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是不是会计都要先做出纳
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小王
职称：初级会计师,税务师
4.93
解题: 0.05w
引用 @ 时光无声 发表的提问：
你好老师 费用报销时 是不是 会计先审核票据 然后出纳根据审核完的票据付款 会计最后再做账啊
您好，对的，先填写报销单，然后找领导审批，然后出纳核对完后，付款后盖章后，把单据给会计然后会计进行做账！
166楼
2023-04-26 19:02:48
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小岳小岳自我超越 发表的提问：
老师 做到外账的付款单 和报销单是不是出纳 会计 财务经理 和总经理都要签名
你好，这个看你审批制度就可以的。
167楼
2023-04-26 19:11:31
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郭老师：回复小岳小岳自我超越都那些人审核，审核人必须签字的。
2023-04-26 19:29:05
小岳小岳自我超越：回复郭老师 不签名有影响吗
2023-04-26 19:46:22
郭老师：回复小岳小岳自我超越只要是实际的业务没有关系的，这个税法没有规定。
2023-04-26 20:09:50
小岳小岳自我超越：回复郭老师 老师 外账现金不够 请问能这样做假的收款吗 实际没有收 金额53000
2023-04-26 20:23:12
郭老师：回复小岳小岳自我超越你好，你这样账实不符啦，你没有收到，你挂着应付账款就可以。
2023-04-26 20:45:51
小岳小岳自我超越：回复郭老师 可是私账收的又不能做到外账 外账现金不够
2023-04-26 21:09:22
郭老师：回复小岳小岳自我超越个人账户支付的，用其他应付款个人就可以的。
2023-04-26 21:23:41
小岳小岳自我超越：回复郭老师 具体分录怎么做
2023-04-26 21:43:05
郭老师：回复小岳小岳自我超越借应付账款对方企业，贷其他应付款个人。
2023-04-26 22:01:01
小岳小岳自我超越：回复郭老师 没有现金科目啊
2023-04-26 22:29:46
郭老师：回复小岳小岳自我超越对的，是的，没有现金，你们借方有现金余额吗？
2023-04-26 22:51:14
郭老师：回复小岳小岳自我超越个人帐户支付的是其他应付款，不是库存现金。
2023-04-26 23:06:37
小岳小岳自我超越：回复郭老师 我的意思是账上的现金余额在贷方 怎么来调整
2023-04-26 23:28:52
郭老师：回复小岳小岳自我超越你好呐，你看下哪一个业务少做了，还是你支付的分录做错啦。
2023-04-26 23:55:29
小岳小岳自我超越：回复郭老师 是这样的 因为出纳私账收的钱是不做到外账的 所以导致现金不够 不是业务少做
2023-04-27 00:23:53
郭老师：回复小岳小岳自我超越别做现金你修改一下，借库存现金贷其他应付款个人。
2023-04-27 00:47:30
小岳小岳自我超越：回复郭老师 老师建议报销款是公司账户还是出纳私人账户报比较合理
2023-04-27 01:10:02
郭老师：回复小岳小岳自我超越公户出，如果公户没有钱的话，先欠着。
2023-04-27 01:35:27
小岳小岳自我超越：回复郭老师 就是用私人卡号报销不安全是吗
2023-04-27 02:02:45
郭老师：回复小岳小岳自我超越对的是的，很容易查个人账户。
2023-04-27 02:22:00
小岳小岳自我超越：回复郭老师 但报销有很多开不了发票怎么办
2023-04-27 02:47:13
郭老师：回复小岳小岳自我超越没发票正常做账，就是不允许抵扣所得税。
2023-04-27 03:11:13
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 珊仪 发表的提问：
公司这个月更改了银行基本账户，现在在等人民银行核准，那这个月的增值税和各种地税是要亲自去到税局的柜台缴纳吗？
你好，是的，到柜台去缴纳才可以
168楼
2023-04-26 19:17:59
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欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问：
你好老师，我要问当月厂家有返利只是要下月才会返到账，这样的收入是不是当月要先做应收呢，还有其他确定当月有补贴但都是下月才会到账，都要先做应收吗
对的， 当月挂应收账款做收入，下月到账冲应收
169楼
2023-05-03 19:57:08
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舒适的早晨：回复欧老师 所以只有当月有确认收入和支出都要先挂账？支出有房租水电什么的
