的时间，我想用第四季度的费用票补第三季度所缺的费用票我要如何操作老师
直接贴后面就可以，有差额冲掉按发票做，需要证明你们业务是9月发生，买东西就是对方送货单这样，要是费用，报销单，白条收据这样先做9月账上
24楼
2023-01-02 14:54:00
全部回复
我要学会计：回复maize老师 还有其他方法吗老师，可不可以十二月份把那笔费用对冲一下然后做到十二月份里边？
2023-01-02 15:14:18
maize老师：回复我要学会计可不可以十二月份把那笔费用对冲一下然后做到十二月份里边？ 也可以，
2023-01-02 15:29:42
我要学会计：回复maize老师 老师我是第一次做这种后补的费用票的账，不知道分录得如何做，您能指导我一下吗？
2023-01-02 15:46:00
maize老师：回复我要学会计借xx 费用 负数 贷xx 负数之后按发票做借xx费用贷xx 就可以
2023-01-02 16:04:21
恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
现在要报2018年第四季度财务报表，第四季度资产负债表就是这十二月报表吧
你12月报表上的本月金额是第四季的合计还是12月的合计金额
25楼
2023-01-03 21:09:13
全部回复
甜甜的笑笑：回复恩熙老师 是十二月的
2023-01-03 21:37:50
甜甜的笑笑：回复恩熙老师 财务软件上12月报表呀
2023-01-03 21:59:08
恩熙老师：回复甜甜的笑笑你好，第四季度资产负债表是指10-12月的数据，不单只12月的是数据
2023-01-03 22:12:38
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ A 维维 发表的提问：
老师，第四季度的企业所得税报表是只填第四季度的数字，还是本年累计数？
你好，你截图给我看一下，我们这边只填写本年累计数
26楼
2023-01-03 21:28:57
全部回复
A 维维：回复阳老师 本来累计数第四季度是盈利了的话，填上去会自动弥补以前年度亏损不呢？还是要先第四季度交所得
2023-01-03 21:55:03
阳老师：回复A 维维你好，所得税是看年累计是否为盈利，如果为盈利才交所得税
2023-01-03 22:07:20
A 维维：回复阳老师 比方说今年是盈利的，去年的亏损的，那在汇算清缴之前，会不会自动弥补亏损
2023-01-03 22:36:55
阳老师：回复A 维维你好，如果去年是亏损的可以进行弥补的
2023-01-03 23:03:19
A 维维：回复阳老师 老师，这样的话我公司申报2018年所得税的时候要先交税不呢
2023-01-03 23:22:19
阳老师：回复A 维维你好，有盈利的话，去年是亏损的话想，需去大厅进行申报
2023-01-03 23:34:47
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
是商贸公司，报送的季度报表都是《会商损益表-季报表》跟《会商资产负债表-季报表》，第一季度申报时还能申报，第二季度申报时，不能申报了，可以申报的季报表为《会小企利润表-季度表》跟《会小企业资产负债表-季度表》。公司要报送哪种季报表？由于我司第一季度申报的是会商类的报表，如果第二季度报送会小企类报表，第一季度是否要重新报送？;
你好，变更了报表类型，需要把之前的重新按新的类型报送的。
27楼
2023-01-03 21:56:58
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
第四季度数据和年报数据不一样，可以吗？因为第四季度的当时其他会计接受没有做完，直接报了，我年报里按真实的数据反应，比第四季度的数据多。
你好，四季度报表和年报数据不一样可以的。汇算清缴以年报数据为准。
28楼
2023-01-04 21:21:27
全部回复
恩熙老师
职称：6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问：
报第四季度的时候，本年累计是填右边第四季度还是填左边的本年累计
你好，季报填第四季度
29楼
2023-01-04 21:34:54
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盛夏光年：回复恩熙老师 老师，申报表那里不是要本年累计数吗，第4季度那里是不是就表示第四季度本年累计数
2023-01-04 22:00:40
恩熙老师：回复盛夏光年第四季度填10-12月合计金额，本年累计金额为四个季度合计。
2023-01-04 22:27:06
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 眼睛大的冷风 发表的提问：
21年第四季度的财务报表数据会影响22年第一季度的数据吗
您好，会影响2022年报表的期初数
30楼
2023-01-04 21:44:20
全部回复
眼睛大的冷风：回复东老师 21年第四季度的报表数据是零申报，现在可以修改吗
2023-01-04 22:13:23
东老师：回复眼睛大的冷风可以去税务局修改的。
2023-01-04 22:24:35
眼睛大的冷风：回复东老师 在电子税务不能改吗
2023-01-04 22:38:04
东老师：回复眼睛大的冷风电子税务局应该是不能修改的
2023-01-04 23:02:53
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