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主仓库和分仓库会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
老师，用于建设仓库的材料计入什么科目，会计分录怎么作
同学你好 计入在建工程
181楼
2023-05-10 18:33:05
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 2.20 发表的提问：
公司几个部门共用一个仓库，仓库产生的租赁费和管理费怎么分摊
根据使用仓库的面积进行分摊
182楼
2023-05-10 18:39:41
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
某企业用银行存款100万元建了一个仓库。会计分录怎样？
借：固定资产 贷：银行存款
183楼
2023-05-10 19:02:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悠悠 发表的提问：
批发零售店，有仓库，先从仓库领些货物拿到店里买，那这个分录怎么做
您好，这可以先做发出商品
184楼
2023-05-21 20:28:25
全部回复
悠悠：回复文老师 从仓库拿出，借发出商品贷库存，拿到店里呢，可以具体吗
2023-05-21 20:56:43
文老师：回复悠悠您好，是的，是这样的
2023-05-21 21:16:20
悠悠：回复文老师 拿到店里怎么做，结转时分录怎么做
2023-05-21 21:43:18
文老师：回复悠悠哦，您这其实是同一个企业，相当于是厂里的仓库和店里的仓库是吗
2023-05-21 21:53:22
文老师：回复悠悠哦，您这其实是同一个企业，相当于是厂里的仓库和店里的仓库是吗
2023-05-21 22:10:09
悠悠：回复文老师 嗯，麻烦回答一下
2023-05-21 22:28:29
文老师：回复悠悠那或者就不做账务处理，只是仓库之间做挑拨单，您设置厂部仓库和店面仓库，然后就是厂部仓库减少，店面仓库增加
2023-05-21 22:53:35
悠悠：回复文老师 仓库领出来的时候不做分录吗？那别的分录怎么做？
2023-05-21 23:10:35
文老师：回复悠悠是的没事不用做分录的，分店卖了以后再确认收入和结转成本
2023-05-21 23:37:30
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醉熏的路灯 发表的提问：
工程部领用原材料用于构建仓库会计分录应该怎么写
你好，借 工程施工 贷 原材料
185楼
2023-05-21 20:45:53
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 1659552798 发表的提问：
老师，你好，公司内部仓库调拨商品需要做分录吗？
你好 需要做分录 如果仓库调拨了
186楼
2023-05-21 20:59:59
全部回复
1659552798：回复meizi老师 怎么做啊，二级明细怎么挂，是仓库名字么？我们这边软件商给调的模板是借：库存商品-A商品 贷：库存商品-A商品 仓库管理里面做的有调拨单
2023-05-21 21:14:47
meizi老师：回复1659552798是的 就是挂你仓库名称就行了。 那你就做调拨单就行了。
2023-05-21 21:39:04
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 李阿静 发表的提问：
老师，公司付了一年的仓库租金，怎么做分录？
借：预付账款 贷：银行存款，然后进行在一年摊销 借：管理费用 贷：预付账款
187楼
2023-05-22 17:24:35
全部回复
李阿静：回复杨@老师 付款当月分录是 借：预付账款-租金（以后各月租金） 管理费用-租金（当月租金） 贷；银行存款 以后各月分录是 借：管理费用-租金 贷：预付账款-租金 是这样吗？
2023-05-22 17:54:53
杨@老师：回复李阿静也可以这样，但你得有发票才行
2023-05-22 18:10:31
李阿静：回复杨@老师 没有发票的话怎么做？
2023-05-22 18:30:09
杨@老师：回复李阿静没有发票，你就不能摊销啊，就不能如费用，你可以让他们去开发票
2023-05-22 18:48:21
李阿静：回复杨@老师 是和个人租的，对方不会开票给我们，像这样的情况怎么处理呢？
2023-05-22 19:02:33
杨@老师：回复李阿静那你现在入费用，税局也会给你调增的，最后你单位或多交税款的，除非有租赁发票
2023-05-22 19:16:12
李阿静：回复杨@老师 真是的没办法取到相应的发票只能做调增了
2023-05-22 19:34:49
杨@老师：回复李阿静对啊，当时签协议的时候，就该把发票做出
2023-05-22 19:51:59
李阿静：回复杨@老师 老师，还有一个问题就是我们付款给对方财务个人，开了公司的发票过来，会有什么影响吗？还是最好是对公付款？
2023-05-22 20:09:28
杨@老师：回复李阿静公对公付款最好，现在税局严查，对个人付款，会造成对方虚开发票
2023-05-22 20:35:21
李阿静：回复杨@老师 好的
2023-05-22 21:00:33
杨@老师：回复李阿静好的，祝你工作顺利，麻烦给个好评
