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会计用语用交费发票替换
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
公司开年会，开年会酒店租麻将费用（用住宿费发票替代的）入账入什么科目？
您好 计入管理费用-福利费
46楼
2023-02-23 21:35:59
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 不是入差旅费吗？
2023-02-23 22:05:22
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o请问是本地的住宿费还是异地的
2023-02-23 22:25:36
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 同一个城市，只是在不同区
2023-02-23 22:35:48
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 能不能做管理费用-会议费？
2023-02-23 22:53:04
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o那计入业务招待费或者福利费
2023-02-23 23:14:46
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o您有会议通知？相关的会务费发票？
2023-02-23 23:33:29
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 发票是住宿费发票（租麻将开不出来发票，开了一张住宿费发票）
2023-02-23 23:54:06
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 为什么做招待费或福利费都可以？
2023-02-24 00:22:40
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o招待费是招待客户的 因为是本地的 一般员工不会住宿在本地 计入福利 因为可以解释年会太晚了 开房间给员工住宿
2023-02-24 00:49:56
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 就是说要记入福利费，记差旅费或会议费都是不行的？
2023-02-24 01:04:11
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o是的 计入差旅费或会议费都是不合适的
2023-02-24 01:30:19
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 产出未提货（我们是购买方，订的这个东西，没有提货，销售方对我们进行罚款，对方给我们开的进项发票是折扣折让，这种情况要怎么入账？）
2023-02-24 01:50:30
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o那您收到货物后冲减货物成本 
2023-02-24 02:17:37
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 折扣折让开的是正数不是负数
2023-02-24 02:46:48
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o折扣折让开的是正数 这个怎么算折让？ 折让折扣销售方开具负数发票
2023-02-24 03:01:58
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 发票是这样的，你看下，最后一行，折扣折让是正数（实质是销售方对我们产出未提货的罚款，她开的正数的折扣折让）这样怎么入账？全部直接入库存商品行吗？
2023-02-24 03:20:03
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o怎么可以这样开具发票 折扣折让应该开具负数发票 罚款是不应该开具发票的  全部直接入库存商品可以的
2023-02-24 03:38:57
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 我之前做账已经直接全部入了库存商品，要改账吗？
2023-02-24 03:56:04
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o已经计入了库存商品 金额不大 不改也可以
2023-02-24 04:12:44
o(*￣▽￣*)o：回复bamboo老师 多入了成本啊， 是不是要改一下账比较好，而且这部份我也抵扣了
2023-02-24 04:33:47
bamboo老师：回复o(*￣▽￣*)o那您就从成本里面调出来 然后进项税额转出
2023-02-24 04:52:52
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
公司开年会，开年会酒店租麻将费用（用住宿费发票替代的）入账入什么科目？
借管理费用-差旅费 贷银行存款
47楼
2023-02-27 21:07:10
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花卷
职称：
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
跪求简单会计知识和会计用语（中英文）
您好！ 建议你去看国际会计，
48楼
2023-02-27 21:12:29
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 幸福的香烟 发表的提问：
将被替换部分的账面价值替换为账面原值和被替换部分的账面原值替换为账面价值分别应该怎么计算呐
你好，被替换部分的账面价值=被替换部分的原值一被替换部分的累计折旧一被替换部分的减值准备
49楼
