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填写会计报表的要求的是
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石老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 落霞 发表的提问：
请问小企业会计准则财报，小规模季度报4至6月，利润表表里面的本月金额是填写6月份的，还是填写4至6月的合计金额？
你好，应当写4至6月的合计金额
151楼
2023-04-11 19:20:29
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 董董董 发表的提问：
老师，小企业会计准则信息采集附注的利润分配表是怎么填的，是按纳税调整后的利润填写还是按之前的报表利润填写
同学。按你纳税调整后的利润填列
152楼
2023-04-11 19:32:59
全部回复
董董董：回复陈诗晗老师 那利润表呢，利润表不用改吧
2023-04-11 20:15:26
陈诗晗老师：回复董董董你之前的利润表不用更改
2023-04-11 20:38:44
董董董：回复陈诗晗老师 老师，你怎么说按纳税调整后的利润填呢，有点迷了
2023-04-11 20:57:58
陈诗晗老师：回复董董董因为调整后的数据才是真实的对的数据。 所以根据调整后的利润填写。和补不补所得税无关。
2023-04-11 21:14:44
董董董：回复陈诗晗老师 老师，我说的是汇算清缴时财务报表的报送，我纳税调整后是应纳税所得额变了，这跟财务报表没关系，只不过是我汇算清缴当月缴纳税款后利润时根据调整后的利润填写吧，所得税汇算清缴时报送的还是按去年12月末的数据报送的吧
2023-04-11 21:30:55
陈诗晗老师：回复董董董同学，你现在调整之后你的利润和18年的利润就不一样。你之前18年报表的利润就不是准确的。你现在是用18年的+调整后的金额去填写汇算申报表。
2023-04-11 21:46:09
董董董：回复陈诗晗老师 企业所得税年度汇算清缴时调整的不是财务报表（利润表），调整的是财务报表——利润表中的利润总额，用会计专业的话讲：“是将‘会计利润’调整为‘应纳税所得额’”。
2023-04-11 22:04:39
董董董：回复陈诗晗老师 老师，这是别的老师给我说的
2023-04-11 22:27:20
陈诗晗老师：回复董董董应纳税所得额和会计利润的区别。 是应纳税所得额也就是税法利润 税法利润和会计利润有一些税法上和会计上的差额才需要填写。 你这个不是这个差额，是账务处理错误，同学
2023-04-11 22:46:38
董董董：回复陈诗晗老师 老师，我可能说的不清楚，我是所得税汇算清缴业务招待费做了调增，此时我应纳税所得额也相应增加，汇算清缴报送的财务报表中利润表和附注里面的未分配利润也要调整？
2023-04-11 22:57:47
陈诗晗老师：回复董董董不需要调整，你这个就属于应纳税所得额的调整了
2023-04-11 23:14:45
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师填写0的话，那不是与利润表为一致了吗，那会不会有什么影响呢 [图片] 填写0的话与报表不一致怎么办呢 直接这样填写利润总额就不一致了，那请问老师，要怎么调整纳税呢，利润表是否需要，也填写成0，让他与A类报表一致呢 还是只需要报这个表填写成0就行了呢
他是提示这两个地方的利润总额不一致，要保持一致的
153楼
2023-04-12 18:44:25
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 素颜 发表的提问：
这个备案表上会计报表，负债表，利润表，现金流量表，所有者权益表都写的是季报，21.15日，可是下面还有同样的表，报送时间是年报，报送期限就给了三个选择，1。33.45日，2，33.4个月，3，33.5个月，我应该怎么填才对呢？填写完就出现错误001，求正确答案
你好！ 次年5月31号之前（5个月），所以选择3
154楼
2023-04-12 19:00:59
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 汇源Lady   发表的提问：
个体工商户定额核定征收需要填写采集表，税务局要求填写那张表是做什么的
你好，就是一个信息统计表
155楼
2023-04-12 19:29:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雨后彩虹 发表的提问：
2019年的个税申报表里所有报表都要填写吗？没有是不是不用填写？
你好 根据实际 填写 没有的不用填写
156楼
2023-04-16 21:16:18
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
地税网上申报没有会计报表填写的选项，那还交不交报表呢？
应该是有的，没有问户管员。
157楼
2023-04-16 21:26:12
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 巴图 发表的提问：
企业所得税6月份申报表本年累计是要填写1至6月份的累计还是填写4至6月份的累计
你好，本年累计是1-6月的数据，现在都改成这样了
158楼
2023-04-16 21:32:59
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 念Ba 发表的提问：
是不是要缴稅款的时候就会另增这三个报表需要填写，还是说我在填数据时哪里填错了
是学堂里面的课程吗?如果是你可在吐槽提交问题，会有专人负责解决
159楼
2023-04-17 19:10:02
全部回复
念Ba：回复田老师 是不是要缴稅款的时候就会另增这三个报表需要填写，还是说我在填数据时哪里填错了
2023-04-17 19:31:26
念Ba：回复田老师 因为我有利润
2023-04-17 19:55:59
田老师：回复念Ba在些表是必填的，有些是根据企业的情况选着填，就是企业所得税年度纳税申报表填报表单里面选填还是不填
2023-04-17 20:12:45
念Ba：回复田老师 不是课程里的，是我的年报问题
2023-04-17 20:31:41
念Ba：回复田老师 我又没有捐赠，老师说，是因为有利润，利润的12%
2023-04-17 20:59:53
田老师：回复念Ba你检查一下你填的表，按提示应该是表和表之间关系的数据对不上
2023-04-17 21:26:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳阳 发表的提问：
请问国税申报时是零申报，申报时需要填写资产负债表和利润表，注册资本是认缴制，那么填写报表时资产负债表里的货币资金怎么填写，流动资产合计是多少
