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做会计未来的规划怎么写
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户ajyp2q 发表的提问：
企业收到退回的商业汇票然后划回到贴现银行的会计分录怎么写
你好！是商业承兑汇票退票吗？之前你们贴现分录写一下
241楼
2023-05-29 17:01:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 鱼多多 发表的提问：
社保返还款做的营业外收入，这个月的净利润比平时高了5倍，认识的会计说可以做未分配利润，想问下，未分配利润的会计分录怎么写
你好！你计入营业外收入，然后就转入本年利润就好了。就进了未分配利润了
242楼
2023-05-29 17:14:17
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鱼多多：回复宋生老师 具体的分录能给我一下嘛，谢谢
2023-05-29 17:36:02
宋生老师：回复鱼多多你好！借银行存款 贷营业外收入 借营业外收入 贷本年利润
2023-05-29 17:47:56
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 张亚平 发表的提问：
老师，一般纳税人转为小微规模纳税人，，，当期未抵扣的进项税，和增值税怎么写会计分录
当期未抵扣的进项税，做进项税转出处理不抵扣进项税，计入原材料或 库存商品的成本 借：原材料（或库存商品） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
243楼
2023-05-29 17:38:58
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小时老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 忧虑的小刺猬 发表的提问：
企业未来规划上市，购买土地厂房母公司买与子公司买的利弊？
从合并层面谁买其实都一样，母公司买可能会好核算
244楼
2023-05-30 16:43:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陈咪咪 发表的提问：
收到运费发票 运费未付 月底发票拿去给会计做账 凭证怎么写？
你好，是购买货物的运费，还是销售货物 运费？
245楼
2023-05-30 16:58:31
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陈咪咪：回复邹老师 我们是外贸公司 运费都是货代开出来的内陆运输费用和海运费 是从工厂采购的货物直接集装箱装走运到国外或者进仓库然后运到国外 这个应该算销售货物的运费？
2023-05-30 17:13:06
邹老师：回复陈咪咪你好，是的，借；销售费用，贷；应付账款
2023-05-30 17:27:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Me 发表的提问：
老师，公司是做策划服务的，那么策划人员的工资是做成本，分录要怎么写啊
你好 单位职工工资， 借劳务 成本贷应付职工薪酬
246楼
2023-05-30 17:17:10
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Me：回复玲老师 老师，借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 做完这笔分录之后是不是还有一笔分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本
2023-05-30 17:38:00
玲老师：回复Me对的 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 做完这笔分录之后是不是还有一笔分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本
2023-05-30 17:51:57
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问：
公司办公室租过来，租金未付，但是我要计提费用，我要做会计科目怎么做
借：管理费用 贷：其他应付款
247楼
2023-05-30 17:28:17
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ pieric 发表的提问：
原材料按计划成本计价中材料短缺中的合理损耗影响计划总成本的会计分录及计算怎么做
借:原材料 材料成本差异（包括了原本的价差以及短缺） 贷:材料采购
248楼
2023-05-30 17:35:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 月 发表的提问：
新开旅游开发有限公司还在筹建没有营业，支付规划设计费没有收到发票怎么做会计分录
你好！可以先计入预付账款核算
249楼
2023-05-31 16:35:20
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月：回复QQ老师 那么四月做的账，现在来改会不会影响到什么的
2023-05-31 16:57:01
月：回复QQ老师 税局那边是0申报，可是这个印花税是交了，还有申报时候财务报表交上去了，这样下次调了以后申报会不会有什么问题，还是要去更改的?
