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会计不让查自己个人薪酬明细?
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 红苹果 发表的提问：
为什么我查明细账，应付职工薪酬时 有 应付职工薪酬/社保（个人），这一项，这个不应该是个人欠公司的吗
这个科目设置有问题 个人的部分直接计提计入其他应付款
1楼
2022-11-21 17:13:26
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 媛来 发表的提问：
老师，公司人员工资不够5千，之前的会计申报自然人个税时，填写的工资存在异常，税局专管员通知说让自己在网上更改一下，如果更改后做的明细账里的工资工资薪酬怎么处理，要怎么更改
你好 你们实际是本来就不足5000元吗 为什么要改
2楼
2022-11-21 18:19:04
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媛来：回复meizi老师 是的
2022-11-21 18:36:06
meizi老师：回复媛来你好 那你们提供工资表 付款单以及工资制度及劳动合同 去情况说明 给专管员 如果没有5000你全部调整了 那你工资账务没法处理
2022-11-21 18:58:21
媛来：回复meizi老师 专管员说直接在网上申报表更改就行，我这边明细账里工资薪酬怎么处理
2022-11-21 19:26:39
meizi老师：回复媛来你好如果你修改了的话 你们工资表就得修改 计提和发放分录也得改 同时你们工会经费和残保金这些全部要修改的。 你们专管员好奇怪直接改数据 没有那么多工资也得超过5000才对。。。 这不合理。。
2022-11-21 19:39:53
媛来：回复meizi老师 小公司，工资都不高
2022-11-21 19:57:00
meizi老师：回复媛来那就是 你们提供资料证明就行了 不应该去改 到时你们自己内部也与你们真实情况也不一致了 如果你要改的话 系统改了 你们账上也跟着改 把人员工资都提高 做账按工资表来做
2022-11-21 20:17:15
媛来：回复meizi老师 明细账里的人员工资不也得改吗？但是之前申报的财务报表里的工资薪酬怎么办，不用管他吗
2022-11-21 20:37:18
meizi老师：回复媛来你好 是的 都要修改才行的。挨着去改报表 马上要汇算个税了 所以我觉得你们专管员的处理不合适 。这样的话你们账上全部要修改申报表都要改
2022-11-21 20:55:57
媛来：回复meizi老师 汇算个税？
2022-11-21 21:11:42
meizi老师：回复媛来你好 汇算企业所得税 我写成个税了
2022-11-21 21:35:11
媛来：回复meizi老师 噢，那是明年3月底之前还是6月底之前？我想知道我们这个情况，我网上申报表改了以后，那么明细账肯定要改，改了以后，我财务报表也得跟着改对吧，还有已经上报的财务报表还要上税局申请更改吗
2022-11-21 21:48:18
meizi老师：回复媛来汇算所得税是次年5月之前 个税汇算是3月； 是的 都要去修改的 所以很麻烦的
2022-11-21 22:04:03
媛来：回复meizi老师 财务报表修改也要去税局大厅还是在网上直接可以更改
2022-11-21 22:16:05
meizi老师：回复媛来你好 申报期过了要去税局大厅去修改的
2022-11-21 22:44:20
媛来：回复meizi老师 那三个季度的财务报表都要修改啊？因为是前两个季度的工资薪酬需要更改
2022-11-21 23:08:11
meizi老师：回复媛来你好 你看税局专管员是让你改多久的 如果就让你改最近一个月的就调整最近的季度申报表 如果是全改 你就全部去修改 你也可以问问专管员的要求 看他们估计马上年末也不会让你们改那么多 他们也麻烦
2022-11-21 23:24:02
媛来：回复meizi老师 好的
2022-11-21 23:34:59
meizi老师：回复媛来好的希望能帮到你
2022-11-22 00:03:24
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 价值观 发表的提问：
老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出，查明细表，看借方本年累计还是本年贷方累计
你好，职工薪酬支出一般是本年贷方累计
3楼
2022-11-21 19:48:17
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价值观：回复紫藤老师 我看了贷方累计等于2017年12月+2018年1-11月工资，是这个对吧。不用去掉2017年12月+2018年12月未发但2019年5月前会发的工资?
