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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 丽 发表的提问：
老师：登陆广东税务局的纳税界面时，有一項财务报表发送，发送的截止日期是5月31日，是不是一定得发送财务报表，如果没有在5月31日前发送，会有什么后果？
你好，要报送的呢，和年报一起申报的
286楼
2023-06-21 16:19:55
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凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 淺笑嫣然???? 发表的提问：
老师个税申报日期是每个月15号前对吗？今天我申报8月个税为什么提示当前税款所属期已申报呀，零申报的，
你好，是的。个税申报日期是每个月15号前的。
287楼
2023-06-21 16:44:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Sherry 发表的提问：
在9月是计提了9月的工资，在10月8日实际发放9月工资。那么10月申报的个税的所属期是选9月还是10月？按照公司以前的做法就是会是申报的时候所属期就会选择9月。那么现在应该是选9月还是10月呢？
油月计提了9月工资，在10月8日发放下月工资，个税的所属期属于10月
288楼
2023-06-22 16:02:58
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Sherry：回复江老师 那我9月只是计提了工资，9月的个人所得税申报就是0申报？
2023-06-22 16:34:21
江老师：回复Sherry9月所属期的申报个税，申报9月期间发放的工资处理。没有发放工资就是零申报
2023-06-22 16:52:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 英俊的海燕 发表的提问：
你好，我在网上登记完后，显示财务会计制度备案-会计报表报送期间为季报时，有效期起必须为季度首日
同学您好，那您现在备案的话，那就是7.1为季度首日
289楼
2023-06-22 16:16:14
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户_ph336452 发表的提问：
当月收到以前得票据 登账的时候要不要在摘要栏备注下 不是本期票据的时间呢
你好 是的 你需要备注清楚是几月的业务 补做登记
290楼
2023-06-22 16:22:18
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学堂用户_ph336452：回复meizi老师 好的。谢谢我还有个问题 购进国内旅客运输 计算抵扣的税放在进项税吗
2023-06-22 16:47:15
meizi老师：回复学堂用户_ph336452你好 是的 计入进项税
2023-06-22 17:14:24
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 好的谢谢
2023-06-22 17:26:16
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 老师。同一人来报销。都是同一项经济业务。我能不能合并到一个会计分录
2023-06-22 17:52:09
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 就是有几张原始单据
2023-06-22 18:05:45
meizi老师：回复学堂用户_ph336452你好 可以的 同一个月的 一起做即可 。
2023-06-22 18:17:15
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 好的
2023-06-22 18:46:12
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 比如都是报销的通行费能不能把几张的通行费加个总额计 做一笔分录就是。
2023-06-22 18:58:04
meizi老师：回复学堂用户_ph336452你好 可以的 一起走 但是你后面最好是写情况具体哪里导哪里的通行费 要有明细
2023-06-22 19:11:06
学堂用户_ph336452：回复meizi老师 好的
2023-06-22 19:21:21
meizi老师：回复学堂用户_ph336452好的希望能帮到你
2023-06-22 19:31:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 习惯学习21天 发表的提问：
老师好，我3月2日认证的退税发票，发票开票日期是2月26，认证时所属期自动是3月（我3月2日登录平台点退税认证自动显示的）。而且我已经将这些发票在出口退税系统2月所属期内退税了，现在问题是我们会计报2月份的增值税纳税申报表，问我这些发票到底放2月份的增值税纳税申报表还是3月份的增值税纳税申报表？
你好 在三月份的申报表 也就是下个月申报
291楼
2023-06-22 16:28:52
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习惯学习21天：回复郭老师 但是我已经把这些发票在退税申报系统所属期2月份退税完成了。如果把这些发票放3月所属期申报增值税，可行吗？
2023-06-22 16:55:22
郭老师：回复习惯学习21天当月退税勾选次月申报
2023-06-22 17:09:32
习惯学习21天：回复郭老师 我们是纯外贸企业，可以当月勾选当月申报退税的
2023-06-22 17:34:42
郭老师：回复习惯学习21天建议你再跟你税务局确认下
2023-06-22 17:45:29
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 韦婉丽10333012 发表的提问：
之前是手工账 现在转换为电脑账 在录期初数的时候就发现之前的手工帐现金余额不对 之前会计录现金是18636.03，我看出纳的现在日期账金额是9164.03 出纳的数对，那我期初该录哪个数
你好 先不要录入 先检查他们的差异原因 要和你实际一致才录账建账 不然你后面建账了还是得查原因调整
292楼