2023-05-31 17:16:11
QQ老师：回复月你好！筹建期管理不是太严不跨年一般没有问题
2023-05-31 17:27:37
月：回复QQ老师 那么是不是下个期间申报的时候把正确的财务报表提供就可以了
2023-05-31 17:55:02
QQ老师：回复月你好！是的可以这样处理，相关记账凭证日勤也选择当前的月份
2023-05-31 18:10:52
月：回复QQ老师 银行税交了的应该不影响吧？
2023-05-31 18:26:43
QQ老师：回复月你好！银行税交了不受影响的。
2023-05-31 18:56:09
月：回复QQ老师 好的，谢谢老师了
2023-05-31 19:06:14
QQ老师：回复月不客气 欢迎下次提问
2023-05-31 19:29:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 爱笑的哈密瓜 发表的提问：
民政局是敬老院的上级单位，民政局划款给敬老院，局会计做账要求敬老院会计打个收据，合适吗？怎么操作较合理合规？
你好，如果是财政拨款，收到单位也需要给上级打单据的。你们敬老院没有行政事业单位收据吗？
250楼
2023-05-31 16:41:04
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爱笑的哈密瓜：回复QQ老师 没有，我们是下属单位，收据是会计个人打吗？
2023-05-31 16:58:39
QQ老师：回复爱笑的哈密瓜你好！不是应该是单位的收据，
2023-05-31 17:25:16
爱笑的哈密瓜：回复QQ老师 敬老院的收据吗？
2023-05-31 17:49:04
QQ老师：回复爱笑的哈密瓜你好，是的，盖有敬老院章的收据。
2023-05-31 18:11:41
爱笑的哈密瓜：回复QQ老师 敬老院没有行政事业单位的收据，虽然独立核算，此情况下又怎么操作呢？
2023-05-31 18:34:41
爱笑的哈密瓜：回复QQ老师 关键那么多年了，都不开过收据，敬老院收到拔款后，据银行回单和民政局涉及敬老院的请款报告做账，现在才提出
2023-05-31 19:02:16
QQ老师：回复爱笑的哈密瓜你好，买一本儿普通收据，盖你们养老院的财务章。
2023-05-31 19:15:26
爱笑的哈密瓜：回复QQ老师 给他们提供银行对账单，可以吗？划入都是银行转
2023-05-31 19:44:51
QQ老师：回复爱笑的哈密瓜转账单据他们也有只是这个钱转的记录而已。
2023-05-31 20:02:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 烨@昊 发表的提问：
老师您好，小规模纳税人未达起征点免税的会计分录怎么做呢？谢谢
你好 借应交税费 贷营业外收入
251楼
2023-05-31 17:07:01
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烨@昊：回复玲老师 能帮我细细讲解一下吗？
2023-05-31 17:28:13
玲老师：回复烨@昊你好 减免的增值各税不减免所得税所以记营业外收入 
2023-05-31 17:52:16
烨@昊：回复玲老师 那当时开的发票怎么做分录
2023-05-31 18:18:27
玲老师：回复烨@昊你好 借应收账款 贷收入 应交税费 
2023-05-31 18:30:45
烨@昊：回复玲老师 已经年结的帐套怎么修改呢，金蝶软件
2023-05-31 18:54:35
玲老师：回复烨@昊你好 软件 操作问题建议咨询软件 售后更专业 
2023-05-31 19:16:45
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ k1 发表的提问：
请教一下， 小规模收入未达到起征点 收入的增值税怎么做会计分录？
借应交税费应交增值税，贷营业外收入。
252楼
2023-05-31 17:26:29
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 等待荷西 发表的提问：
老师，小规模纳税人未来专票，按今年3.31号那个1%的政策。填申报表的时候 是按销售额/（1+1%） 还是按销售额/（1+3%） 填写金额。比如价税合计未44800这样的。做账又是怎么做呢？
你好，销售额除以1.01，按这个来的。
253楼
2023-05-31 17:32:59
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郭老师：回复等待荷西企业银行存款44800 贷，主营业务收入44800/1.01 应交税费应交增值税。
2023-05-31 17:58:37
等待荷西：回复郭老师 那免征的那2 %呢。怎么做账？
2023-05-31 18:13:42
郭老师：回复等待荷西不做账的，上面没有体现，不用做直接税率1%的。
2023-05-31 18:25:01
等待荷西：回复郭老师 谢谢老师
2023-05-31 18:50:04
郭老师：回复等待荷西不用客气，工作愉快。
2023-05-31 19:02:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计三年到五年规划
每个人都有各自的规划，没有一个适合于所有会计人员的职业规划
254楼
2023-06-05 16:03:00
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 俭朴的篮球 发表的提问：
按计划成本核算，领用原材料怎么做会计分录
同学您好， 借:管理费用 生产成本等等贷:原材料 材料成本差异(或者在借方,材料成本差异=发出材料的实际成本*差异率)
255楼
2023-06-05 16:32:44
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