2023-05-03 20:33:25
欧老师：回复舒适的早晨当月收到款和付出款了，不用挂
2023-05-03 21:00:58
舒适的早晨：回复欧老师 房租水电要计提吗？每月有哪些是需要计提的呢
2023-05-03 21:22:58
欧老师：回复舒适的早晨可以不用计提，附加税要计提，其他都不用
2023-05-03 21:36:01
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 高高的铃铛 发表的提问：
老师你好我们要用先进先出法还是移动加权平均法等是要先测算有没有利润吧
用先进先出法还是移动加权平均法对利润影响不大的。
170楼
2023-05-03 20:08:36
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 背后的音响 发表的提问：
我是今年3月份接手企业账的，到7月初才发现前面会计发出存货是按照加权平均法计价的，而我4个月都是采用先进先出法计价，请问我要如何调账，调整为加权平均法，或者先进先出法，请各位大师指导，谢谢
根据前后一致性的原则，你应该还继续用加权平均法，你可以算一下按加权平均法的余额跟你现在实际账上的余额倒挤差额，按照这个差额来调账
171楼
2023-05-03 20:22:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 空白゜ 发表的提问：
老师，做外账工资，增值税，附加税，还有印花税，就这些，需要先计提吗？是做外账，工资、税费是先做计提分录在做发放或缴纳的分录？还是都不用计提直接做发放或缴纳的分录啊？还有印花税如果是小企业会计准则计入管理费用还是营业税金及附加？
您好，这些可以不计提，等发放或者交纳之后再计提。印花税如果是小企业会计准则，计入管理费用。
172楼
2023-05-03 20:51:00
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 任性的毛衣 发表的提问：
公司9月份新成立的，所有证件都齐全，购买了国税电子钥匙，怎样申报，需要申报哪些税还有地税是不是也得去买电子钥匙
要看你具体业务性质，国税报增值税。地税报附加税、个税等。所得税看在国税还是地税。
173楼
2023-05-04 18:18:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
如果公司地税是核定，那我平常帐要怎么做，风险会大吗？工作上面发票都是没有，都是白条
你好，核定征收企业所得税的企业，成本费用是不需要发票的
174楼
2023-05-04 18:42:01
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小耳朵：回复邹老师 没收企业所得税，交的个人所得税，地税按你收入定率收
2023-05-04 19:07:08
邹老师：回复小耳朵你好，核定征收个人所得税 的也是同样的道理，成本，费用不需要发票的
2023-05-04 19:35:23
小耳朵：回复邹老师 老师，个人所得税的人员有没有说一定要交社医保，工资这块，具体的政策是怎么样
2023-05-04 19:57:36
邹老师：回复小耳朵你好，缴纳社保医保是劳动法的规定，个人所得税不做这方面的规定的
2023-05-04 20:24:25
小耳朵：回复邹老师 我报了几个员工，工资薪金，不过都没有交社医保，单位需要每个员工都交吗
2023-05-04 20:40:10
邹老师：回复小耳朵你好，劳动法规定是需要为职工缴纳保险的
2023-05-04 21:06:25
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问：
国税和地税是分开申报吗
您好，是的啊
175楼
2023-05-04 19:05:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 青丝入流年 发表的提问：
老师，本月代开了专票，当天缴纳了国税，拿到了发票，地税当天没有缴纳。请问地税是不是也要当天缴纳，还是说可以跟申报期一样，24号前缴纳也没问题
城建税交了吧 没有的自己申报
176楼
2023-05-07 20:34:26
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刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
老师们，哪位了解河北地税是如何安装的，河北地税如何登陆啊？国税以报完，地税不知道如何申报了
你在河北地税找地税软件安装下，可以问下当地的12366 地税一般就申报各附加税、个税及当地征收的税种，一般进去地税软件后都会有提醒需要申报哪些税种的，如果没业务就直接填写0，保存即可
177楼
2023-05-07 20:54:03
