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按工作量付钱的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 十五。 发表的提问：
退回去年其他应付款里的钱会计分录是否对
你好，退回去年其他应付款里的钱，分录是 借：其他应付款，贷：库存现金
256楼
2023-07-11 16:18:06
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十五。：回复邹老师 老师我拍的照片这样做正确吗
2023-07-11 16:31:40
邹老师：回复十五。你好，不对。 你这里退回其他应付款库存现金还是增加的。
2023-07-11 16:44:46
十五。：回复邹老师 就是把钱收回来
2023-07-11 17:09:53
十五。：回复邹老师 收回钱放到库存里
2023-07-11 17:31:00
邹老师：回复十五。你好，请看你前后描述，到底是退回，还是收回来呢？
2023-07-11 17:53:07
十五。：回复邹老师 老师，其他应付款不应该是红数吗
2023-07-11 18:19:31
十五。：回复邹老师 就是去年发放了这个钱，后来发现不该发，所以再收回来
2023-07-11 18:32:56
邹老师：回复十五。你好，既然是退回其他应付款，那其他应付款之前的余额应当是正数才是啊。 如果其他应付款之前余额是负数，那描述应当是收回，而不是退回啊
2023-07-11 18:46:35
十五。：回复邹老师 就是本期发生应该是正数吗
2023-07-11 19:00:38
邹老师：回复十五。你好，既然是退回其他应付款，那其他应付款之前的余额应当是正数才是啊。 如果其他应付款之前余额是负数，那描述应当是收回，而不是退回啊 你单位现在具体是什么情况 呢 
2023-07-11 19:28:15
十五。：回复邹老师 这样正确吗
2023-07-11 19:46:03
邹老师：回复十五。你好，是之前其他应付款余额贷方挂账，现在需要退回这个款项，是这个意思吗？ 
2023-07-11 20:06:31
十五。：回复邹老师 之前其他应付款里面的金额都发放完毕，发放给6人，现在退回其中两人款
2023-07-11 20:18:05
邹老师：回复十五。你好，退回其他应付款的款项，是这样做分录  借：其他应付款，贷：库存现金等科目 
2023-07-11 20:44:26
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成洁然 发表的提问：
员工，工作失误罚款，会计分录
这个不建议做会计处理分录，直接在工资表中列明扣款金额就可以了。
257楼
2023-07-11 16:43:03
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成洁然：回复张艳老师 我们公司： 1. 考勤工资+考核工资+奖金=应发工资； 2.应发工资 - 社保-代垫水电费-工衣押金-罚款=实发工资 应发工资，是记入：应付职工薪酬吗？ 那罚款，计入什么科目，请问
2023-07-11 16:56:29
张艳老师：回复成洁然建议将罚款计入第一个公式内计算。
2023-07-11 17:09:44
成洁然：回复张艳老师 本来是2018年04月的费用，已写报销单，但公司出纳，于2018年10月才付款报销【或者比较多，当月的费用，报销时间，都推延至下月下旬了，那报销单，原件，是放到哪月账簿合适？】
2023-07-11 17:20:07
张艳老师：回复成洁然报销的原件，是要作为报销当月的凭证附件的。
2023-07-11 17:38:50
成洁然：回复张艳老师 报销当月，指的是出纳付款当月吗？但是，发生那笔费用与实际报销时间不在同一个月，有的甚至相隔几个月
2023-07-11 17:57:50
张艳老师：回复成洁然不一定是付款当月，是计入费用科目的月份。这样您举出一个例子，我帮您分析解答，好吗？
2023-07-11 18:09:06
成洁然：回复张艳老师 李四，2018年01月购办公用品一批，当月已写报销单，报销单日期：2018年01月02日，而出纳(老板）报销时间为：2018年02月28日（非当月报销），会计做账，此笔费用，是记2018年01月吗？报销单，原件，是应该附在1月凭证，还是2月凭证？
2023-07-11 18:31:24
张艳老师：回复成洁然这个情况，就是要计入2月份的凭证中了，重新填写费用报销单的日期。下次再遇到这样跨期报销的业务，可以建议采购人员不填写报销单日期。
2023-07-11 18:52:57
成洁然：回复张艳老师 这种情况很多，基本这个的费用报销单，最早下个月报，有的更晚报销
2023-07-11 19:10:36
张艳老师：回复成洁然就等实际报销的时候由会计填写上报销单的日期就好了。
2023-07-11 19:34:48
成洁然：回复张艳老师 有些，几个月才报销
2023-07-11 19:48:56
成洁然：回复张艳老师 费用所属期，不就跳了几个月了吗？
2023-07-11 20:05:21
张艳老师：回复成洁然要不然就当月报销时，先挂其他应付款科目，我担心您老板到时更会拖延报销了。
2023-07-11 20:19:18
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 拉长的板栗 发表的提问：
对方给单位开具的工程施工费普通发票，电汇的形式把钱付给对方，怎样记会计分录。
您好，借：工程施工，或者在建工程，贷；银行存款。
258楼
2023-07-11 17:10:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
公司为20名员工购买了工作服到发工资时扣除，如何写会计分录？现在出纳交给了20张收据（这收据上记载了公司应找每名员工收取的工作服的钱）
你们以前做工服报销时记入了哪个科目，现在收钱时冲当时的 费用
259楼
2023-07-11 17:27:00
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一笑而过：回复李爱文老师 老师，这工作服的事还没有做帐。
2023-07-11 17:58:42
李爱文老师：回复一笑而过购工作服的费用计入“管理费用——低耗”，收到工作服的款冲减“管理费用——低耗”处理
2023-07-11 18:18:44
一笑而过：回复李爱文老师 老师，出纳在5月31日开了收据（收取每名员工的工作服款，注明了工资代缴），而我公司工次6月20日才发，请问出纳为什么这么早就把收据开了？
2023-07-11 18:36:13
李爱文老师：回复一笑而过出纳按实际收现的时间填写收据，没有问题，只是填写收据的“项目”应是“收工服款”，这个填错了，你可以让出纳改项目
