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新的小公司会计怎么做账
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 城市动物 发表的提问：
老师，我们公司是新公司，发工资没走公账，老板私下发的，这个怎么做会计分录？
你好，借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——老板
121楼
2023-03-15 19:31:08
全部回复
城市动物：回复立红老师 这个是股东个人代付是吗？之后公司盈利了是不是要还给股东？我每个月都是老板私下发的
2023-03-15 19:45:21
城市动物：回复立红老师 老师，公司账上没有货币资金是不是就不能用银行存款和现金发放相关支出费用？？
2023-03-15 20:15:00
立红老师：回复城市动物你好，是的，是老板代付，如果盈利，应还给老板。 2.是的，账上没有钱，不能做支付，要不会出负数
2023-03-15 20:27:36
城市动物：回复立红老师 老师，要是发工资一直做其他应付款，到年底怎么结转啊？
2023-03-15 20:52:02
立红老师：回复城市动物你好，如果将来是还的，可以挂在其他应付款上
2023-03-15 21:10:40
城市动物：回复立红老师 不还呢怎么做分录？
2023-03-15 21:37:06
立红老师：回复城市动物你好，不还如果转为老板对公司的投资，借:其他应付款 贷:实收资本
2023-03-15 21:56:08
城市动物：回复立红老师 转了实收资本，但是账上没有钱啊？
2023-03-15 22:08:25
立红老师：回复城市动物你好，用其他应付款转的么，没有涉及资金
2023-03-15 22:28:14
城市动物：回复立红老师 ？？？老师，我还是没懂。发工资私下发，记录个人其他应付款，不还，转实收资本。可是，实收资本就增加了，账上没有钱啊
2023-03-15 22:54:41
立红老师：回复城市动物你好，但是我们负债少了，原来一直体现的是负债，现在负债少了
2023-03-15 23:10:33
城市动物：回复立红老师 是啊 负债少了，资本增加了，可是公司账户没有钱啊 。账上就有钱了
2023-03-15 23:20:42
城市动物：回复立红老师 我想不通这个
2023-03-15 23:36:52
城市动物：回复立红老师 这个只能转实收资本吗
2023-03-15 23:50:30
立红老师：回复城市动物你好，资本增加并不意味着我们的钱就要增加。如果账上想体现工资，程序就应是这样的，或者挂应付，或者转资本
2023-03-16 00:10:11
城市动物：回复立红老师 老师，资本增加并不意味着钱增加具体是什么意思？
2023-03-16 00:23:29
立红老师：回复城市动物你好，资本的增加有可能是资金增加，也有可能是负债减少的，比如企业将应付债券转资本，就是资本增加负债减少，借:应付债券 贷:实收资本
2023-03-16 00:51:33
城市动物：回复立红老师 所以，我们这个情况只表示公司负债的减少？不
2023-03-16 01:01:58
立红老师：回复城市动物你好，如果您将原来挂在其他应付款的部分转为实收资本，就是负债减少
2023-03-16 01:13:53
城市动物：回复立红老师 不是投资款的实收资本，税务局没关系吗？
2023-03-16 01:41:49
立红老师：回复城市动物你好，这需要做个股权投资协议，因为确实是老板垫付的款项，可以转实收资本
2023-03-16 02:04:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 珍 发表的提问：
新公司，我没什么经验，小规模做内账，我改怎么下手，怎么做
您好！你有什么业务就做什么分录了。看你先有什么业务。
122楼
2023-03-15 19:59:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 辉辉 发表的提问：
老师，新办公司，租办公室，会计分录怎么做，
你好 租赁是缴纳多久的租赁费 已经付款没 发票收到没？
123楼
2023-03-20 19:54:21
全部回复
辉辉：回复meizi老师 租赁费付了两年的，已付款，发票已收
2023-03-20 20:16:30
meizi老师：回复辉辉你好 借长期待摊费用 贷银行存款 分摊 借管理费用-租赁费贷长期待摊费用
2023-03-20 20:37:04
辉辉：回复meizi老师 老师，那装修办公室的装修费会计分录呢，谢谢
2023-03-20 21:00:53
meizi老师：回复辉辉你好 也是计入长期待摊费用 你看看呀按租赁办公室的合同年限来分摊或者你自己预估年限 一般 不低于3年 借长期待摊费用 贷银行存款 分摊 借管理费用-装修费 贷长期待摊费用
2023-03-20 21:15:44
辉辉：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-03-20 21:35:32
meizi老师：回复辉辉不客气的 满意请给予评价
2023-03-20 21:51:33
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 龙邦财务 发表的提问：
老师，新办公司股东从基本账户预支筹建款怎么做会计分录？
借其他应收款贷，银行存款
124楼
2023-03-20 20:14:26
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
你好 新公司的第一笔账是自己另一个公司转入的应该怎么做这个会计分录？