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
是一般纳税人，比如本月开票1万元，没有进项票，那么的国地税是10000*0.06*0.12吗？这样算合适不
您列的10000*0.06*0.12是计算附加税的公式。
178楼
2023-05-07 21:05:59
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 吴风霞 发表的提问：
你好老师，我想问一下，做出纳的话，怎么跟会计去对接呢？原始凭证是先给出纳看还是给会计看的？
您好，出纳需要对接会计的是银行这一块，谢谢
179楼
2023-05-08 18:20:31
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思顿乔老师：回复吴风霞原始凭证/单据给到是会计，谢谢
2023-05-08 18:47:44
吴风霞：回复思顿乔老师 我知道，对接的步骤是什么能告诉我吗？
2023-05-08 19:12:10
吴风霞：回复思顿乔老师 原始凭证 单子 出纳自己写好了，在给会计吗
2023-05-08 19:36:36
思顿乔老师：回复吴风霞1：您登记的需要与银行核对，无误就可以了 2：会计这一块，月底核对总金额就可以了。 3：您把银行流水发给会计，会计自己做账就好了
2023-05-08 19:48:40
吴风霞：回复思顿乔老师 那我什么时候做银行日记账，现金日记账？
2023-05-08 20:16:07
思顿乔老师：回复吴风霞您好，最好是每一笔都登记，每一笔发生的时间都登记，比如今天发生了，那么今天就需要登记。
2023-05-08 20:39:37
吴风霞：回复思顿乔老师 登记的话是不是要看会计做的 记账凭证登记呀？
2023-05-08 20:54:45
思顿乔老师：回复吴风霞您好，看银行流水就可以了，谢谢
2023-05-08 21:17:46
吴风霞：回复思顿乔老师 不用看 会计做的 记账凭证？
2023-05-08 21:29:08
思顿乔老师：回复吴风霞不用，万一会计做的凭证做错了呢，银行流水是最准确的，
2023-05-08 21:55:04
吴风霞：回复思顿乔老师 不太懂  那现金呢？
2023-05-08 22:22:05
思顿乔老师：回复吴风霞现金就是您自己出去多少钱就登记多少啊
2023-05-08 22:35:45
吴风霞：回复思顿乔老师 我主要问的是 出纳工作是什么？ 如果会计一直不在单位的话，出纳的工作银行日记账和现金日记账也每天要登记吗？不用会计签字监督之类的吗？
2023-05-08 23:02:28
思顿乔老师：回复吴风霞1：出纳工作就是付款。 2：登记账与会计在不在没有关系。 您与会计是评级，不需要会计签字督导
2023-05-08 23:32:17
思顿乔老师：回复吴风霞3：出纳的工作就是付款，监督资金安全。 比如您做的熟练了，您可以一个月登记一次银行日记账。
2023-05-08 23:59:00
思顿乔老师：回复吴风霞就好比说，您当年是学生，寒假您每天都写作业么？当然您熟练的话也可以快开学的那几天统一写，谢谢
2023-05-09 00:21:11
吴风霞：回复思顿乔老师 那比如说出纳付款出去的话，不是要找 会计 还有领导签字吗
2023-05-09 00:49:26
思顿乔老师：回复吴风霞出纳付款是最后一步。就好比您去学校念书。要找学校要缴费，是您父母都帮您做好了，最后一步才是您去念书，这样说您能明白么？
2023-05-09 01:16:54
思顿乔老师：回复吴风霞您只要记住，您工作绝大部分就是付款，至于找签字那是谁的报销单谁去找签字，比如a的报销单，都是签好了字然后给您付款的。谢谢
2023-05-09 01:38:46
吴风霞：回复思顿乔老师 意思是所有的签字都签好了，然后再到出纳那儿吗？审核无误就可以出款了是不？
2023-05-09 02:04:33
思顿乔老师：回复吴风霞您好，是的。请问还有什么可以帮您
2023-05-09 02:24:01
吴风霞：回复思顿乔老师 谢谢老师，还有就有出纳 一般用什么财务软件呢
2023-05-09 02:48:57
思顿乔老师：回复吴风霞会计用什么软件，出纳也用什么软件
2023-05-09 03:09:26
思顿乔老师：回复吴风霞只不过出纳用的不多
2023-05-09 03:27:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计 发表的提问：
国税成非正常户注销了，地税是正常的，还需要纳税申报吗？还是只需要申报地税
你好，需要去地税把地税注销才是的，在没有注销之前需要申报的
180楼
2023-05-08 18:42:43
全部回复
会计：回复邹老师 只需要申报地税，国税不要申报吧
2023-05-08 18:54:44
邹老师：回复会计你好，国税都注销了是无法申报的
2023-05-08 19:05:40
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