2023-07-11 18:47:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 烂漫的期待 发表的提问：
用银行存款8000元支付，从南方工厂购入的甲，乙两种材料，外地运费增值税10%按重量分配材料验收入库结转成本怎么做会计分录？
你好，这里8000是含税运费？增值税是按10%的税率？ 甲，乙各自的重量是多少呢 借：原材料—甲材料 不含税运费*甲材料重量/（甲材料重量%2B乙材料重量） ， 原材料—乙材料 不含税运费*乙材料重量/（甲材料重量%2B乙材料重量） 应交税费—应交增值税（进项税额），   贷：银行存款
260楼
2023-07-12 16:24:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 米栗 发表的提问：
公司刚开始做房子装修，工人工资第三方支付，问付钱给第三方和收到第三方发票的会计分录
你好 第三方支付，借；预付账款，贷；其他应付款 付钱给第三方，借；其他应付款，贷；银行存款 取得发票，借；长期待摊费用，贷；预付账款
261楼
2023-07-12 16:31:54
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 十五。 发表的提问：
退回其他应付款的钱，会计分录是否是如此写？
借其他应付款  贷银行存款
262楼
2023-07-12 16:48:09
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十五。：回复小云老师 老师，这样正确吗
2023-07-12 17:19:15
小云老师：回复十五。是现金退回就正确的
2023-07-12 17:43:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 专一的咖啡豆 发表的提问：
劳务公司付给挂靠个人的钱怎么做会计分录
劳务公司支付挂靠款项是作为成本支付处理。 挂靠本就是违规，所以账务处理是作为成本处理。
263楼
2023-07-12 17:17:30
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羊老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 儒雅的八宝粥 发表的提问：
如何做会计分录购买办公用品没付钱
同学你好 借：管理费用—办公费 贷：银行存款
264楼
2023-07-12 17:38:58
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 羞涩的人生 发表的提问：
1.短期借款按季付息时会计分录2.到期还本时会计分录
你好 借：财务费用 贷：银行存款 借：短期借款等 贷：银行存款
265楼
2023-07-16 18:27:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嘟嘟疯丫头 发表的提问：
用投资的钱支付前期的装修费怎么做会计分录
借；长期待摊费用 贷；银行存款等科目
266楼
2023-07-16 18:40:14
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 静听风铃语 发表的提问：
农民专业合作社，水利灌溉服务，合作社预收5万块钱的水费，会计分录计入管理费用的话，那么农民把水用掉的会计分录要怎么做？
你好 你这个是提供水利灌溉服务嘛
267楼
2023-07-16 18:55:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问：
老师好！投标时候的标书制作费，会计分录怎么写？
你好，借；管理费用，贷；银行存款等科目
268楼
2023-07-16 19:23:59
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Amy(艾米)：回复邹老师 老师好！管理费用的哪个明细科目比较好？
2023-07-16 19:36:52
邹老师：回复Amy(艾米)你好，可以是管理费用——标书制作费
2023-07-16 19:50:22
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坚持 发表的提问：
老师您好！我们公司向员工借的钱，支付贷款利息该怎么进行会计分录呢
你好，借 财务费用 贷 银行存款
269楼
2023-07-17 16:24:36
全部回复
坚持：回复紫藤老师 老师是借的员工的钱哦，
2023-07-17 16:43:36
紫藤老师：回复坚持借 财务费用 贷 银行存款
2023-07-17 17:06:49
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ I SEE 发表的提问：
老师好，付税点钱801.23元，会计分录怎么做？
您好，您是内账吧？借管理费用，税金贷银行存款
270楼
2023-07-17 16:47:51
全部回复
I SEE：回复玲老师 老师好，从发生到结束，外账会计分录怎么做？
2023-07-17 17:13:39
玲老师：回复I SEE您好，您就是负税点，还有什么业务发生吗？，
2023-07-17 17:25:51
I SEE：回复玲老师 别家公司帮我们开进项税发票
2023-07-17 17:54:08
玲老师：回复I SEE你好 是真实业务吗 ？为什么单独收税点
2023-07-17 18:20:35
I SEE：回复玲老师 不是真实业务
2023-07-17 18:39:28
I SEE：回复玲老师 就是买发票支付税点钱
2023-07-17 19:01:37
玲老师：回复I SEE是真实的业务，不建议您做帐，这样风险很大，尤其你还单独交的税点，账上要是正常体现支付价税合计的金额还可以，
2023-07-17 19:26:35
I SEE：回复玲老师 老师是这回事：公司需付A人26707.67元，A无发票，B人帮我公司开了发票，我们入账了，B人要向我公司要801.23元税点钱，现在发的801.23元会计分录怎么做？
2023-07-17 19:45:58
玲老师：回复I SEE您这就是一笔违法的业务，我建议您就把这笔业务记在内账上，
2023-07-17 20:08:20
I SEE：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-07-17 20:32:05
玲老师：回复I SEE您好，不客气，祝您工作学习愉快
2023-07-17 21:01:30
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