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主仓库和分仓库会计分录
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 秋 发表的提问：
仓库的搬运工是劳务派遣派过来的工人会计分录怎么做
你好 借：其他业务成本等 增值税 贷：应付账款等
211楼
2023-05-31 18:04:41
全部回复
秋：回复王超老师 明细挂什么
2023-05-31 18:18:35
王超老师：回复秋你好，明细就写劳务派遣成本
2023-05-31 18:35:49
秋：回复王超老师 写劳务费还是也可以写搬运费
2023-05-31 19:00:30
秋：回复王超老师 是公司物流主营成本
2023-05-31 19:29:48
王超老师：回复秋你好，建议你写劳务费的
2023-05-31 19:53:37
秋：回复王超老师 那之前挂搬运费要改过来调整科目嘛
2023-05-31 20:05:46
王超老师：回复秋你好，之前的是历史问题了，你可以延用他的科目的
2023-05-31 20:20:10
秋：回复王超老师 不用调整吗 还是把之前科目冲掉在调整这个明细
2023-05-31 20:33:03
王超老师：回复秋你好，因为他是利润表的科目，年末的时候需要结平，因此你可以自由选择的
2023-05-31 20:43:31
秋：回复王超老师 好的我还是冲了把
2023-05-31 20:56:03
王超老师：回复秋你好，可以的，这个是可以的 
2023-05-31 21:24:30
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A毛毛化妆品、健康饮品 发表的提问：
金蝶仓存管理怎么设置多个仓库，分仓核算
你好！在基础档案仓库里面根据单位需要增加 01--总部 01.01--总部原材料 01.02--总部半成品 01.03--总部成品 02--1分公司 02.01--1分公司原材料 等仓库就可以
212楼
2023-05-31 18:10:14
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 糊涂 发表的提问：
要炒掉仓库主管了，你知道仓库交接流程吗？要仓库交接啥?除了物料数量，还要注意什么？
盘点实务和库存帐核对，检查单据是否齐全。询问清楚是否有出入款业务但是还没做出入库单据
213楼
2023-05-31 18:23:59
全部回复
糊涂：回复马老师 请问，就是我们的客户欠我们公司41058。但是他让他客户开票汇了77902元给我们。那我们要给回他多少钱，收他6点税。 41058是含税和 不含税，怎么计算要退他多少钱
2023-05-31 18:42:17
马老师：回复糊涂你好！ 新的问题麻烦重新提问！
2023-05-31 19:08:36
糊涂：回复马老师 银行承兑转银行贴现，2月28号转农行的，那3月4号才收到款，那我28号的分录要怎么做
2023-05-31 19:20:07
马老师：回复糊涂新的问题你咋会计问重新提问。28号可以不做账务处理 三月份在做！
2023-05-31 19:44:16
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 年轻的乌冬面 发表的提问：
摊销应由本月管理费用负担的仓库租金1200元会计分录咋写
您好！借管理费用-贷预付账款
214楼
2023-06-05 17:10:02
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 耳朵大有福 发表的提问：
内账两个仓库之间调拨，只需要在购销存模块做仓库调整，总账不用做分录
是的，相当于调库，库存并没有变
215楼
2023-06-05 17:35:40
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 糖果 发表的提问：
仓库购买的喷枪 会计分录应该是还有研发部衣车 购买的针车拉筒 会计分录分别是什么
您好！超过5000元的计入固定资产。 没有超过的计入费用科目。研发部门的计入研发支出。 贷方都是现金或者银行存款等。
216楼
2023-06-05 17:55:31
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 刘丽丽 发表的提问：
老师好，请教下，仓库为了出货随货配件在领料仓出货了，只出了库存，没有销售系统出，那我的成本就少算了，那分录应该怎么做？
你好，补上就可以补结转成本。
217楼
2023-06-05 18:14:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘丽丽 发表的提问：
老师好，请问，仓库为了出货随货配件在领料仓出货了，只出了库存，没有销售系统出，那我的成本就少算了，那分录应该怎么做？
你好，这个还没有出去，那这个做借生产成本，贷原材料，是不是还在公司，这个配件？
218楼
