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如何做好旅行社会计工作
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 22年注会协议班 朱陈诚 发表的提问：
我司通过旅行社组织的员工旅游，旅行社开发票，开什么品名好，这个属于员工福利吗，需要缴个税吗？
你好，开旅游服务费即可，计入福利费，无需缴纳个税。
151楼
2023-05-07 21:33:00
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 幽默的鸵鸟 发表的提问：
经营景区门票的公司将景区门票返给旅游社作为佣金，双方如何进行账务处理？前面按108开了发票，后面反8元给旅行社，双方怎么处理
你好！8元返佣发票怎么开的？如果开了红字折扣发票门票公司计入销售费用-佣金，旅游公司计入营业外收入。如果是门票视同收入处理，主要是看发票怎么开
152楼
2023-05-07 21:41:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 加油，成为更好的自己 发表的提问：
公司可以为公司以外的人代缴社保吗 比如我们公司是旅行社，要给导游交社保 是挂靠好 还是做入工资表好些？
做工资表好一些。
153楼
2023-05-08 18:56:38
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加油，成为更好的自己：回复方老师 那工资总额只做社保金额 实发工资是0可以吗
2023-05-08 19:32:08
方老师：回复加油，成为更好的自己如果没有工资，只代缴社保的话还是通过往来处理比较好。
2023-05-08 20:00:21
加油，成为更好的自己：回复方老师 那就是不做工资表 不用申报个税 直接记往来款是吧 公司可以为个人代缴社保吗
2023-05-08 20:24:16
方老师：回复加油，成为更好的自己是的，直接记往来款，没有规定，实务中存在这种代缴社保的情况。
2023-05-08 20:37:22
加油，成为更好的自己：回复方老师 老师 请问旅行社除了 团款、 团费 、地接费 、可以开， 可以开代订租车费吗 营业执照有一项代理 但是没有租车字眼 可以吗
2023-05-08 20:54:23
方老师：回复加油，成为更好的自己可以开服务费或租车服务费。
2023-05-08 21:18:34
加油，成为更好的自己：回复方老师 开服务费可以差额征税吗
2023-05-08 21:47:58
方老师：回复加油，成为更好的自己不可以差额征税。
2023-05-08 22:01:36
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问：
老师好，2月收到社保局退回缴纳的社保，如何做会计分录
借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数，
154楼
2023-05-08 19:15:28
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 焱兰 发表的提问：
老师，如果社会团体大额借钱给他人，之前哪些工作，是否需要开会等类，需要哪些原始凭证，会计分录如何做
你好，同学。 会议记录、借款合同、借款单、转账凭条
155楼
2023-05-08 19:29:58
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焱兰：回复陈诗晗老师 老师，参会的都有哪些人？
2023-05-08 19:50:57
焱兰：回复陈诗晗老师 没有理事会，会议记录行吗
2023-05-08 20:03:53
陈诗晗老师：回复焱兰这个可以的，就是内部的一个会议处理
2023-05-08 20:15:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 1254393785 发表的提问：
新入职一家公司做会计，该如何进行一系列的工作，主要从那几个方面把工作理顺
您好，您可以先看下本单位本年度的帐，把帐上的具体情况先了解一下，然后了解他们分各项工作流程和相关制度，
156楼
2023-05-09 18:15:39
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文老师：回复1254393785账务处理的可以参考原来的帐，也可以看学堂相关行业的真帐实操的课程
2023-05-09 19:04:25
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 张绩 发表的提问：
老师，公司包干的差旅补助、社保补贴（员工自己有买）如何做账？
您好，借，管理费用-差旅费，管理费用-社保等科目，贷，现金或者银行存款。
