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会计交接后怎么处理办法
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ do it! 发表的提问：
简易计税方法怎么账务处理？还有简易计税方法如何交税
1、借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-简易计税 2、应该缴纳的增值税=不含税收入*征收率，征收率是3%或者5%。
241楼
2023-05-31 17:50:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Judy 发表的提问：
遇到代账会计不肯交接，凭证难拿回来怎么办
您好！这个没有办法了。只能好好沟通，不然以后自己会比较麻烦。您也可以先拖欠他几个月代理费，然后让他拿凭证来收钱。
242楼
2023-06-05 16:53:22
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雪儿 发表的提问：
快递公司，因为之前的会计没有交接，没办法得到之前的数据，老板说要新建账，但没有起初数据，怎么办？？
你好，银行存款会数字，发票会有的。能取得的数据尽量的录入。
243楼
2023-06-05 17:05:11
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雪儿：回复月月老师 如果别的没有，只有银行存款数字可以吗，什么都没交，连凭证都没有
2023-06-05 17:23:29
雪儿：回复月月老师 这种情况要怎么办啊
2023-06-05 17:52:13
月月老师：回复雪儿你好，投资款的实收资本是应该有的。
2023-06-05 18:13:46
雪儿：回复月月老师 那是不是只要有实收资本和库存现金，银行存款就可以了呀
2023-06-05 18:24:03
月月老师：回复雪儿你好，有固定资产吗，你有什么可以找到的票据告诉我，我一步一步告诉你。
2023-06-05 18:42:37
雪儿：回复月月老师 办公室有电脑和打印机，但是都没有票，还有送快递的车子，也没有票，办公室是租的，实收资本 银行存款 到今年2月份以前的所有数据都没有。
2023-06-05 18:55:30
月月老师：回复雪儿你好，实收资本应该是有具体数字的对吧。
2023-06-05 19:09:26
雪儿：回复月月老师 现在就知道实收资本和银行存款
2023-06-05 19:23:45
月月老师：回复雪儿你好，那就做银行存款和实收资本，多余钱计入其他应付款-老板。
2023-06-05 19:37:45
雪儿：回复月月老师 好的，谢谢老师
2023-06-05 19:56:07
月月老师：回复雪儿不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-06-05 20:21:41
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
我刚接收会计工作 ，然后发现上一年的试算表不平衡，导致我总账不能初始化，然后不能将结账等期末处理，不能出报表，我该怎么办
我怎么找出错误数据呢，有没有好点的办法
244楼
2023-06-05 17:16:47
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笑笑老师：回复咩咩您好，首先得找出上年哪个月的数据出了问题了。具体找错误数据不是三言两语可以说的清了。首先看差多少，看能不能直接找到那笔业务。再者是不是多计一位数，可有无颠倒之类的。
2023-06-05 17:36:08
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ . 发表的提问：
一般纳税人增值税处理上（销-进）后得到的应交税费会计分录怎么做？
你好 要月末做结转 参考下附件
245楼
2023-06-05 17:29:29
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦琪 发表的提问：
司机出差借公司的钱，领导签字后打款了，后来又接到通知出差取消了，司机还款怎么处理？直接打收据备注还款呢还是怎么办呢？我是出纳，打的借款单，领导签完字直接打款了的，因为会计是兼职的所以不在，作为出纳我应该怎么处理
你写收据 冲借支的款项
246楼
2023-06-05 17:41:59
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梦琪：回复meizi老师 有一部分是现金还款一部分是用公司前台的刷卡机刷进公户的，都是打收据吗？
2023-06-05 18:00:42
梦琪：回复meizi老师 写还款司机签字吗？
2023-06-05 18:19:18
meizi老师：回复梦琪你好 是的 写收据冲借支
2023-06-05 18:43:44
梦琪：回复meizi老师 那员工借款从工资里扣除作为出纳是不是不用管，还是要怎么做呢
2023-06-05 18:57:31