2022-11-21 20:17:14
紫藤老师：回复价值观如果是本年的累计就是1-12月
2022-11-21 20:36:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
企业是人力资源公司 年报填的《职工薪酬支出及纳税调整明细表》工资薪酬支出这个 包含劳务派遣人员和劳务外包人员的工资吗 和自己员工的工资吗
你好，对的是的，做了工资薪金的都在这里面。
4楼
2022-11-21 20:57:59
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我只爱学习：回复郭老师 那这个工资薪金支出 就是应付职工薪酬 这个科目 是包括单位社保的嘛 还是只是应付职工薪酬-工资这个科目
2022-11-21 21:30:12
郭老师：回复我只爱学习不包含单位负担的社保，这个看应付职工薪酬工资的
2022-11-21 21:54:28
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 雪雪 发表的提问：
我让出纳分开，不要跟其他的电费放一起，出纳说让我分开这个帐，她说她如果分开就又要做一条明细，我说如果查你自己的明细不是也不清楚，她说她的电费是写一起的，是一个总金额，要查帐查明细应该是查会计的，她不是学财务专业的只是做这一行，所以问你们说的对不对？，
她说的不对，每笔支出都要分开来记，会计也要分开做账
5楼
2022-11-21 22:05:58
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 刻苦的外套 发表的提问：
A14000期间费用明细表里的第一行职工薪酬=A105050职工薪酬纳税调账明细表总额-A107012研发费用加计扣除优惠明细表中本公司研发人员的职工薪酬？
同学你好 对的 是这样操作的
6楼
2022-11-21 23:24:58
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 咔咔 发表的提问：
我自己这样做可以吗？答题解析应付职工薪酬是加在一起，没有分类明细。
你好 这样做是可以的 更清晰
7楼
2022-11-22 00:27:38
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.27w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
自己一个人当会计审核不了那么细？
你好！这个你的单据不需要领导审核过吗
8楼
2022-11-22 01:48:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ PC丫 发表的提问：
老师，是不是职工薪酬支出及纳税调整明细表和期间费用明细表中的职工薪酬计税基数不一样
你好，如果你有成本做到了工资里面，这个就不一致，如果你的工资都是做到了期间，费用里面这两个就应该是一致的。
9楼
2022-11-22 03:10:04
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Sunny 发表的提问：
财务报表上面不显示应付职工薪酬的合计数吧？只能在明细账里查对吗？
你好，是的，只能在明细帐查询的
10楼
2022-11-22 04:11:24
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 何瑄 发表的提问：
你好，老师。我刚发现应付薪酬的明细帐不平，是我哪步少做了吗。
你看下差额是多少哦？
11楼
2022-11-22 05:14:12
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何瑄：回复朴老师 7.31日差额是6116.52，正好是单位社保加个人社保部分。7月发放工资时忘扣个人社保部分了，8.31差额7877.04，是单位加个人社保部分6116.52+1760.52（个人社保部分）。9.30差额10729.7，是9月单位社保加个人社保部分+3521.04两个月的个人社保部分。
2022-11-22 05:29:38
朴老师：回复何瑄那你补扣就可以了
2022-11-22 05:51:09
何瑄：回复朴老师 9月社保单位加个人部分是7208.66元，有增加一人社保。
2022-11-22 06:07:57
何瑄：回复朴老师 老师，我是新手，不知如何补做，是每月我少做了什么吗。老师，能不能麻烦你帮我写下步骤。不好意思，拜托了。
2022-11-22 06:27:29
朴老师：回复何瑄你之前计提的时候计提了就可以了
2022-11-22 06:48:13
何瑄：回复朴老师 老师，麻烦你能讲细些吗。
2022-11-22 07:03:06
朴老师：回复何瑄你少计提的直接补计提，计提了没有冲销的，就再做一个冲销的分录
2022-11-22 07:15:52
何瑄：回复朴老师 老师，能麻烦你帮我这个新手写下分录吗。
2022-11-22 07:45:05
朴老师：回复何瑄借费用贷应付职工薪酬 这是补计提的。然后做发放分录，借应付职工薪酬贷银行。社保那个借应付职工薪酬贷其他应收款
2022-11-22 08:05:09
羊老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 斯文的美女 发表的提问：
应付职工薪酬下有二级明细如短期薪酬三级明细如工资等，在设置应付职工薪酬明细账时是根据二级明细还是三级明细来设账？
你好，实际工作中用二级明细账来设置即可
12楼
2022-11-22 06:18:41
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.27w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
酬劳款计入应付职工薪酬的哪个二级明细啊 酬劳款需要代扣代缴个人所得税吗
你好！你是做什么的酬劳啊。
13楼
2022-11-22 07:32:09
全部回复
天天向上：回复宋生老师 影视制作 修图 等等。。
2022-11-22 07:47:00
宋生老师：回复天天向上你好！这样的，他给你开劳务发票就好了 你要代扣代缴。借主营业务成本-人工费 贷应付账款。
2022-11-22 08:10:33
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 月如鸢 发表的提问：
我做汇算清缴的时候期间费用表A10400表的职工薪酬和职工薪酬纳税调整表的明细表A105050的总额，不一样，中间差额是自己所缴纳的三险和个税，这个我怎么处理？
你好，个人缴纳的不能计算进去的，要做一样的
14楼
2022-11-22 08:22:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Elaine 发表的提问：
医保开户需要什么财务印花薪酬明细账，这个财务印花薪酬明细是什么啊？
您好，是需要财务上的应付职工薪酬明细账吧。这个账就是记录应付职工薪酬-工资薪酬，社保，公积金等的明细账本。
15楼
2022-11-22 09:20:26
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