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没有发票怎么写会计分录
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 妖精打架 发表的提问：
一笔业务：转账法人代付材料款，摘要写的是备用金，没有发票，会计分录怎么做
你好，借其他应收款－－备用金，贷银行存款
136楼
2023-04-26 18:43:14
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妖精打架：回复庄老师 后期收不回来是一直挂在账上吗？
2023-04-26 19:12:07
庄老师：回复妖精打架你好，不好，支付材料款时，借原材料，贷其他应收款－－备用金
2023-04-26 19:28:19
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 慕雨年华＆ 发表的提问：
筹建期购买的电脑，怎么写分录，发票没有收到，收到时有怎样计
你好，借 固定资产 应交税费 贷银行存款
137楼
2023-04-26 19:04:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问：
收到工程发票3000怎么写会计分录
你好，你这个工程是装修还是建造不动产
138楼
2023-04-26 19:34:23
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Bing^_^Ling：回复邹老师 装修
2023-04-26 20:03:47
邹老师：回复Bing^_^Ling你好，借；长期待摊费用 贷；银行存款等科目
2023-04-26 20:15:11
Bing^_^Ling：回复邹老师 要是建筑用的怎么做分录
2023-04-26 20:36:58
邹老师：回复Bing^_^Ling你好 借；在建工程 贷银行存款等科目
2023-04-26 21:02:20
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 娇 发表的提问：
收到这样的发票怎么写会计分录
你好，具体是做什么业务给你们
139楼
2023-04-26 19:44:59
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娇：回复小惑老师 这是维修公司给开的发票，用于在外工地项目维修费。
2023-04-26 20:04:25
小惑老师：回复娇是你们的分包商吗？ 那这个就是你们的成本发票。做成本票处理
2023-04-26 20:27:20
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
3月有100万的运输费用，但是没有发票。请问要入账会计分录怎么写，钱也还没有支付。要过2个月才能收到发票
你好，借管理费用销售费用等 贷其他应付款
140楼
2023-05-03 20:28:34
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珂伊 发表的提问：
计提员工餐费，没有付款也没收到发票，怎么做会计分录？
可以暂估计提先，借：管理费用—员工餐费 贷：应付账款
141楼
2023-05-03 20:47:54
全部回复
珂伊：回复辜老师 能做到其他应付款吗？
2023-05-03 20:59:35
珂伊：回复辜老师 如果计提的时候就这样做，那后期会不会不知道哪些业务没有开过发票
2023-05-03 21:25:20
辜老师：回复珂伊可以用其他应付款，你每次带票后，你要冲减这个暂估，然后按发票金额在入账
2023-05-03 21:52:13
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Coco 苏幕遮 发表的提问：
收到模具费发票，怎么写会计分录？
是购买模具吗 用到哪 里的 ？
142楼
2023-05-03 20:57:54
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Coco 苏幕遮：回复玲老师 我们委托别家公司做产品外壳，需要开模具，所以对方给我们开了模具
2023-05-03 21:18:25
玲老师：回复Coco 苏幕遮委托加工这个就是模具对吗 借委拖加工物资 贷银行存款
2023-05-03 21:47:28
玲老师：回复Coco 苏幕遮正常加工应开加工费的发票才对
2023-05-03 22:16:39
Coco 苏幕遮：回复玲老师 收回产品外壳，我写借原材料外壳，贷委托加工物资，这样对吗？
2023-05-03 22:30:03
玲老师：回复Coco 苏幕遮对的 借原材料外壳，贷委托加工物资
2023-05-03 22:54:10
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 娇 发表的提问：
收到这样的发票怎么写会计分录
你好 借管理费用-服务费贷银行存款 这样来做
143楼
2023-05-03 21:04:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成都-阳阳阳 发表的提问：
公司收到人家给的材料，货已经到了，但是发票没有收到。，这个怎么写会计分录啊？
你好 借；原材料 贷应付账款——暂估
144楼
2023-05-03 21:18:00
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成都-阳阳阳：回复邹老师 老师：我们收到A公司一批货 货款5000 （含税价） 税额689.66 我们是电力安装行业的 然后几天后，我们又收到了发票，请老师写一下这两个分录
2023-05-03 21:41:16