157楼
2023-05-09 18:35:53
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问：
老师，您好，公司组织旅游，旅行社的门票费，餐费，车费，怎么做账？这个需要计入工资薪金所得计征个税吗？
同学你好 计入福利费就可以了 可以合并工资交个税
158楼
2023-05-09 18:53:40
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钟灵毓秀：回复朴老师 分不出个人的部分，就是公司总计的费用给旅行社的不需要计征个税吧
2023-05-09 19:19:53
朴老师：回复钟灵毓秀那就直接计入福利费 不用合并工资交个税
2023-05-09 19:49:34
M老师
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 腼腆的小海豚 发表的提问：
如何跟面试官描述旅游公司会计工作经历呢？如何能快速入职 还有20年初级过了什么时候可以领证
您好，您可以从实际工作角度的需要去回答面试官的问题，虽然没有初级证，但是考过了就可以在简历上写上初级证书，具体时间还需要去看官网的通知。
159楼
2023-05-09 19:15:50
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腼腆的小海豚：回复M老师 写了有初级证
2023-05-09 19:55:37
M老师：回复腼腆的小海豚您好，您根据企业招聘需求描述工作经历即可，有实务经验 找同岗位的应该好找些 同行同岗的。
2023-05-09 20:05:56
腼腆的小海豚：回复M老师 就是没经验了才学习真帐实操的
2023-05-09 20:24:04
M老师：回复腼腆的小海豚您好，您可以学习实操课程，这个实操课程会贴近实务的，在您面试的时候会有所帮助的，肯定比没有经验的要好的。
2023-05-09 20:41:46
腼腆的小海豚：回复M老师 学习了跟实际工作一样吗
2023-05-09 20:57:15
M老师：回复腼腆的小海豚您好，学完了会有些应用到实践的，具体还要看您找的工作内容是不是全面的 账务是不是混乱，不可能百分之一百一样的，每个企业都有自己的方法，但是原理都一样的。如果完全没实操 是可以学习的。
2023-05-09 21:15:15
腼腆的小海豚：回复M老师 意思处理方法一样的？
2023-05-09 21:31:09
M老师：回复腼腆的小海豚您好，每个企业的东西处理不太一样的，但是大同小异的。
2023-05-09 22:00:34
腼腆的小海豚：回复M老师 那我如何找到会计工作 处理都不一样学了当没有经验
2023-05-09 22:21:41
M老师：回复腼腆的小海豚您好，是大同小异的，不能因为都有一点差别就不学了啊，比如做饭 每个人做饭手法都不一样 但是做饭的原理是一样的啊，每个单位是会有些许差异的，很正常的，不可能都是教科书似的流程吧，所以该学还是要学的，经验也是一通百通的，你说你没有实际经验，学了实操只能是说好上手 接受快，不一定就是上来就可以自己处理所有事情，完全像一个老员工一样，做会计，很多突发情况的。
2023-05-09 22:44:37
腼腆的小海豚：回复M老师 问题说成有经验才能找到好工作 到时候处理不下来呢怎么办
2023-05-09 23:08:12
M老师：回复腼腆的小海豚您好，如果您真的没有接触过会计，建议学下实操课程，上手快点，遇到不会的尽量请教老会计，或者找一个其他岗位，你没有经验稍好的公司也不会让您进入关键岗位的，如果您刚毕业建议基础岗大公司，如果您有其他工作经验，建议找能学习东西的正规公司岗位。
2023-05-09 23:28:42
M老师：回复腼腆的小海豚还是虚心学习，踏踏实实的。
2023-05-09 23:55:16
腼腆的小海豚：回复M老师 虚心的不过不好找都要有经验的 真帐实操我已经学习了
2023-05-10 00:18:03
M老师：回复腼腆的小海豚您好，现在经济不太好，可能不太好找，可以先从往来会计或者费用会计 出纳干起～
2023-05-10 00:46:44
腼腆的小海豚：回复M老师 会计工资好低还找不到
2023-05-10 00:57:06
M老师：回复腼腆的小海豚您好，目前经济状况是这样的，而且招人要求特别高，所以想从事会计可以去找基础工作，或进者事务所
2023-05-10 01:12:41
腼腆的小海豚：回复M老师 那学习了真帐实操能找到吗
2023-05-10 01:35:11
M老师：回复腼腆的小海豚还是看你面试状态了，企业面试会问一些实物问题，看您实物问题掌握的怎么样了，你没养过猪，企业问你养猪实务问题，你恰巧在电视上看过，你能回答出来，自然面试成功，如果你看都没看过，这面试就要看运气了。
2023-05-10 02:03:42
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 叮咚 发表的提问：
