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会计科目的指定怎么操作
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,这业务的分录怎么写,之前增值税明细科目没有分的那么细,现在不会操作了
同学你好 请问什么业务
181楼
2023-06-06 17:38:15
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墨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.08w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,这业务的分录怎么写,之前增值税明细科目没有分的那么细,现在不会操作了
你好,分录如下: 借:应交税费-应交增值税销项 贷:应交税费-应交增值税进项     应交税费-应交增值税减免税额     应交税费-转出未交增值税 借: 应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
182楼
2023-06-06 17:50:11
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安详的小蝴蝶:回复墨老师 但是老师这个分录,减免税款明细科目会有余额
2023-06-06 18:37:39
墨老师:回复安详的小蝴蝶你好,没有余额,全部计入到应交税费-转出未交增值税了,全部进项抵扣的话
2023-06-06 18:53:02
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问:
行政单位前期工作,录入会计科目下设科目怎么做?财务会计一级科目需要下设那些科目,预算会计又要下那些科目
预算会计 资金结存~货币资金 资金结存~零余额账户用款额度 长期投资 投资收入 事业支出 财政拨款预算收入等 财务会计 单位管理费用 业务活动费用 固定资产 其他应交税 等
183楼
2023-06-06 18:11:51
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
目前企业的总分类账户一般是根据国家有关会计制度如准则指南所规定的会计科目设置
你好!这句话是对的。现行的会计一级科目是国家规定的
184楼
2023-06-06 18:38:06
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
请问T3用友版汇兑损益结转计入什么科目,具体怎么操作?
结转至财务费用科目
185楼
2023-06-06 18:44:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师,用友软件中要指定现金和银行存款两个科目,若是在设置时没有指定这两个科目会产生什么影响,谢谢
这个不能自动生成现金流量表的
186楼
2023-06-07 18:17:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奋斗的小鬼 发表的提问:
老师好,会计科目中讲的计提是什么意思?为什么要计提,有啥作用?
你好,就是计算提取的意思 这个是为了会计核算需要,比如计提工资,计提税金,计提折旧等
187楼
2023-06-07 18:22:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小王归来 发表的提问:
怎么查第二季度的营业收入和固定资产累计折旧,查科目余额表的贷方发生额,还是查三栏账,具体怎么操作?
你好 第二季度的营业收入可以通过营业收入明细账,查询4-6月份发生额,相加就是季度收入 第二季度固定资产累计折旧可以通过累计折旧总账的6月份的期末累计折旧金额减去3月份的期末累计折旧就是4-6月份发生额
188楼
2023-06-07 18:44:59
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小王归来:回复邹老师 明细账是三栏明细账吗?总账是科目余额表吗还是什么?
2023-06-07 19:03:25
邹老师:回复小王归来你好,收入明细账是三栏明细账 固定资产累计折旧是通过累计折旧总账查询
2023-06-07 19:18:45
小王归来:回复邹老师 是总分类账吗,三栏明细账计算相加不可以吗
2023-06-07 19:38:52
邹老师:回复小王归来你好,当然也可以三栏明细账相加,只是这样工作量就大 很多
2023-06-07 20:00:40
小王归来:回复邹老师 你说的是看科目余额表,本期贷方发生额吧
2023-06-07 20:15:01
邹老师:回复小王归来你好 第二季度的营业收入 可以通过 营业收入明细账,查询4-6月份发生额,相加就是季度收入 第二季度固定资产累计折旧 可以通过 累计折旧总账 的6月份的期末累计折旧金额减去3月份的期末累计折旧就是4-6月份的累计折旧发生额
2023-06-07 20:42:41
小王归来:回复邹老师 不用发生额相加啊,累计发生额不就行了,你的回答不好!
