静静国国妈：回复紫藤老师 好的，谢谢老师，什么时候抵扣都行是吧？

紫藤老师：回复静静国国妈你好，什么时候抵扣都行的

宛童：回复郭老师 我能自己再广州装系统开吗？把数据备份过来。

郭老师：回复宛童你有金税盘就可以。

黄妹妹：回复邹老师 小规模，销销5000.免佂280.交4720会计分录

邹老师：回复黄妹妹你好 5000的应交增值税分录是 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税5000 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目280.，贷记“银行存款”等科目280.。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目280.，贷记“管理费用”等科目 280 实际缴纳4720的分录是 借；应交税费—应交增值税4720，贷；银行存款4720

曾经的大碗：回复龙枫老师 这个表这样填对吗？主表和表四是不是数据会自动带出了？

龙枫老师：回复曾经的大碗一般是会带出的，要看各省电子税务局的设计的，你如此填写是正确的

曾经的大碗：回复龙枫老师

曾经的大碗：回复龙枫老师 主表自动带出数据后，保存时出现这个提示

龙枫老师：回复曾经的大碗你填写119的，先减少如此的，你本月才交119不够扣的，等今后再接着扣除吧啊

曾经的大碗：回复龙枫老师 是不是要等到我有销项税的时候再抵？

龙枫老师：回复曾经的大碗对啊，等你要交税的时候才能抵扣的

龙枫老师：回复曾经的大碗有税额要缴纳的时候

爱笑的保温杯：回复吴月柳 是事务所开的

吴月柳：回复爱笑的保温杯那不可以全额抵扣，只能认证抵扣

爱笑的保温杯：回复吴月柳 好的，谢谢老师

佳泽：回复王雁鸣老师 谢谢，老师。公司刚成立，必须购买财务软件吗？手工账可以吗？

王雁鸣老师：回复佳泽您好，不客气，不一定要购买财务软件，手工账可以的。

芳：回复辜老师 那申报系统不可以是吗？

辜老师：回复芳申报系统服务费是不可以的

芳：回复辜老师 好的，老师，感谢！

辜老师：回复芳客气，帮到你就好

街角守护：回复宋生老师 增值服务年费也可以坐在减免税？

宋生老师：回复街角守护你好！是的服务费也是可以的。

街角守护：回复宋生老师 好的，谢谢老师

宋生老师：回复街角守护你好！不用客气的了。

CM：回复立红老师 不是有全额抵扣的这一回事吗？

立红老师：回复CM你好，全额抵扣时，借：应交税费——应增（减免税款）贷：管理费用

美美韶华：回复meizi老师 12月jiao付的维护费 发票收到了 但是还没有报销给别人 账怎么做

美美韶华：回复meizi老师 这笔账 是做到十一月 还是12月

meizi老师：回复美美韶华 你好  做到12月里面去 ：借管理费用-维护费贷其他应付款  这样挂着就行了  

美美韶华：回复meizi老师 银行手续费和免费还没有发票，就先记账了可以么，借的财务费用，贷的银行存款， 记得这个账 和其他笔账一块做了资产负债表，可以么

美美韶华：回复meizi老师 银行年费

meizi老师：回复美美韶华你好   可以。 现在年末了 发生了可以先暂估处理 。到时记得汇算前取得合理的发票来入账   

美美韶华：回复meizi老师 用的手工账 到时候是不是写一张红字 一样的，再写一张蓝字一样的

meizi老师：回复美美韶华你好      是的。 到时你收到了发票或者票据  就红冲在做一遍即可  

美美韶华：回复meizi老师 重新写的这个红字和蓝字这两张记账凭证，例如填写 科目余额表 等  这个应该怎填写 

meizi老师：回复美美韶华你好 分录都是一样的。 你做红字分录处理  在做蓝字分录处理即可 

美美韶华：回复meizi老师 老师我不太明白，例如 没有银行手续费发票，我做了 借财务费用贷银行存款，也把这个结转利润了，也做了资产负债表了， 比如来了发票 写一张红字 一样的，再写一张蓝字一样的 这两张  月末也是要在做一遍结转利润么，还是怎么

meizi老师：回复美美韶华 你好    你到时比如2021年收到 了。 你红冲一笔在 做一笔正数  你实际1月是一正一负 不影响你 报表的哦 。     你借贷方之间就抵减了  实际费用还是计入12月里面去的了  

美美韶华：回复meizi老师 例如我填总账和科目余额表时，直接计算这两张是0 ，然后用0再去加减其他费用是么。 是这样理解么

meizi老师：回复美美韶华 你好   是的。  其实对于你1月来说不影响你报表的。 你正常做分录体现业务就行了。    

美美韶华：回复meizi老师 谢谢老师了 银行手续费和年费的发票 是按照扣费的金额开的么  扣多少开多少

meizi老师：回复美美韶华 你好    是的。 你实际发生了多少  开多少发票给你入账就行了  

美美韶华：回复meizi老师 要报税，所属期11月的，做完资产负债表了，又有几笔账，可不可以下次在做，

美美韶华：回复meizi老师 虽然是手工账但是我不想  在算一遍了，可以下次做么

meizi老师：回复美美韶华你好    你最好是不要跨年 。 我建议及时做   

美美韶华：回复meizi老师 就是把这几笔做账也做到资产负债表里

meizi老师：回复美美韶华 你好 是的。 建议你及时做。 现在正好是12月   没有做的都尽快补做进去。