借银行存款 贷其他应付款
125楼
2023-03-20 20:29:58
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 740943776 发表的提问：
老师好，请问小规模纳税人，公司是保安公司，会计怎么做账？
你好 取得收入你做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 支付工资 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 发生的其他费用 借主营业务成本贷银行存款等
126楼
2023-03-21 18:38:59
全部回复
740943776：回复meizi老师 老师也就是说，除了收入其他都走主营业务成本里对吧
2023-03-21 19:11:15
meizi老师：回复740943776你好 期间费用 你还是正常走部门费用。 比如水电费 物业费啥的 计入管理费用核算
2023-03-21 19:21:32
740943776：回复meizi老师 哦，还有哪方面需要做的？麻烦老师帮提醒一下，谢谢！那开发票时开哪一类
2023-03-21 19:40:55
meizi老师：回复740943776你们大类主要涉及什么业务这样好判断开票大类！比如你们租赁费计入期间费用！水电费物管费！日常办公费等计入期间费用
2023-03-21 19:51:56
740943776：回复meizi老师 主要就是给物业公司等派保安
2023-03-21 20:16:03
meizi老师：回复740943776按安全保护服务*保安服务费*去开票
2023-03-21 20:40:17
740943776：回复meizi老师 谢谢老师！由于有点事刚看见，非常感谢！
2023-03-21 21:01:07
meizi老师：回复740943776没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
2023-03-21 21:11:15
740943776：回复meizi老师 还有一个问题，小规模的税率都按3就行是吧
2023-03-21 21:38:29
meizi老师：回复740943776你好小规模平常的话是按3% 现在因为疫情原因 你们小规模3月-12月期间是按1%开票出去的
2023-03-21 21:58:58
740943776：回复meizi老师 好的，谢谢！
2023-03-21 22:11:42
meizi老师：回复740943776没事的 希望能帮到你 满意请给予评价
2023-03-21 22:33:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 懂感恩的外套 发表的提问：
从临江市钢铁公司购入一批原材料，收到的增值税专用发票内列：角钢28吨，单价2000元，计56000元，进项增值税额7280元；价税以银行存款支付；签发转账支票6104元支付运费及进项税额，改运费全部计入材料采购成本；角钢已验收入库 会计凭证怎么做，是付款凭证还是转账凭证
你好，因为是以 银行存款  支付，所以是付款凭证
127楼
2023-03-21 19:00:23
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ zgqcyj 发表的提问：
公司做网络游戏这块，目标是将来上市，现在用友软件做账，请问选用哪一个小企业会计制度、小企业会计准则（2013）、2007新会计准则
准备上市建议用企业会计准则。
128楼
2023-03-21 19:15:49
全部回复
zgqcyj：回复方老师 选这个2007新会计准则
2023-03-21 20:04:04
方老师：回复zgqcyj是的。
2023-03-21 20:27:27
zgqcyj：回复方老师 谢谢
2023-03-21 20:44:52
方老师：回复zgqcyj不客气，祝您生活愉快！
2023-03-21 20:58:27
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小草 发表的提问：
装修公司小规模开劳务票怎么做账会计分录啊
借：应收账款 贷应交税费一应交增值税一未交增值税 主营营业收入
129楼
2023-03-21 19:27:32
全部回复
小草：回复老刘 结转成本怎么办啊，借：主营业务成本 贷：劳务成本
2023-03-21 19:56:08
小草：回复老刘 ？
2023-03-21 20:20:33
小草：回复老刘 人呢
2023-03-21 20:41:18
老刘：回复小草对。借：主营业务成本 贷劳务成本
2023-03-21 21:09:55
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 福星高照 发表的提问：
新成立一家小规模公司怎么做账步骤是什么，光开了个对公户，其他的怎么做
建议系统学习下会计学堂的中小企业实操课程。
130楼
2023-03-21 19:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 尾巴 发表的提问：
小规模挖机租赁公司的分录账务处理怎么做?我是新手
你好 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理，根据凭证登记账簿，出具财务报表。 比如取得收入： 借：应收账款 等科目   ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税
131楼
2023-03-22 18:44:52
全部回复
尾巴：回复邹老师 公司名下没有挖机，这个成本怎么做?