2023-06-07 20:53:54
邹老师:回复小王归来你好,4-6月份的发生额,可以6月份的期末累计-3月份的期末累计 也可以按4月份发生额+5月份发生额+6月份发生额 这两种计算方法得出的结果是一样的
2023-06-07 21:11:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
我做的报表里面有个科目名称是指会计科目吗,、
你可以截图么,应该是会计科目,但是我需要你截图给我确定下
189楼
2023-06-19 17:47:57
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风:回复maize老师 还有科目代码是指什么 是指比如现金 1001 这个吗
2023-06-19 18:07:42
风:回复maize老师 就是这个图, 他这个表是不是做错了,最后那里不是应该是本期贷方发生额才对吗 其他业务收入增加是在贷方的
2023-06-19 18:24:54
maize老师:回复这个是1001这个是代码,科目是库存现金
2023-06-19 18:43:52
风:回复maize老师 这里不是应该是本期贷方发生额才对吗 老师
2023-06-19 19:13:41
maize老师:回复贷方和借方是一样,你这个科目月末是需要全部结转损益啊,要不你咋平
2023-06-19 19:36:35
风:回复maize老师 不会做,我应该怎么填 , 根据科目余额表填 吗
2023-06-19 20:01:53
maize老师:回复是的,根据科目余额表本期发生额做就可以
2023-06-19 20:23:17
风:回复maize老师 期末是没有余额的,因为全部结转到本年利润了是吗 老师
2023-06-19 20:38:32
maize老师:回复是的,这个最后是需要结转到本年利润的
2023-06-19 20:51:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 静悄悄 发表的提问:
怎么操作,麻烦指导,谢谢
您好,具体是操作什么呢?麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答。谢谢。
190楼
2023-06-19 18:17:19
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ zhen贞 发表的提问:
全盘帐实操会计科目入不进去文字该怎么解决?
你好,在凭证方格里点击选择会计科目的而不是打字的
191楼
2023-06-19 18:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小不点 发表的提问:
真账实操的授课老师很不满意,讲课怎么可以把步骤省略,会计科目老是用户代码,他记得,我们零基础的记不得,既然是来学习的,我希望讲细一点,此外,普通话也不标准!!!
内帐。不是一两笔分录,没法一一说,希望以后授课的的时候,请讲仔细点,赶紧简单的么讲的细,难的一笔带过,不知道是不专业还是.....?
192楼
2023-06-20 17:32:52
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玲老师:回复小不点谢谢您的宝贵意见!
2023-06-20 17:46:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
16年提的费用可以用17年的票来抵捌吧用以前年度损益调整这科目@会计学堂-怎么操作呢
如果是16年的费用,17取得发票是可以的。
193楼
2023-06-20 17:41:34
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群:回复方老师 @方老师:那分录怎么做
2023-06-20 18:21:52
方老师:回复如果上年已记入了费用,直接把发票做为附件附在后面就可以。
2023-06-20 18:40:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
老师,事业单位账务处理,到了12月份,固定资产科目怎样操作
你好,事业单位12月份固定资产需要和资产管理系统的核对,核对完成就可以了。
194楼
2023-06-20 17:57:09
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开心就好:回复紫藤老师 固定资产还用结转下年吗
2023-06-20 18:14:58
紫藤老师:回复开心就好固定资产是自动结转的,有个年结,自动转到2019年账套,到时候你只要核对就可以了。
2023-06-20 18:37:14
开心就好:回复紫藤老师 您的意思就是我的固定资产到年底跟账一队就完事了,其他还用做别的吗
2023-06-20 18:58:22
紫藤老师:回复开心就好不需要了,到了年末会有一个自动转账模板的。
2023-06-20 19:26:29
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 陈俊华 发表的提问:
金蝶软件如何增加会计科目文件夹,如二级科目应付账款下面分几个文件夹,按地址省分建立,新增文件夹怎么操作
你好!你是要增加二级科目还是增加了往来账辅助核算?辅助核算是在基础档案里面增加供应商基础档案
195楼
2023-06-20 18:11:11
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