2023-06-22 16:44:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 呆萌的皮带 发表的提问：
销售当月不做账，隔几个月再开票做销售，但送货单日期还是以前的日期行吗
没事，这个可以的哦
293楼
2023-06-23 15:19:58
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呆萌的皮带：回复朴老师 但当时账上没有做库存
2023-06-23 15:34:24
朴老师：回复呆萌的皮带你去暂估上就可以了
2023-06-23 15:46:22
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.42w
引用 @ 单薄的睫毛 发表的提问：
在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。公司购买轿车可以当期扣除吗？
你好，可以当期一次性扣除折旧
294楼
2023-06-23 15:28:22
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
银行存款用登明细账吗？ 这个账目在登每个会计分录的时候要不要写期初额？
您好 银行存款登记日记账 有期初余额的话 要写期初余额
295楼
2023-06-23 15:52:41
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的舞蹈 发表的提问：
老师您好，用友U8，登陆时间在最新操作日期之前，不能修改固定资产卡片录入时间怎么办？
固定资产卡片的录入时间是不能修改的，除非你在没有结束这个路才能够修改，或者是没有用这个卡片去折旧的信息才能够修改。你考虑把那个卡片清理掉，重新录一个。
296楼
2023-06-23 16:14:40
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传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 老师您好，我想重新录，但是录入时间是应该是登陆时间，我的登陆时间在最新操作日期之前，不能录
2023-06-23 16:46:01
陈诗晗老师：回复传统的舞蹈就是你现在在录的时候，你默认只能是现在的时间是不能按照之前的时间去录入的。就是说你在那个录入卡片的时候，他有个购进时间，购进时间你按照你的实际选择就行。
2023-06-23 17:15:35
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，那个月折旧率就对不上了
2023-06-23 17:43:59
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，月折旧率就对不上了
2023-06-23 18:04:18
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，月折旧率就对不上了
2023-06-23 18:22:28
陈诗晗老师：回复传统的舞蹈这个折旧率并不会影响啊，你现在录的话，你就是按照他现在的价值去重新录入一个卡片就行呀，折旧率他也不会受影响。
2023-06-23 18:34:06
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欣慰的黑裤 发表的提问：
丙公司2018年7月1日从银行借入半年期贷款十万美元年利率为6%，借款当日即期汇率为1美元=7元人民币,2018年12月31日偿还贷款本金及利息,当日即期汇率为1美元=7.3元人民币。会计分录
同学你好，借款时，借：银行存款，10万美元，70万元，贷：短期借款，10万美元，70万元。归还时，借；短期借款，10万美元，70万元，财务费用，2.19万元，贷：银行存款，10.3万美元，72.19万元。
297楼
2023-06-23 16:41:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 追寻的咖啡豆 发表的提问：
不小心误点了回退税款所属期，原本当期所属期是2019月11月（截止2019年12月16日），现在变成了上月所属期2019年10月（截止2019年11月15日），10月确认签名了，那系统怎么没自动跳转回当期2019年11月？我看了一天都还是10月份的，有点担心…
你这上面写着当前所属期是11月
298楼
2023-06-24 16:20:23
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追寻的咖啡豆：回复朴老师 我拍的照片是还没点击回退税款所属期之前的
2023-06-24 16:37:45
追寻的咖啡豆：回复朴老师 这个是点击回退之后的
2023-06-24 16:54:32
朴老师：回复追寻的咖啡豆这个要去大厅办理的哦
2023-06-24 17:10:30
追寻的咖啡豆：回复朴老师 我去了大厅，都不知道怎么办。
2023-06-24 17:36:42
朴老师：回复追寻的咖啡豆他们给你退回来就可以了
2023-06-24 17:59:09
追寻的咖啡豆：回复朴老师 所以我才来这里问，看来您也不知道，我还花了5块钱！
2023-06-24 18:20:12
朴老师：回复追寻的咖啡豆这个就是你去大厅办理的，大厅给你办不了那你就把之前的作废了重新申报吧，只能这样
2023-06-24 18:30:30
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 动听的苗条 发表的提问：
请问反写完，开票日期是下个月了，没问题了。 有需要告诉会计一声吗？ 反写完了会计又做哪些工作…
你好，嗯嗯，可以告诉他一下，做平时的记账了，
299楼
2023-06-24 16:28:01
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 死磕CPA 发表的提问：
我以前的手机号不用了，现在要登录诶，个人所得税密码也丢了，怎么登录
你好，你要登陆个税APP的吗？
300楼
2023-06-24 16:38:59
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死磕CPA：回复郭老师 老师 你好是的
2023-06-24 16:57:47
郭老师：回复死磕CPA找回密码 还有一个方式的吧
2023-06-24 17:22:40
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