老师 给员工补交9月社保 如何做会计分录
补交的是公司承担的部分还是个人负担的部分，还是二者合计？
160楼
2023-05-09 19:29:59
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叮咚：回复张艳老师 老师 是二者合计
2023-05-09 20:00:11
张艳老师：回复叮咚9月份补计提公司负担的社保部分了嘛？
2023-05-09 20:18:21
叮咚：回复张艳老师 没有
2023-05-09 20:32:09
张艳老师：回复叮咚您需要补计提公司负担的那部分社保费 借：管理费用等--社保费 贷：应付职工薪酬--社保费（公司负担部分） 缴纳时 借：应付职工薪酬--社保费（公司负担部分） 其他应收款--个人社保 贷：银行存款
2023-05-09 20:54:57
叮咚：回复张艳老师 老师 其他应收款--个人部分 如何做平？
2023-05-09 21:18:46
张艳老师：回复叮咚在下月实际发放工资时，代扣回来就可以冲平了。
2023-05-09 21:46:55
叮咚：回复张艳老师 老师 这次补交 公司承担了单位部分和个人部分 款项都是从社保账户里扣的 公司可以承担个人部分的吗？
2023-05-09 22:06:56
张艳老师：回复叮咚公司是先替员工缴纳，然后再实际发放工资时，再代扣回来的。
2023-05-09 22:24:07
叮咚：回复张艳老师 公司愿意承担个人部分 可以吗？ 有什么规定吗?
2023-05-09 22:43:30
张艳老师：回复叮咚可以的，计入营业外支出科目核算，等所得税汇算清缴时，做纳税调增处理。
2023-05-09 23:05:03
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 欣喜的蜗牛 发表的提问：
您好，请问员工离职后，退回社保和缴纳社保差额由员工承担，从工资里面扣除，上个月已计入的费用，现在冲销，会计分录如何操作
你反向做一个分录就可以的
161楼
2023-05-10 18:09:15
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 依然 发表的提问：
旅行社质保金入什么科目啊，会计分录怎么做呢
借 其他应收款-质保金 贷 银行存款 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
162楼
2023-05-10 18:27:11
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瘦瘦的草丛 发表的提问：
老师你好！请问收回职工工资如何作会计处理
借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：XX费用
163楼
2023-05-10 18:48:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
一家旅游公司做会计，游客吃的餐费，会计上借贷方如何做账
借；主营业务成本 贷；库存现金等科目
164楼
2023-05-10 19:13:30
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会计学堂洪老师：回复邹老师 餐费不计入费用噶？
2023-05-10 19:36:46
邹老师：回复会计学堂洪老师你好，这个是构成旅游公司替游客支付的相关成本，不是 计入费用核算的
2023-05-10 19:49:04
会计学堂洪老师：回复邹老师 @邹老师:那旅游公司替游客支付的机票费，住宿费也是计入成本吗？
2023-05-10 20:14:31
邹老师：回复会计学堂洪老师你好，是的，这些是构成旅游公司的成本支出的
2023-05-10 20:29:40
李雪婷老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 晓沐可 发表的提问：
员工社保断交一个月 如何进行补缴操作？
同学你好，直接到社保大厅补交即可
165楼
2023-05-10 19:26:59
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李雪婷老师：回复晓沐可到社保大厅，会让你填个单子，盖公章，他们那边操作，然后从账户扣费
2023-05-10 19:53:59
晓沐可：回复李雪婷老师 要带什么材料证件吗
2023-05-10 20:12:05
李雪婷老师：回复晓沐可同学你好，带上公章就可以，还有就是你要知道员工身份证号，电话号码，每个地方的社保可能会稍有不同，为了少跑堂，最好提前给他们打电话问一下需要带什么
2023-05-10 20:27:55
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