2023-05-22 21:13:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，请问 零配件领出去之后又入回仓库要怎么做分录？
您好 请问另外的时候分录怎么写的
188楼
2023-05-22 17:45:32
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陆：回复bamboo老师 我做暂估入库， 借：原材料/零配件 贷：其它应付款
2023-05-22 18:12:57
陆：回复bamboo老师 领出去的时候做： 借：制造费用-修理费 贷：原材料-领配件
2023-05-22 18:34:19
bamboo老师：回复陆借：制造费用-修理费 借方红字 贷：原材料-领配件 贷方红字
2023-05-22 18:59:20
陆：回复bamboo老师 借：原材料-领配件 借方正数 贷：制造费用-修理费 借方负数 老师可以这样做吗？
2023-05-22 19:09:33
bamboo老师：回复陆一般领用后又退回 做领用时候相同的红字分录 不改变分录方向
2023-05-22 19:28:08
王敏老师
职称：注册税务师，中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 任性的发夹 发表的提问：
您好，购买仓库里面要放的货架，怎么做分录
超市货架，如果预计使用年限超过一年，应作为“固定资产”核算；如果预计使用年限不超过一年，应作为“低值易耗品”核算。 作为“固定资产”核算会计处理： 借：固定资产 贷：银行存款 应作为“低值易耗品”核算的会计处理 借：周转材料——低值易耗品 贷：银行存款
189楼
2023-05-22 18:08:28
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴元臻 发表的提问：
您好请问客户直接打款给厂家，厂家发货给中间商，中间商再送到客户仓库，那么中间商要怎么做分录
中间商是代销还是购入再自己销售
190楼
2023-05-22 18:33:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问：
公司租赁一仓库，提前解约。支付违约金。会计分录怎么做
你好，公司租赁一仓库，提前解约，支付违约金 借：营业外支出，贷：银行存款等科目 
191楼
2023-05-22 18:41:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 焕然 发表的提问：
仓库租金都是次月才交，需要计提吗， 怎样做分录，谢谢
这个月是否有租金呢，如果是有的话，需要计提 借：销售费用——租赁费 贷：预提费用
192楼
2023-05-23 18:09:53
全部回复
焕然：回复江老师 有，做3月份的账，3月支付2月的租金，计提3月的吗，需要详细分录，谢谢
2023-05-23 18:28:26
焕然：回复江老师 没用过预提费用科目呢
2023-05-23 18:41:06
江老师：回复焕然没有用预提费用，就是其他应付款科目进行预提 借：销售费用——租赁费 贷：其他应付款——XX个人（或XX公司）
2023-05-23 18:57:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问：
仓库货架用的板材价值3000元的怎么做分录，计入哪个科目
你好，可以记管理费用或者固定资产的
193楼
2023-05-23 18:31:21
全部回复
小塔????的????：回复郭老师 固定资产二级明细怎么设置？
2023-05-23 18:44:07
郭老师：回复小塔????的????你好，可以写货架的
2023-05-23 18:54:25
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 学徒 发表的提问：
企业管理部门从仓库领用维修材料2000元，会计分录是什么?
你好。 借：管理费用-维修费 贷：原材料
194楼
2023-05-23 18:41:58
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 余婧 发表的提问：
老师您好，请问，租仓库，租金怎么做分录？租一年仓库储存货物，有增值税专票
借长期待摊费用 进项税额 贷其他应付款，按月摊销做借管理费用租赁费 贷长期待摊费用
195楼
2023-05-24 17:28:47
全部回复
余婧：回复maize老师 老师，我们一年的租金是38000，发票一次性给的，也得做长期待摊费用吗？
2023-05-24 17:55:08
maize老师：回复余婧是的，一年以上含一年这个都可以做长期待摊费用核算
2023-05-24 18:16:59
余婧：回复maize老师 我们已经用对公账户付完全款了，是不是就得贷，银行存款了
2023-05-24 18:40:31
maize老师：回复余婧借长期待摊费用 进项税额 贷银行，可以
2023-05-24 18:59:20
余婧：回复maize老师 老师那长期待摊费用的这个数字，是全年的，我用这个数字÷12，就是每个月借管理费用的，数字，吧？
2023-05-24 19:26:35
maize老师：回复余婧老师那长期待摊费用的这个数字，是全年的，我用这个数字÷12，就是每个月借管理费用的，数字，吧？ 是的
2023-05-24 19:44:20
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