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退还全部差旅费会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
刘波报差旅费,余款退回会计分录
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
1楼
2022-12-19 12:21:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 温暖的睫毛 发表的提问：
采购部李长生报销差旅费7816元，退回余款184元。会计分录怎么写
借销售费用7816 库存现金184 贷其他应收款
2楼
2022-12-19 13:40:43
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户c4bwd6 发表的提问：
职工张庆出差回来报销差旅费1850元，并将多余现金退交财务部会计分录。
你好 ，这题条件不够，得看之前借了多少现金。
3楼
2022-12-19 14:40:41
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
4楼
2022-12-19 15:41:47
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水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
2022-12-19 16:06:01
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
报销差旅费退回现金分成两个会计分录
5楼
2022-12-19 17:08:27
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借管理费用 贷 其他应收款 借库存现金 贷其他应收款
2022-12-19 17:36:33
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老会计分录 直接记录 借：差旅费 还是借：销售费用_差旅费呢
同学你好！不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
6楼
2022-12-19 18:35:02
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婉约·奶茶：回复许老师 好的呢，老师。那么一堆发票申请日期一样的，差旅费单子怎么填?日期，从哪天到哪天
2022-12-19 18:53:49
许老师：回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2022-12-19 19:22:04
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 从容的麦片 发表的提问：
公司销售部孙强报销差旅费3875元，以现金退回多余款125会计分录
借：销售费用--差费3875 借：现金125 贷：其他应收款--李强4000
7楼
2022-12-19 20:00:35
全部回复
于老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 柒 发表的提问：
财务部职工李佳预借差旅费2000元，以现金支付。怎么做会计分录。
借：其他应收款     贷：现金
8楼
2022-12-19 21:30:06
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费200元,退回余款50元 会计分录
报销差旅费200元,退回余款50元 会计分录
9楼
2022-12-19 22:46:38
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李老师：回复爱笑的流沙借库存现金50 XX费用 差旅费200 贷其他应收款250
2022-12-19 23:15:46
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计实务，职工出差回来不仅报销差旅费还退回来一部分现金，这部分写收款凭证，摘要写什么
写退回预支差旅费余款。。。。。。。。。
10楼
2022-12-19 23:53:19
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 体贴的百合 发表的提问：
2018年12月1日，采购部陈新核销预借差旅费，并退回余款的会计分录怎么
你好 借管理费用 银行存款 贷其他应收款
11楼
2022-12-20 01:16:18
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
售后部门的差旅费记什么会计分录
可以计入销售费用差旅费
12楼
2022-12-20 02:16:01
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问：
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字嘛？
收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
13楼
2022-12-20 03:21:15
全部回复
紫藤老师：回复豆豆0302收到退回多报差旅费补贴会计分录是借银行存款贷管理费用差旅费红字
2022-12-20 03:32:38
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玄 发表的提问：
老师，老板出差费用全部用自己的钱，还用填差旅费报销单不？会计分录是借管理费用贷其它应付款吗？如果税前扣除差旅费，除了发票，报销单，还需要别的资料不？
1、需要填写费用报销单 2、报销时，直接做 借：管理费用--差旅费 贷：库存现金 有费用报销单和发票就可以税前扣除的。
14楼
2022-12-20 04:33:22
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玄：回复张艳老师 老师，贷其它应付款不可以吗
2022-12-20 05:05:23
张艳老师：回复玄也可以贷记其他应付款科目的，这样代表还没有实际给老板报销差旅费用。
2022-12-20 05:32:28
玄：回复张艳老师 老师。单位没库存现金了，可以借老板娘的现金作为备用金吗？然后写个借款收据
2022-12-20 05:42:37
张艳老师：回复玄是的，可以这样操作的。 借 库存现金 贷 其他应付款-xx
2022-12-20 05:53:04
玄：回复张艳老师 去年的差旅费今年做费用保销单，进行报销，那我今年汇算清缴的时候，能税前扣除去年的差旅费吗？差旅费是全额扣除吗？
2022-12-20 06:17:13
张艳老师：回复玄具体说说是去年什么时候的差旅费，金额多大？
2022-12-20 06:31:44
玄：回复张艳老师 去年10月份一笔545. 12月一笔508
2022-12-20 06:58:12
张艳老师：回复玄金额不大可以计入今年的费用支出报销入账，参加2019年的所得税汇算清缴。 但需要注意的是，严格讲是不可以的，因为企业所得税是根据权责发生制原则的。
2022-12-20 07:26:15
玄：回复张艳老师 老师，差旅费见票全部报销吗？税前全部扣除吗？
2022-12-20 07:53:26
张艳老师：回复玄1、如果公司有钱的话，就是全部报销了。如果没有钱的话，就先挂其他应付款科目了。 2、是可以全额税前扣除的。
2022-12-20 08:17:48
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企划部李强借差旅费2000元的会计分录
企划部李强借差旅费2000元的会计分录
15楼
2022-12-20 06:00:50
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借其他应收款2000贷银行存款2000
2022-12-20 06:20:36
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