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主仓库和分仓库会计分录
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
仓库的物资数据统计，和分析，作为会计的话怎么去操作？
同学，根据你们成本核算的内容要求的数据去操作
166楼
2023-05-04 18:55:30
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宋玉洪9091048 发表的提问：
仓库盘点单 科目？做账分录？
商品库存查询报表 分录科目
167楼
2023-05-04 19:17:59
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王雁鸣老师：回复宋玉洪9091048您好，根据盘点单，列出盘盈盘亏金额，根据这个金额，先记入待处理财产损溢，然后根据领导批示，再转入营业外收支，或者其他应收款。
2023-05-04 19:30:06
宋玉洪9091048：回复王雁鸣老师 仓库盘点单 科目？做账详细分录？
2023-05-04 19:52:13
王雁鸣老师：回复宋玉洪9091048您好，根据盘盈盘亏金额，借：待处理财产损溢（盘亏），借：原材料，或者库存商品等科目。或者，借：原材料，或者库存商品等科目，贷；待处理财产损溢（盘盈）。
2023-05-04 20:11:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1OO 发表的提问：
不想设本司仓库和外司仓库，视为都在我公司仓库可以吗？
您好！也可以的。
168楼
2023-05-07 20:41:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木 木 发表的提问：
老师 请教一下 我们公司有仓库 大部分的货是在仓库出的 然后这个分录怎么做？
你好 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
169楼
2023-05-07 20:50:25
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木 木：回复邹老师 老师 这个仓库配货做的分录与供货商送货一样，不理解？
2023-05-07 21:26:06
邹老师：回复木 木你好，货是在仓库出的，说明是仓库的货物对外销售了，那就是做收入分录，结转成本分录啊 你所指的供应商送货是什么意思？从供应商那里购进货物放在仓库？
2023-05-07 21:53:43
木 木：回复邹老师 我们的供货商送货 针对商品的不同 有些时候送店里 有些时候送仓库 所有 比较乱
2023-05-07 22:11:58
邹老师：回复木 木你好，我们的供货商送货不管送到店里，还是仓库，对于你方来说都是做库存商品购进分录啊，只是存放地点不同而已
2023-05-07 22:27:49
木 木：回复邹老师 老师 像有些我们自己采购的这种分录应该怎么做？而且这个采购回来的果蔬杂粮还是几个店在用，如何计算这个成本。
2023-05-07 22:57:32
邹老师：回复木 木你好 我们自己采购的这种分录，借；库存商品，贷；银行存款等科目 成本=销售数量*单位购进成本
2023-05-07 23:10:58
木 木：回复邹老师 老师 这个成本=销售数量*单位购进成本？这个是*总采购的成本吗？
2023-05-07 23:39:31
邹老师：回复木 木你好，这个是销售货物所结转的成本 ，而不是总的采购成本 总的采购成本是借方库存商品发生额
2023-05-08 00:04:23
木 木：回复邹老师 老师 我这个不是很理解 仓库采购回来的货 发到店里没有具体的金额数量 我该怎么算它的成本 按你刚才的说的那种成本=销售数量*单位购进成本？这实在不会-_-||
2023-05-08 00:27:48
邹老师：回复木 木你好，仓库采购回来的货 ，发到店里怎么会没有数量，单价信息呢？
2023-05-08 00:42:59
木 木：回复邹老师 没有 公司在果蔬采购这方面各店面就没有明确数量 单价
2023-05-08 01:04:18
木 木：回复邹老师 做账的时候往往头疼在这里
2023-05-08 01:23:33
邹老师：回复木 木你好，必须健全购进数量，单价，金额信息，以及出库的数量，单价，金额信息，这样才可以核算的
2023-05-08 01:51:01
木 木：回复邹老师 嗯嗯 老师 像平时 店里收银员收款 出现 商品兑奖 积分换购 商品优惠 收银短少 这些都咋做科目
2023-05-08 02:07:42
邹老师：回复木 木你好，商品兑奖 积分换购 商品优惠计入销售费用核算 收银短少这个不会找收银员收取少收的部分？
2023-05-08 02:25:09
木 木：回复邹老师 销售费用核算？不知道咋写分录？ 收银员少收取得部分，后期收银员会补回来？这个需要做分录吗？ 收银员也有多收取的部分，是否也应该做分录？
2023-05-08 02:39:51
邹老师：回复木 木你好 商品兑奖 ，借；销售费用，贷；主营业务收入，应交税费 积分换购 ，借；销售费用，贷；主营业务收入，应交税费 商品优惠，，借；销售费用，库存现金等科目，贷；主营业务收入，应交税费 会找收银员收取少收的，通过其他应收款核算，如果不找收银员收取，就计入财务费用核算 多收的如果不需要退给收银员，就计入营业外收入
2023-05-08 03:02:15
木 木：回复邹老师 老师 少收取的：借：其他应收款 销售费用 不收取：借：财务费用 贷 销售费用 多收取：借 营业外收入 贷 销售费用 老师 到底是用销售费用还是主营业务收入 科目？
2023-05-08 03:19:51
邹老师：回复木 木你好 少收取应当找收银员收取的确认收入的时候 借；库存现金等科目，其他应收款（少收取应当找收银员收取的部分），贷；主营业务收入，应交税费 不收取的时候，借；库存现金等科目，销售费用（不收取的部分），贷；主营业务收入，应交税费 多收取，借；库存现金等科目，，贷；主营业务收入，应交税费，营业外收入（多收取的金额）
2023-05-08 03:30:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
仓库发生意外火灾损失材料一批,成本2l00,求会计分录
仓库发生意外火灾损失材料一批,成本2l00,求会计分录
