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防伪税控服务费会计分录
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 晶晶8505 发表的提问：
零基础上岗里练习10防伪税控里第3题的答案是怎么回事，给的答案怎么是不平的，可以讲一下这个答案吗？
您好，可以把具体题目发来看看吗
256楼
2023-07-04 17:35:58
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晶晶8505：回复李老师 我没看懂第三题的答案
2023-07-04 18:09:15
李老师：回复晶晶8505金税盘和维护费可以全额抵减 但是移票通能不能抵减看当地 因为我这边没有这个东西 抵减分录 借应缴税费应缴增值税应纳税减征 贷营业外收入
2023-07-04 18:32:41
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ sky 发表的提问：
收到防伪税控的普票如何做账
借管理费用办公费 贷银行存款
257楼
2023-07-05 16:46:18
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 舒婷 发表的提问：
支付防伪税控技术维护费计入哪个科目
服务费330元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 330 　　　　贷：银行存款/现金 330 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 330 贷：管理费用 330
258楼
2023-07-05 17:04:34
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晶晶8505 发表的提问：
零基础上岗里练习10防伪税控里第3题的答案是怎么回事，给的答案怎么是不平的，下面图片是截图的题目和答案
你好，你提出问题我会和学堂反应，谢谢你提出。
259楼
2023-07-05 17:18:53
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
购入防伪税控电脑，入账时分录怎么做？抵扣时分录怎么结转？
借：固定资产，贷：银行存款，借：应交税费，贷：营业外收入
260楼
2023-07-05 17:32:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 死亡笔记L 发表的提问：
你好 老师 实操分录10 防伪税控为什么不能做账
可以啊，做不了帐的找技术老师给你看看，282870874
261楼
2023-07-06 16:36:24
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 耍酷的书本 发表的提问：
现规定，发票的清单必须从防伪税控系统中打印出来，那业务招待费的餐费菜单也需要从防伪税控系统中打印出来吗？ ？
您好 请问您发票是怎么开具的
262楼
2023-07-06 17:00:04
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耍酷的书本：回复bamboo老师 增值税普通发票，劳务名称写着餐费
2023-07-06 17:20:17
bamboo老师：回复耍酷的书本单位是批还是什么？
2023-07-06 17:46:58
耍酷的书本：回复bamboo老师 单位没写
2023-07-06 18:07:11
bamboo老师：回复耍酷的书本那可以不开具发票清单
2023-07-06 18:29:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ SZZ你说呢 发表的提问：
老师，防伪税控开票系统维护费一张普通发票 330 分录要怎么做啊
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
263楼
2023-07-06 17:30:00
全部回复
SZZ你说呢：回复邹老师 谢谢老师
2023-07-06 18:00:16
邹老师：回复SZZ你说呢不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-07-06 18:26:02
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计人 发表的提问：
解除防伪税控纳税人需要多少钱
你好。同学 不需要交钱，直接办理就行了。
264楼
2023-07-09 18:41:56
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
本月防伪系统维护费400元已认证要转出税额的会计分录
借：管理费用等 贷；应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
265楼
2023-07-09 18:49:03
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
本月防伪系统维护费400元已认证要转出税额的会计分录
你好，借管理费用―办公费 贷应交税费（进项税额转出）
266楼
2023-07-09 19:15:27
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 会计 发表的提问：
防伪系统维护费330元，可以全额税前抵减。会计分录怎样做?
一、发生费用时 借：管理费用——办公费 330 贷：库存现金 330 二、抵减时 借：应交税费——应交增值税（减免税额） 330 贷：营业外收入——减免税费 330
267楼
2023-07-09 19:30:00
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会计：回复李爱文老师 可以直接贷:管理费用，冲减当期费用吗？
2023-07-09 19:46:36
李爱文老师：回复会计可能直接做管理费用，但正确的做法是我写的分录
2023-07-09 20:06:58
会计：回复李爱文老师 好的，那期末应交税费--减免税的余额要结转吗？
2023-07-09 20:27:27
李爱文老师：回复会计由于是小规模纳税人，这个科目不结转
2023-07-09 20:51:58
会计：回复李爱文老师 一般纳税人呢
2023-07-09 21:09:27
李爱文老师：回复会计一般纳税人，结转到“应交税费——未交增值税”科目中
2023-07-09 21:25:59
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
纳税人在防伪税控技术服务公司交的技术维护费能否在增值税应纳税额中抵减？
纳税人在防伪税控技术服务公司交的技术维护费能否在增值税应纳税额中抵减？.
268楼
2023-07-10 16:04:20
全部回复
李老师2：回复jossonli您好： 您提交的问题已收悉，现回复如下： 根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税[2012]15号）第二条规定，增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。 上述回复仅供参考，具体以法律法规及税务机关规定为准。 欢迎您再次提问！ 本解答由社区小编载选自辽宁国税辽宁国税.
2023-07-10 16:28:55
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 草莓声明 发表的提问：
老师，收到防伪税控技术发票280元可以全额抵税分录怎么做？
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数
269楼
2023-07-10 16:30:09
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 永不止步 发表的提问：
本月防伪系统维护费400元已认证要转出税额的会计分录
你好，借管理费用-办公费 贷 应交税费（进项税额转出）
270楼
2023-07-10 16:37:15
全部回复
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