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原来的会计账没了怎么办
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 俭朴的小鸭子 发表的提问：
你好上个月的发票怎么作废
同学您好，跨月不能作废，只能红冲的
31楼
2023-02-07 21:34:01
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问：
电子发票怎么作废？点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好； 电子发票只能红冲； 不能作废的 ；  你 啥开票系统的  
32楼
2023-02-07 21:47:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 微小的部分 发表的提问：
请问公司以前的会计账簿没了怎么办？
你好 如果税务稽查，可能罚款1000-2000元，具体金额可能是税务定，属于税务处罚。建议你如果有电脑账的话重新打印或者补做丢失的会计账薄
33楼
2023-02-08 20:56:03
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 聂向普 发表的提问：
老师，之前是外账会计做账，挂了好多是预付款，发票都没有收回来，怎么办呢
没有回来发票，可以做借库存或费用，贷预付款，把账平了，这个做了成本费用的没有发票，汇算的时候 调减了
34楼
2023-02-08 21:20:58
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 美一天 发表的提问：
你好，如果一个企业原来没有期初数据，也没有会计系统，现在又有会计系统了，需要建账，请问老师这个期初数据是怎么来的？
没有会计系统也可能是有流水账的，如果什么都没有，需要先核实公司的资产、往来、资金等，作为期初
35楼
2023-02-08 21:47:59
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美一天：回复季老师 好的谢谢，老师
2023-02-08 22:05:31
季老师：回复美一天不客气，希望对你有帮助。
2023-02-08 22:16:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妞和牛的妈 发表的提问：
老师，原来会计入的固定资产，18年就入账了，但一直没有计提折旧，这个应该怎么处理？
你好，补计提少计提的折旧 借；以前年度损益调整等科目，贷；累计折旧
36楼
2023-02-09 20:55:24
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陶陶 发表的提问：
给进货的公司打过账款，不知道是会计没有入账还是什么原因，预付账款没有这笔款，现在发票开过来了，我怎么入账呀
你好，你看下应付账款科目下有没做有。
37楼
2023-02-09 21:23:48
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陶陶：回复吴月柳 应付款也没有
2023-02-09 21:46:42
吴月柳：回复陶陶那可以补做上去 ，你现在先做借：库存商品 贷：应付账款
2023-02-09 22:00:28
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
新会计交账给我时现金帐上挂177851.85，实际没有现金给我。本来应该是原来会计想办法把现金帐余额搞为0再给我才对的。但是原来会计是个白痴，这个钱现在只能由我来摆平了。老板也换了，但是公司名称没有变。我和新老板同时入职；我是这样处理的：方法一：要原来老板写个借条或拿发票来平账了。方法二：要原来会计提供每个人的工资情况做个工资或奖金什么的来平账了。你有什么妙招？！在没有税务风险的前提下把这个现金余额去掉？
什么原因导致的库存现金账实不符？
38楼
2023-02-09 21:47:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芳菲过后 发表的提问：
会计交接，要是原来的数据有问题怎么办啊
你好!交接的时候发现的，由以前的会计处理。 交接后才发现的，后来接受的人处理。
39楼
2023-02-13 21:03:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小U 发表的提问：
原材料收回来，款也付了··但是一年了发票也没要回来，要怎么办？
你好，这个就只能通知供应商让 尽快开具发票了
40楼
2023-02-13 21:18:11
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小U：回复邹老师 实在要不回来要怎么办，一直挂着还是自己去国税代开还是说转到营业外支出调增？
2023-02-13 21:31:45
邹老师：回复小U你好，你可以做无票购进分录，汇算清缴做纳税调增处理
2023-02-13 21:44:48
小U：回复邹老师 分录要怎么写?