2023-06-06 17:13:43
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Melissa Ye 发表的提问：
公司用倒推核算成本。比如7月 总入库成本100万-仓库剩余的成本是70万＝30万是实际用的成本。 但是仓库剩余的成本的单价算高了10万，也就是说实际用的成本是40万。那我怎么调这10万呢？分录怎么做呢？老师
借：库存商品１０　　贷：主营业务成本１０
219楼
2023-06-06 17:25:24
全部回复
Melissa Ye：回复袁老师 老师，可以做成这样吗？借：主营业务成本40 贷：库存商品30，材料成本差异10，
2023-06-06 17:59:49
袁老师：回复Melissa Ye可以　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023-06-06 18:25:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冰火柴 发表的提问：
购买财务软件和仓库软件和凭证纸应该怎么写分录
这些可以计入管理费用--软件费，管理费用--办公费的 了
220楼
2023-06-06 17:42:10
全部回复
冰火柴：回复袁老师 借:管理费用软件费/办公费贷：库存现金
2023-06-06 18:08:29
冰火柴：回复袁老师 对吗？
2023-06-06 18:30:18
袁老师：回复冰火柴对的，没有问题的了。
2023-06-06 18:56:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 姚桂安 发表的提问：
仓库物料盘点盈亏分录怎么做
你好，仓库物料盘点盈亏，批准之前账务处理是 借：待处理财产损益 贷：原材料 批准之后 借：其他应收款 营业外支出 贷：待处理财产损益
221楼
2023-06-06 17:49:40
全部回复
姚桂安：回复邹老师 谢谢老师
2023-06-06 18:18:48
邹老师：回复姚桂安不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-06 18:34:21
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陶醉的发箍 发表的提问：
食堂月末按盘存表红冲当月库存，转回上月红冲库存后的库存余额，能做为实物盘存对账的数字吗？还是按照不包括这笔分录的余额与实物仓库对账
可以的，这个也是可以作为那个对账的数据之一的。
222楼
2023-06-06 18:11:59
全部回复
逍遥老师
职称：中级会计师,初级会计师,中级会计师（金榜）
5.00
解题: 0.02w
引用 @ Elaine 发表的提问：
我们上年仓库把库存的茶叶盘点错了，盘多了十几万，我该这样调整，分录是？
是去年账面盘多了十多万么？
223楼
2023-06-07 17:27:08
全部回复
Elaine：回复逍遥老师 恩恩，怎样做调整？
2023-06-07 17:56:18
逍遥老师：回复Elaine最简单的做法是，，盘亏处理，，也可以做前期差错更正。
2023-06-07 18:07:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 温酒如昔 发表的提问：
公司仓库库存不够，老板（总代理）直接在工厂发货产品给客人。请问分录应该如何处理？
您好，公司仓库库存不够，老板（总代理）直接在工厂发货产品给客人。按正常入、出库处理，让库房开入、出库单，即一入、一出。
224楼
2023-06-07 17:40:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Karma°C 发表的提问：
贸易型企业，仓库中使用的叉车、机床、工具等计入什么会计分录
你好，既然是贸易企业，怎么会有机床呢？
225楼
2023-06-07 17:47:27
全部回复
Karma°C：回复邹老师 是买钢筋那种，有些多了，长了自己切割一下
2023-06-07 18:13:15
邹老师：回复Karma°C你好，叉车、机床计入固定资产，工具计入管理费用科目核算
2023-06-07 18:37:59
Karma°C：回复邹老师 三级科目写什么？
2023-06-07 18:49:18
Karma°C：回复邹老师 三级科目写什么？
2023-06-07 19:01:57
邹老师：回复Karma°C你好，这个只需要到二级科目，不需要到三级科目
2023-06-07 19:14:53
Karma°C：回复邹老师 那二级科目写什么？
2023-06-07 19:31:14
Karma°C：回复邹老师 管理费用—？
2023-06-07 19:45:53
邹老师：回复Karma°C你好，工具费用可以写管理费用——其他
2023-06-07 20:00:23
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