2023-03-22 19:20:40
邹老师：回复尾巴你好，挖机是租入之后转租吗？
2023-03-22 19:49:51
尾巴：回复邹老师 我们向个人租入，再转租给别人
2023-03-22 20:00:31
邹老师：回复尾巴你好，向个人租入，发生的租金支出 借：主营业务成本，贷：银行存款等科目 
2023-03-22 20:11:56
尾巴：回复邹老师 支付个人的哪笔分录是其他应付款还是应付账款
2023-03-22 20:30:56
邹老师：回复尾巴你好，向个人租入，发生的租金支出，是先取得发票，之后付款吗？ 如果是，通过  其他应付款 核算 
2023-03-22 20:58:04
尾巴：回复邹老师 老师，向好几个私人租入挖机    要写其他应付款-a    其他应付款-b  吗?需要把二级科目写的那么详细吗?  还是直接不要写二级科目
2023-03-22 21:15:21
邹老师：回复尾巴你好，需要设置相应的二级科目，比如：其他应付款-a    其他应付款-b  这样
2023-03-22 21:34:30
尾巴：回复邹老师 个人代开发票给挖机租赁公司，我们再公账转钱给个人，这个有风险吗
2023-03-22 21:47:48
邹老师：回复尾巴你好，个人代开发票给挖机租赁公司，发生的租金支出是可以公转私的，没有风险
2023-03-22 22:08:44
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问：
会计小白，刚到一个新成立的公司，2018年11月成立的我现在是不是要把账补起来，公司有外账公司代账，报税，主要做内账
你好，是的，如果能补就补起来
132楼
2023-03-22 19:13:02
全部回复
ajgojgpa：回复王晶老师 补不上的也没关系吗
2023-03-22 19:44:04
王晶老师：回复ajgojgpa是的，内帐，注重真实就好
2023-03-22 20:06:43
ajgojgpa：回复王晶老师 是不是先要把固定资产盘点，银行存款盘点
2023-03-22 20:27:15
王晶老师：回复ajgojgpa嗯额，是的，按照实际的来入账的
2023-03-22 20:57:02
ajgojgpa：回复王晶老师 ？
2023-03-22 21:24:27
王晶老师：回复ajgojgpa需要盘点的啊，按照实际的入账
2023-03-22 21:42:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 青柠 发表的提问：
12月份账重新做了之后，总账就变了，然后跟会计公司给的总账怎么衔接呢？
你好，做账的数据与之前的数据有变动吗
133楼
2023-03-22 19:20:38
全部回复
青柠：回复邹老师 12月份账，代理记账公司很多没做，我要补上，变动很大。
2023-03-22 19:41:33
邹老师：回复青柠你好，你可以补计入在1月份
2023-03-22 20:05:23
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小小欢 发表的提问：
新公司购买金税盘怎么做会计分录
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借：管理费用-办公费 借方红字
134楼
2023-03-22 19:26:10
全部回复
小小欢：回复bamboo老师 还有一个问题，与销售商品相关的拍摄费，属于年度汇算清缴的广告宣传费用吗？
2023-03-22 19:49:23
bamboo老师：回复小小欢与销售商品相关的拍摄费 属于年度汇算清缴的广告宣传费用
2023-03-22 20:17:05
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂-钱老师 发表的提问：
你好，公司在6月份新设立工会，请问从原来的账户上把余额转入新的账户，会计分录怎么做，求教老师
如果都是工会的话，你就以账号设立明细科目，借一个账户，贷一个账户。
135楼
2023-03-22 19:44:59
全部回复
会计学堂-钱老师：回复徐璐老师 账户名称不是一个，一个是物产公司工会，一个是强盛公司工会，单位人员不变
2023-03-22 20:06:03
徐璐老师：回复会计学堂-钱老师连单位名称都变了？你是公司进行变更了吗？
2023-03-22 20:25:47
会计学堂-钱老师：回复徐璐老师 是新成立的工会
2023-03-22 20:53:33
徐璐老师：回复会计学堂-钱老师如果你们是不同的单位，不同的单位成立工会，你的的账户余额直接从一家公司的工会账户，转到另一家公司的工会账户上面？
2023-03-22 21:13:04
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