2023-02-13 21:58:58
邹老师：回复小U你好 借；原材料 贷；预付账款
2023-02-13 22:28:01
小U：回复邹老师 转的时候摘要要怎么写？
2023-02-13 22:42:22
邹老师：回复小U你好，可以是购进材料
2023-02-13 23:05:00
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
公司资产表账上的应缴税费是负十万，原会计说是留抵的进项，但是又没有销项来抵扣，这个要怎么办？
这个留抵税额太多了，是什么原因呢，公司一直进的产品没有销售出去吗
41楼
2023-02-13 21:31:21
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天天向上：回复江老师 是的 没有开票出去
2023-02-13 21:57:57
江老师：回复天天向上做无票的销售处理，将这个留抵税额慢慢消化掉，因为你们肯定是存在账实不符的存货
2023-02-13 22:17:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 默契 发表的提问：
开给客户的发票弄丢了，怎么办呢？没有原来的票了可以作废吗？
你好，发票丢失应当办理丢失发票备案，去税局办理发票丢失手续，然后用税局开具的丢失发票证明单与复印件给到对方入账 而不是把之前的发票作废的
42楼
2023-02-13 21:38:58
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默契：回复邹老师 需要带什么去
2023-02-13 22:07:15
邹老师：回复默契你好，一般是需要带上营业执照，公章去办理
2023-02-13 22:35:14
默契：回复邹老师 现在的情况就是就是弄丢了发票，总共五张发票，是五张一起的，加起来是10万块钱左右，就只弄丢财务给出的那一联，但是跨月了，就是这么一个情况，有什么办法可以补开吗？因为客户回款的话需要那个发票。
2023-02-13 22:56:37
邹老师：回复默契你好，发票丢失不是补开，应当按规定办理发票丢失手续才是的 去税局办理丢失发票备案，去税局办理发票丢失证明单，然后用税局开具的丢失发票证明单与复印件给到对方入账
2023-02-13 23:18:48
默契：回复邹老师 她是只弄丢了记账联而已
2023-02-13 23:44:16
默契：回复邹老师 我该怎么补给客户呢
2023-02-14 00:04:54
邹老师：回复默契你好，是抵扣联在，发票联丢失了，是这个意思？
2023-02-14 00:16:41
默契：回复邹老师 我们公司开的票，记账联还在，发票联丢了，现在要怎么补给客户呀
2023-02-14 00:33:06
邹老师：回复默契你好 去税局办理丢失发票备案，去税局办理发票丢失证明单，然后用税局开具的丢失发票证明单与复印件给到对方入账（针对这个回复有什么疑问吗） 发票丢失了是无法再补到原件给客户的，只能按上述办法办理发票丢失手续的
2023-02-14 00:46:38
默契：回复邹老师 能不能直接在税盘作废，然后重开给她们
2023-02-14 00:59:33
邹老师：回复默契你好，不可以的，不能发票丢失就去作废再重新开具 正确的做法是：去税局办理丢失发票备案，去税局办理发票丢失证明单，然后用税局开具的丢失发票证明单与复印件给到对方入账
2023-02-14 01:12:09
默契：回复邹老师 那之前开的，需要作废吗
2023-02-14 01:33:43
邹老师：回复默契你好，不需要作废，发票丢失不能随意作废的，应当去办理发票丢失手续才是的，手续办好了就可以正常入账了
2023-02-14 01:50:24
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 过时的棒球 发表的提问：
请问老师：我原来在事业单位做会计，现在调单位了，但是始终没有人接我原来的会计工作，那么交接工作怎么完成啊？本来说有人接的可又不接了，帐交出去了，又没交接，我怕以后有据丢失了摊事儿啊，原单位的总以没人接为借口，没人跟我办交接手续呀，原单位的领导有义务给我出交接手续吗？
领导不能出交接手续。你可以将你经手的所有帐和凭证装订好。然后根据调转手续日期确定责任。
43楼
2023-02-15 21:02:43
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 三好学生 发表的提问：
公司原来有两个人，现在有一个人要退出，这个怎么办理？需要做账的会计去办理吗？
你好，退股的需要去工商局办理减资手续，会计就可以
44楼
2023-02-15 21:17:44
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三好学生：回复暖暖老师 是一个代理记账的会计，老是找不到人，自己可以去办理吗？
2023-02-15 21:42:54
暖暖老师：回复三好学生也可以自己去班里的带着资料
2023-02-15 21:57:08
三好学生：回复暖暖老师 老师，都需要带些什么资料呢？
2023-02-15 22:13:17
暖暖老师：回复三好学生减资的股东会决议，营业执照，公章，法人章，经办人身份证
2023-02-15 22:25:04
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 余生浅陌 发表的提问：
原来请的代账公司的做的账，现在发现账实没有一个相符的，怎么办
这个只能自己根据实际情况，后期做账进行调账处理。
45楼
2023-02-15 21:31:15
全部回复
余生浅陌：回复江老师 怎么调啊
2023-02-15 22:00:13
余生浅陌：回复江老师 我们注册资本50万，没有实交，还有银行存款都错40万左右
2023-02-15 22:29:50
江老师：回复余生浅陌这个需要看你们的银行明细账进行调账处理。
2023-02-15 22:44:52
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