邹老师：回复成都-阳阳阳你好 暂估，借；原材料 贷应付账款——暂估 取得发票，借；应付账款——暂估 贷；原材料 借；原材料 应交税费（进项税额）贷应付账款
2023-05-03 21:56:41
成都-阳阳阳：回复邹老师 暂估那个的金额是含税还是不含税？
2023-05-03 22:21:30
邹老师：回复成都-阳阳阳你好，暂估入库金额是不含税的
2023-05-03 22:33:54
成都-阳阳阳：回复邹老师 老师，我的软件里面只有应付账款这一个科目，暂估的话，我是不是还要设置个二级科目，还是暂估单独是个一级科目 2019-03-22 16:08
2023-05-03 22:52:02
邹老师：回复成都-阳阳阳你好，在应付账款科目下面增加一个二级科目，应付账款——暂估
2023-05-03 23:08:57
成都-阳阳阳：回复邹老师 如果设置个暂估二级科目，那我收到发票做应付账款的时候 是不是还要设置个二级科目，
2023-05-03 23:28:47
邹老师：回复成都-阳阳阳你好，是的，收到发票需要计入应付账款——某某单位明细核算
2023-05-03 23:45:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 戴宇珽 发表的提问：
我手上有专票，但是我还没有认证，那我本期做账的会计分录怎么写
你好，借；原材料等科目，应交税费（待认证进项税额），贷；应付账款等科目
145楼
2023-05-04 18:58:18
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 稳重的蜗牛 发表的提问：
采购原材料。有合同，银行回单，入库单，付款申请单和增值税专用发票的会计分录更具哪张写分录。会计分录怎么写
您好，根据合同、入库单、发票即可编制采购入库分录。借原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷应付账款。
146楼
2023-05-04 19:18:18
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稳重的蜗牛：回复小林老师 已经付款，为什么还是应付账款
2023-05-04 19:37:13
小林老师：回复稳重的蜗牛您好，一般企业把入库和付款当做两个流程。付款时，借应付账款贷银行存款。
2023-05-04 20:04:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 汐颜 发表的提问：
老师，2月收到去年12月专票，怎么通过以前损益调整科目，现在还没有做汇算清缴，请问这个会计分录怎么写？ 到汇算清缴时，会计分录怎么写？
好这个具体的是什么业务的。
147楼
2023-05-04 19:32:59
全部回复
汐颜：回复郭老师 以前的购货发票
2023-05-04 20:03:49
汐颜：回复郭老师 这个，您看怎么写
2023-05-04 20:24:40
郭老师：回复汐颜好，你们单位主营是什么的？
2023-05-04 20:38:02
郭老师：回复汐颜是你单位的收入吗？
2023-05-04 21:05:37
汐颜：回复郭老师 这是购货发票
2023-05-04 21:27:52
汐颜：回复郭老师 建筑服务主营
2023-05-04 21:53:02
郭老师：回复汐颜借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2023-05-04 22:15:58
郭老师：回复汐颜纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额就可以了。
2023-05-04 22:38:50
汐颜：回复郭老师 老师，未汇算清缴时收到这种专票可以像您这种方式入账，如果是汇算清缴之后还收到这种发票，进项税还能抵扣吗？
2023-05-04 22:59:45
郭老师：回复汐颜可以的，可以抵扣的。
2023-05-04 23:19:33
汐颜：回复郭老师 税可以抵扣，那30000的成本还能进2021年费用吗
2023-05-04 23:32:56
汐颜：回复郭老师 就是30000还能进2021年吗
2023-05-04 23:46:00
郭老师：回复汐颜你好，可以的，上面写了让你调减啦，就是抵扣。
2023-05-04 23:56:33
汐颜：回复郭老师 好的谢谢您
2023-05-05 00:15:22
郭老师：回复汐颜不用客气，工作愉快
2023-05-05 00:43:16
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
银行回单，借方是法人，付款方是公司，摘要写旅游费，怎么做会计分录？写分录的摘要我要怎么写。对了没有发票过来的。摘要写还款？还是写支付旅游费？
你写业务费就行。。。
148楼
2023-05-07 20:27:08
全部回复
神奇小飞侠：回复老刘 那我分录是借：其他应付-邓 贷银存 然后摘要写服务费？？
2023-05-07 20:54:23
老刘：回复神奇小飞侠写业务费费用就行这样比较含糊一些
2023-05-07 21:16:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Sick 发表的提问：
计提工资，社保，个税，的会计分录怎么写，发放这些的会计分录怎么写
举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221
149楼
2023-05-07 20:54:41
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
向个人支付运费没有发票怎么做会计分录？
支付的运费金额有多大？
150楼
2023-05-07 21:16:43
全部回复
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