您好 请问您单位有没有编制资产负债表跟利润表
160楼
2023-04-17 19:17:03
全部回复
阳阳：回复bamboo老师 没有，一直都是零申报
2023-04-17 19:46:18
阳阳：回复bamboo老师 还在吗，老师
2023-04-17 20:05:16
bamboo老师：回复阳阳那您让老板交100到公司 增加货币资金100 其他应付款100填表
2023-04-17 20:20:42
阳阳：回复bamboo老师 您说的是100元还是100万啊
2023-04-17 20:40:34
阳阳：回复bamboo老师 注册资本是100万
2023-04-17 20:56:51
bamboo老师：回复阳阳注册资本现在到账了么
2023-04-17 21:24:04
阳阳：回复bamboo老师 没到账
2023-04-17 21:39:54
bamboo老师：回复阳阳那您现在为了填报表 就增加100块老板的往来就好了
2023-04-17 21:59:40
阳阳：回复bamboo老师 那我今年已经申报2次了，报表按照100万填写的，怎么办啊
2023-04-17 22:21:28
bamboo老师：回复阳阳那您只能按照您前面的申报了 系统里面已经有了 因为您季度已经也申报了 不然的话就修改财务报表
2023-04-17 22:40:58
阳阳：回复bamboo老师 工商年报100万按认缴填写是吗
2023-04-17 23:01:15
bamboo老师：回复阳阳工商年报100万没有到账 不填认缴金额
2023-04-17 23:28:30
阳阳：回复bamboo老师 没到账不填写认缴，那怎么办啊
2023-04-17 23:58:14
bamboo老师：回复阳阳您都已经填了 看工商系统是否可以修改
2023-04-18 00:27:40
阳阳：回复bamboo老师 税务系统这个可以修改吗
2023-04-18 00:49:28
bamboo老师：回复阳阳税务系统这个我这边可以修改 您那边先看看有没有修改的地方 因为每个地区申报系统不一样
2023-04-18 01:05:58
阳阳：回复bamboo老师 老师我这个要是改的话得怎么改
2023-04-18 01:24:20
bamboo老师：回复阳阳您把实收资本对应的100万借方是什么科目
2023-04-18 01:44:20
阳阳：回复bamboo老师 借方是货币资金
2023-04-18 01:57:54
阳阳：回复bamboo老师 借货币资金，贷实收资本，为了这个报表平
2023-04-18 02:08:23
bamboo老师：回复阳阳那把实收资本的金额去掉 货币资金改为100元 其他应付款增加100
2023-04-18 02:18:41
阳阳：回复bamboo老师 好的，老师，我试试吧，麻烦老师了
2023-04-18 02:45:33
bamboo老师：回复阳阳没事 实收资本没收到 不要填在资产负债表上
2023-04-18 03:05:17
阳阳：回复bamboo老师 这不是已经填上了，就不知道怎么办了
2023-04-18 03:22:21
bamboo老师：回复阳阳现在可以试试看是否可以修改
2023-04-18 03:35:23
阳阳：回复bamboo老师 好的，老师，我去问问吧，麻烦了
2023-04-18 04:00:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小佳 发表的提问：
公司上一年度的会计年报一般什么时候截止？2016年的年报是在17年的5月份之前填写么？
你好，看你当地税局要求的 汇算清缴是在5月31日之前完成
161楼
2023-04-17 19:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 想飞的鱼 发表的提问：
填写国税网上申报小规模企业的季报利润表和资产负债表是不是按9月份的利润表和资产负债表填写？需要把这个季度的累计吗？
您好，资产负债表是按九月的填写，利润表按季度累计的填写即可。
162楼
2023-04-18 18:11:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我想查以前会计报税的报表和填写的资产负债表、利润表等怎么去查询，以前的会计没有留底···
你好，可以登录网站，看是否报送过
163楼
2023-04-18 18:24:15
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
现在保税填财务报表，利润表按4-6月的填写，怎么计算？不会填
你好！你把4月-6月的利润表本期数加起来。
164楼
2023-04-18 18:53:29
全部回复
訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:就是本年累计金额不变照六月的填，本月的要把这三个月的加起来，对吗？
2023-04-18 19:09:40
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！是的。本年累计就按6个月的累计。本期就是3个月的累计
2023-04-18 19:34:16
訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:那资产负债表和利润表一样吗？还是资产负债表只按照六月的填就好了？
2023-04-18 19:47:55
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！资产负债表只需要按6月填
2023-04-18 19:58:26
訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:那利润表怎么看才能知道填对了呢
2023-04-18 20:13:52
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！你根据累计数填。资产负债表对的上，一般就没问题了
2023-04-18 20:34:06
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
请问1.审计报告资产负债表和利润表部分数据有调整，请问申报所得税汇算清缴时要填写年报，是按审计报告调整后的财报数据填写，还是按照金蝶的财报填写2.汇算清缴是不是一定要填写现金流量表?
一般按审计报告调整后的财报数据填写，汇算清缴不一定要填写现金流量表
165楼
2023-04-18 19:14:53
全部回复
晨曦：回复萱萱老师 老师，我19年12月底季度报是按金蝶财表填写的，现在年度表的财报报的不一样，会不会怎么样?
2023-04-18 19:43:44
萱萱老师：回复晨曦你好，以汇算清缴报表为准
2023-04-18 20:09:27
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