2023-02-27 21:41:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 懒虫 发表的提问：
固定资产（中级）被替换部分会计分录
你好，你最好有例题发过来
50楼
2023-02-28 21:05:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 泡泡 发表的提问：
老师股东替开发公司支付费用的会计分录怎样做？
借；相关科目 贷；其他应付款-固定
51楼
2023-02-28 21:17:43
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 莉 发表的提问：
，借款是借的房租费，报销时，没有住宿发票，用洗涤用品发票顶替了，报销时会计分录二级明细怎么写
你好 替票是不合法的 报销只能按发票内容做账
52楼
2023-02-28 21:26:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ do it! 发表的提问：
用会计证，2017年给注册了公司，现在不在他公司做了，是不是得到工商那里把会计证替换出来了？
你好！ 需要替换的
53楼
2023-03-01 20:43:09
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
老师，想问下，员工的交通费，没有贴公交或地铁的发票，而是用过路费发票和加油费发票来代替的，那做账的时候是做进交通费还是车辆费用？
这样的话，是要计入车辆使用费明细科目核算的。
54楼
2023-03-01 20:52:28
全部回复
小沈老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 王艳 发表的提问：
老师请问：连环替代法，不知道谁替代谁 ，比如 17年和18年比 ，都是用18年数替换17年的数，后一年替换前一年。
你好，是用于财管的权益净利率因素分析吗？需要用替换后的金额减去替换前的金额，就是差异额。
55楼
2023-03-01 21:05:12
全部回复
王艳：回复小沈老师 连环替代法可以替代。材料，人工，财务分析等，我问的意思是，，17年18 年两年的数，替换就用18年替换17年数 ，然后再减，就得出差异，
2023-03-01 21:35:27
小沈老师：回复王艳你好，需要用替换后的金额减去替换前的金额，就是差异额。
2023-03-01 21:48:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ aⅰ 发表的提问：
旧会计准则中的预提费用，在新会计准则中要用哪个会计科目替代啊？
你好，一般是用应付账款或其他应付款
56楼
2023-03-01 21:23:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 花开半夏 发表的提问：
老师，4月份母公司替子公司交了审计费五千，借管理费用审计费五千，贷其他应付款母公司，5月份发票五千开的子公司名字，发票冲减怎么写会计分录
你当时没收到发票，却做了管理费用？
57楼
2023-03-06 20:27:41
全部回复
花开半夏：回复陈诗晗老师 预付账款
2023-03-06 20:48:38
花开半夏：回复陈诗晗老师 收到发票，借管理费用，贷预付账款是吧
2023-03-06 21:04:54
花开半夏：回复陈诗晗老师 当时母公司转了五千给子公司，子公司借银行存款五千，贷其他应付母公司五千，现在开的子发票回来了咋写分录
2023-03-06 21:23:56
陈诗晗老师：回复花开半夏你开票回来，子公司的往来款不做处理。 一定是相关的往来款归还后才做处理的
2023-03-06 21:42:06
花开半夏：回复陈诗晗老师 发票怎么办？不入帐？
2023-03-06 21:59:27
陈诗晗老师：回复花开半夏发票，作为子公司管理费用啊
2023-03-06 22:25:49
陈诗晗老师：回复花开半夏母公司平往来必须是子公司还款
2023-03-06 22:36:47
花开半夏：回复陈诗晗老师 我就是问子公司的会计分录咋写，母公司代付审计费时，子公司的会计分录是，借银行存款，贷其他应付款母公司，现在发票开的子公司名字，发票到了子公司咋写会计分录，借贷分别是什么？
2023-03-06 23:00:10
陈诗晗老师：回复花开半夏母公司代付的时候，钱是转给你的，还是直接转对方公司的。如果不是转你的，你这分录就不对
2023-03-06 23:18:01
钱多多老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 溪儿 发表的提问：
老师我公司使用金税盘开票，月销售额超过15万用替换Ukey吗？
你好，同学。没有必要，你用金税盘比较好
58楼
2023-03-06 20:55:02
全部回复
溪儿：回复钱多多老师 要是一般纳税人呢？
2023-03-06 21:17:00
钱多多老师：回复溪儿你好，同学。也是建议用金税盘。
2023-03-06 21:44:07
溪儿：回复钱多多老师 谢谢老师
2023-03-06 22:09:28
钱多多老师：回复溪儿好的，同学。给我一个五星好评呀
2023-03-06 22:20:03
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
老师 我们有的费用实在取得不了发票 找一些常用的费用代替可以吧 比如交通 尽量不用餐费
你的问题我已经回复了啊
59楼
2023-03-06 21:01:56
全部回复
噜噜噜：回复Kim 那是学员问的问题，他后来又咨询了我一遍呢
2023-03-06 21:15:54
Kim：回复噜噜噜你把我之前回复的答案再发一遍啊，可以的，但是要按发票内容入账
2023-03-06 21:30:47
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 星河 发表的提问：
被替换的账面价值怎么写会计分录
你好，固定资产更新改造被替换部分的账面价值 借，营业外支出 贷，在建工程
60楼
2023-03-06 21:18:33
全部回复
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