meizi老师：回复梦琪你好 如果是从借款里面扣除 到时发放工资的时候 做分录即可 冲其他应收款 会计做分录
2023-06-05 19:11:25
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
会计小白刚交接完毕，请问图上事项该如何进行会计处理。
借：应付账款8432 贷：X成本
247楼
2023-06-06 17:11:46
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逢考必过：回复陈诗晗老师 需要把之前入账的15万，红字冲掉吗？
2023-06-06 17:44:54
陈诗晗老师：回复逢考必过两种方式，1把之前分录冲红，再做正确的分录 2.直接 用我给你的分录，不调整其他的
2023-06-06 17:57:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芊茗 发表的提问：
老师，公司职工工会会费是公司直接从职工工资里扣的。按理会费是员工直接交到工会。公司直接扣了，这笔款怎么处理
您好！是公司扣的，然后公司交到工会了
248楼
2023-06-06 17:30:20
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芊茗：回复宋生老师 公司交工会时并没有把员工会费算里面
2023-06-06 17:54:19
芊茗：回复宋生老师 老师比如按工资计提工会经费2000 计提 借:管理费用_工会经费2000 贷:应付职工薪酬_工会经费（集团工会）1200 贷:其他应付款_工会经费（税务代收40）800 缴纳 借:应付职工薪酬_工会1200 其他应付款_工会 800 贷；银行存款 给员工代扣的85.6其他应付款就有余额这么多
2023-06-06 18:22:31
芊茗：回复宋生老师 保险是公司垫付的，借；其他应付款_个人 贷；银行 发工资扣起来就在贷方；其他应付款_社保_个人 会费 就相当于直接扣了 借；工资 贷；其他应付款_会费 银行 所以会费这个就有余额
2023-06-06 18:35:34
宋生老师：回复芊茗您好！这个没有余额的了，你交多少员工的部分，就扣员工多少钱
2023-06-06 18:48:53
芊茗：回复宋生老师 扣了员工的，没有交，暂时是做的贷方；其他应付款_工会会费
2023-06-06 19:05:09
芊茗：回复宋生老师 老师。员工部分以后是交工会吗，到时候直接冲了就行了是吗
2023-06-06 19:34:34
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 活泼的枕头 发表的提问：
公司有一个员工，他自己不想交社保，公司给他发工资，不交社保的话怎么办，会计如何处理
不交社保，不存在 社保这块儿的问题，会计不用处理。 让他签订自动放弃协议的协议
249楼
2023-06-06 17:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 自信的小天鹅 发表的提问：
房地产公司房子被拍卖给个了怎么进行会计处理？税费是个人到税务自己交的，房款直接法院收了，公司只开了发票，谢谢
你是问房地产怎么做分录吗？直接按照销售的来就行
250楼
2023-06-07 17:17:36
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ JIAYAN 发表的提问：
第三，调账之后，会计报表数据与交到税局的审计报告不一致，怎么处理？
你好 以审计报告为准（审计， 有审计调整的）
251楼
2023-06-07 17:33:30
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 刘姗 发表的提问：
曾某因病无法来交接，经批准，曾某委托李某办理和王某交接手续，由会计主管负责，之后王某发现之前的有问题，那谁对这个真实性、合法性负责？是李某吗？这是今天下午考的，表述的不是很好。
你好，曾某负责。我这有个例题，供你参考。
252楼
2023-06-07 17:41:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 远方 发表的提问：
老师 接手乱账从哪开始做？上个会计突然离职了 没有交接 我该从何下手
您好，那就先把他的账上问题一次整理出来，然后再一一调整
253楼
2023-06-19 16:12:36
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 年轻的书本 发表的提问：
民办幼儿园政府拨入固定资产的会计处理方法？
接固定资产 贷无偿调拨净资产。
254楼
2023-06-19 16:30:14
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 彩色的小蘑菇 发表的提问：
民办非企业教育培训机构投资款会计处理方法
同学你好 借银行 贷非限定性净资产
255楼
2023-06-19 16:51:22
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