170楼
2023-05-07 21:04:22
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邹老师：回复爱笑的流沙借；待处理财产损益 2100 贷；原材料 2100 借；营业外支出 2100 贷；待处理财产损益 2100
2023-05-07 21:32:37
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
立白经销商，每天从主仓库调拨到货车666j仓库，691z仓库……有调拨单？不用做凭证吗？
你好！如果没有设仓库明细科目可以不做账
171楼
2023-05-07 21:20:59
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李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 红 发表的提问：
请问金蝶K3仓存与总账对账，仓库金额大于总账金额，这个要怎么调，会计分录是什么
说明可能之前有没有通过供应链模块生成凭证的情况，而是直接在总账模块手工做凭证了，找到手工做的凭证，到时看具体情况才能知道怎么做分录
172楼
2023-05-08 18:32:00
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 水骄阳 发表的提问：
老师，请问仓库的货架和凭证柜怎么做分录？
可计入 管理费用或制造费用-低值易耗品
173楼
2023-05-08 18:55:14
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水骄阳：回复文文老师 老师，请看下公司以前的会计是这么做的
2023-05-08 19:06:45
文文老师：回复水骄阳二级明细低值易耗品，更合适
2023-05-08 19:17:05
水骄阳：回复文文老师 多少钱以上或者说什么样的物品进入固定资产合适？
2023-05-08 19:37:56
文文老师：回复水骄阳取决于公司固定资产政策。 一般单价以2000元以上，就可以做固定资产了
2023-05-08 20:06:38
水骄阳：回复文文老师 那货架为什么不入固定资产呢？
2023-05-08 20:25:13
文文老师：回复水骄阳取决于公司固定资产政策。 你也可以入固定资产
2023-05-08 20:51:56
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
之前的旧仓库拆了，准备盖成养老院，会计分录怎么做啊
你好 原来仓库记的固定资产吗 
174楼
2023-05-08 19:08:58
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小鱼儿：回复玲老师 没有，是新公司的
2023-05-08 19:37:43
玲老师：回复小鱼儿新公司期初是0  后面发生业务做账  准备盖成养老院 发生的支出 借在 建工程 贷银行  完工转到固定资产
2023-05-08 19:59:45
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 寒寒贝贝 发表的提问：
老师，货品盘盈的会计分录怎么写，我的货已经在仓库了
借：库存商品 贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：管理费用
175楼
2023-05-09 18:14:37
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工整理仓库吃饭如何做分录
您好！有没有发票的呢？
176楼
2023-05-09 18:21:26
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 悠然独步天下 发表的提问：
会计如何对仓库进行管理，仓库需要提交哪些资料给会计
仓库要提供出入库清单这些给会计 做账
177楼
2023-05-09 18:40:52
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 邱丽珊130班 发表的提问：
老师，我想问一下打通墙的费用应该怎么做分录，主要用于放东西的类似于仓库那样
打通墙的费用可以计入管理费用
178楼
2023-05-09 19:05:59
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邱丽珊130班：回复紫藤老师 那老师用什么二级科目比较合适呀
2023-05-09 19:16:47
紫藤老师：回复邱丽珊130班计入管理费用-劳务费
2023-05-09 19:34:45
邱丽珊130班：回复紫藤老师 好的，那老师支付员工宿舍网费是计入管理费用-福利费吗
2023-05-09 19:55:28
紫藤老师：回复邱丽珊130班员工宿舍网费是计入管理费用-福利费
2023-05-09 20:07:12
邱丽珊130班：回复紫藤老师 老师，支付公车路桥费、停车费应该计入哪个二级科目呢
2023-05-09 20:37:05
紫藤老师：回复邱丽珊130班支付公车路桥费、停车费应该计入交通费
2023-05-09 20:56:03
邱丽珊130班：回复紫藤老师 好的，谢谢老师
2023-05-09 21:16:42
紫藤老师：回复邱丽珊130班不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-05-09 21:27:14
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
公司仓库有一批存货，然后因为保质期到期，不能销售了，应该怎么做分录呢？
您好，二个方案，一，正常销售处理，只是销售价格降低。二，不在销售，按成本价转入营业外支出。
179楼
2023-05-10 17:43:16
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我公司收到收据，缴款人我公司，款项内容：仓库租金1000，仓库和用押金5000元，这个分录该怎么做
您好 请问租金发票开具了么
180楼
2023-05-10 18:05:04
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